| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 52.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 119.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 01 CENTRO PUXINANA-PB. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 7697.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 46438.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 18.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONER 12 AHP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE 26 CARRADAS DE AGUA PARA A POPULACAO NO VALOR DE R 20000 CADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 8820.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 198.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 151.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 1400.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR EM MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 1360.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DA PREFEITURA DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAuLICA DAPREFEITURA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EEM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS XIII E XV LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA MUNICIPIO DE PUXINANA-PB COM AREA TOTAL DE 2.76609 M. CONTRATO DE REPASSE N 1072589-192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 600.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 1 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PORTOES DA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA PARA INIBIR A ENTRADA DE VANDALOS NO PREDIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 300.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E CONSERTO DE 02 DOIS PORTOES PARA SEREM COLOCADOS NAS IMEDIACOES DA LAGOA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2021 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 5641.91 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA JOAO SUASSUNA PRACA DAS VANS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 3700.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 2850.30 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 16784.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 6997.06 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 110.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 4225.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 1437.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA- PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 606.07 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 692.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 15012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 122.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 1783.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 894.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 894.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 506.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MULTA DCTFNESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 3664.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 1794.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 547.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 540.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 2970.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 1613.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 3164.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NAS AREAS URBANA E RUAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2021 | 4890.60 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPPRESSORA HP IMEI NS BRBSN7D73K E 01 UM NOTE 15 CI5 8256 LENOVO IMEI- NNS SPE06KDMP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 2600.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO BALANCETE ANUAL REFERENTE A 2020 PARA SER ENTREGUE A NOVA GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 184.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 1950.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DOS PORTOES DE FERRO E PORTAS DAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVESDOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 1450.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM DE TODA AREA EXTERNA RETIRADA DE ENTULHOS LIMPEZA DA CISTERNA E REVISAO HIDRAULICA DE DOIS BANHEIROS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25012021 PARA PRESTACAODE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2021 | 1400.00 | 00003044268494 | JONAILSOM BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210353706 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2021 | 3289.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA SCANNER BROTHER ADS 2200 E DOIS ESTABILIZADORES MCM SAVE PRO 500VA BIV115V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 6003.86 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOUSE LENOVO UM TECLADO LENOVO UM MOUSE PAD UM MONITOR LED 23 UMA MULT. JT. EPSON UM C13 E UM HDD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2021 | 4.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2021 | 650.00 | 00002279123495 | CHARLES FRANKLIN DELANO MEDEIROS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MOLDURA DE DOIS QUADROS PARA A RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDICAO ALEM DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2021 | 2402.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 550.00 | 00004881821407 | MARCELO SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS FOGOES QUEIMADOR DE FERRO ESPALHADOR DE CHAMA DO QUEIMADOR REGULADOR DE GAS DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 2275.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 17130.00 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATERRO E MOVIMENTACAO DE TERRA INCLUINDO ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A VIABILIZACAO DAS OBRAS DA QUADRA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIMLIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E PARTE FRONTAL DA PREFEITURA ATERRAMENTO DO DESMONTE DE ROCHA BEM COMO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 1060.00 | 00010152278486 | BRENO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA EM COLETOR DE LIXO MAQUINAS PESADAS E FIAT UNO PRETO DE PLACA OFB - 4426 QUE ESTAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E REPAROS DEFAROL E LANTERNAGEM DAS DOBLOS LOCADAS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 1130.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC - 5134 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 950.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 1400.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA DE TROCA DE OLEO E SERVICOS DE REPAROS EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NAS MOTOS QUE SAO UTILIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I E XI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 350.00 | 00012613829435 | BRUNO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 150.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 150.00 | 00070884325288 | GLEIRIS MAIRE CARDOZO TRUJILLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 150.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2021 | 120.00 | 00005939343422 | JOELMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2021 | 150.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 80.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO EM FINEART MEDINDO 087X097 PERGAMINHO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283142-2NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2021 | 198.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 2000.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 496.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES PELO PERIODO DE 27122020 A 27012021 LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES PELO PERIODO DE 27122020 A 25012021 E LOCACAO DE 12 ROLDANAS PELO PERIODO DE 27122020 A 25012021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 35786.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 5112.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA RUA ANTONIO NASCIMENTO N 1 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 11465.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 3600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 7333.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 23774.98 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 948.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 236.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 63.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1801.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 1700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 8282.28 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 5871.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTEE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 5000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 3806.25 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 14900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 4731.24 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 396833.57 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 13853.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 59234.42 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 22723.74 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 12606.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 3300.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 5000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2021 | 1475.27 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PAT FQ 4 - CH 14 E SOLDA ELETRODO - 250 X 350 VONDER PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2021 | 1575.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO UMA CADEIRA REGOPLAX DUAS MESAS E UM PARATECLADO DE FERRO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2021 | 1150.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS CHAMADA ESCOLAR EM TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00028863585415 | MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2021 | 2299.90 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.500 TIJOLOS DE OITO FUROS E 40 QUARENTA SACOS DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DAS BASES DAS CAIXAS DE AGUA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000157 | 01/02/2021 | 67602.81 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL COFORME CONTRATO 02.7.12020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2021 | 230.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 2 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PORTOES DA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA PARA INIBIR A ENTRADA DE VANDALOS NO PREDIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2021 | 1097.81 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 1400.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA DA CIDADE EM DEZEMBRO DE 2020 E RETIRADA DA ILUMINACAO EM JANEIRO DE 2021 COMO TAMBEM SERVICOS DE REPAROS EM POSTES NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000171 | 02/02/2021 | 38596.30 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2021 | 440.00 | 00001629113433 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE DE CADASTRO NOS COMERCIOS DO MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A 08 OITO DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 440.00 | 00010334194431 | THEOFILO BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE DE CADASTRO NOS COMERCIOS DO MUNICIPIO PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A 08 OITO DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2021 | 3500.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 15.55 | 34028316554354 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA POR MEIO DE AR PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SR LUCILENE SOUZA AMORIM DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROPRIO CONSELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 5300.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO E BUFFET SERVIDO PARA AUTORIDADES NO ANIVERSARIO DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 28012021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 1860.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006226525401 | JOANI RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2021 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2021 | 840.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 120 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2021 | 10861.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTINADO A MANUTENCAO NAS AREAS URBANA E RUAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2021 | 600.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2021 | 400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2021 | 650.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2021 | 450.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DEPINTOR NA RECUPERACAO DA PRACA E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 320.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2021 | 220.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2021 | 480.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2021 | 700.00 | 00006330257477 | JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA EM REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NOS POSTES DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 520.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 570.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2021 | 120.00 | 00004290035442 | JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2021 | 670.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2021 | 470.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2021 | 270.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2021 | 220.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2021 | 320.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2021 | 370.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2021 | 320.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2021 | 220.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2021 | 170.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2021 | 270.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000260 | 04/02/2021 | 46066.79 | 08317848000150 | APN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.8.12020. MATERIAL R 27.64007 E MAO DE OBRA R 18.42671. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2021 | 250.00 | 00006987151440 | GERALDO MAGELA GONÇALVES FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 11I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2021 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2021 | 1450.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2021 | 1300.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2021 | 2700.00 | 00002068900440 | JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CERIMONIAL NO DIA 28 DE JANEIRO NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2021 | 1300.00 | 00016290258877 | SEVERINO BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2021 | 270.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM EXTINTOR MONOFOSFATO DE AMONIA ABC 04 KG PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2021 | 540.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE OITO EXTINTORES PO ABC DOIS EXTINTORES PO ABC 06 KG E SEIS EXTINTORES PO ABC 04 KG DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2021 | 1026.85 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NAS REUNIOES PRESENCIAIS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E GESTORES ESCOLAR PARA CONSTRUCAO DO PROTOCOLO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS E O PLANO ESTRATEGICO PARA 2021 NO PERIODO DE 2501 A 0302 DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2021 | 1090.00 | 00085447420415 | ZULEIDE DAS MERCEDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2021 | 1300.00 | 00005710795470 | JOSE GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2021 | 1488.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 1050.00 | 00001628153440 | COSMO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DO TRIO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS DIAS 262728 DE JANEIRO EM COMEMORACAO AOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2021 | 220.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS DE CAMPEONATO NO CAMPO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000317 | 05/02/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2021 | 220.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA COROA DE FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 167.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2021 | 800.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000305 | 05/02/2021 | 34582.61 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO RECURSO PROPRIO DO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXNANA - PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000318 | 05/02/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2021 | 18340.11 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2021 | 900.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ENTRE 15 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2021 | 600.00 | 00003493015496 | JOSIEL DA SILVA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2021 | 600.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 6728.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PERIODO DE 26122020 A 31012021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2021 | 500.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2021 | 700.00 | 00080618618449 | JOÃO BOSCO GONÇALVES BASÍLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DNA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 800.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 600.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 580.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 350.00 | 00007870808458 | JANAILSON DA SILVA APRÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILLIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1L. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 200.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 200.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 250.00 | 00003386549411 | AFONSO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 300.00 | 00043723608434 | MARIA DE LOURDES ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2021 | 700.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 1180.00 | 00010152278486 | BRENO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DO TRATO DA CACAMBA E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 4031.51 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000286 | 09/02/2021 | 1202.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000289 | 09/02/2021 | 2969.09 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2021 | 5300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE FOGOS DESTINADOS A COMEMORACAO DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2021 | 585.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 CAMISAS EM MALHA PV PADRONIZADO CSERIGRAFIA E 3 CAMISAS POLO PADRONIZADA C SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000287 | 09/02/2021 | 14820.42 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2021 | 8600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS PNEUS 14.00-24 ATF 2350 G2L2 12PR TL DESTINADOS A MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2021 | 4680.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000290 | 09/02/2021 | 2710.77 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000288 | 09/02/2021 | 9332.16 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 15012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 48295.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 47571.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 14827.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 46471.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE FEVERREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 20891.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZACAO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPMMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 42.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000316 | 11/02/2021 | 36000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAO PARA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ROTAS PARA IMPLANTACAO DO ENSINO HIBRIDO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 120 HORASAULA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005801970428 | SILVIA ROBERTA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2021 | 2775.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2021 | 670.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE LEVANDO VEICULOS PARA A MANUTENCAO E LEVANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA PROVA DO ENEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2021 | 916.50 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COTA E SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PODA DAS ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2021 | 397.67 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 5.681 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2021 | 840.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO LOCALIZADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2021 | 2300.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE PARTE DO TELHADO E COLOCACAO DE FORRO PVC INSTALACAO ELETRICA DE DUAS SALAS DE AULA REFEITORIO AREA EXTERNA E INSTALACAO HIDRAuLICA DE DOIS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2021 | 471.80 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 6.740 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2021 | 2895.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A FEVERREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2021 | 491.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2021 | 6361.52 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS QUINZE ESCOLAS GINASIO DE ESPORTE E CASA DO AEE ESPACO PARA EDUCACAO ESPECIAL TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO EM SISTEMA REMOTO E AS ESCOLAS ESTAREM ABERTAS PARA O ATENDIEMTNO INDIVIDUAL NECESSARIO A PROFESSORES ALUNOS E EQUIPE TECNICA PARA ENTREGA E DEVOLUTAS DO MATERIAL IMPRESSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2021 | 4595.88 | 00004792786444 | GILVÂNIA ROBERTA VITAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA EM FACE DO MUNICIPIO DE PUXINANA PROCESSO N 0000097-76.2016.815.0541 ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008229656401 | EDLANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2021 | 350.00 | 00013996836406 | JEANE BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2021 | 250.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 300.00 | 00005751434447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2021 | 17400.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIFCRAS E DO SCFV. PALNEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2021 | 600.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA INES BORBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2021 | 600.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2021 | 1506.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2021 | 206.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2021 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2021 | 3112.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2021 | 1238.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA- PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2021 | 2.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2021 | 87809.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2021 | 8140.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDO NAS QUINZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO EM SISTEMA REMOTO E AS ESCOLAS ESTAREM ABERTAS PARA O ATENDIMENTO INDIVIDUAL NECESSARIO A PROFESSORES ALUNOS E EQUIPE TECNICA PARA ENTREGA E DEVOLUTAS DO MATERIAL IMPRESSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2021 | 1162.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24022021 PARA PRESTACAODE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2021 | 350.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2021 | 300.00 | 00000823191460 | JOSEFA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2021 | 200.00 | 00003367024422 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2021 | 200.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2021 | 250.00 | 00003437127411 | JOSEFA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1 V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2021 | 250.00 | 00018860494400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 IV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2021 | 350.00 | 00070859475433 | SANDY DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2021 | 250.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2021 | 200.00 | 00071374640417 | ANDREIA TENORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2021 | 200.00 | 00007144212435 | BRUNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2021 | 300.00 | 00005751447425 | MARIA JANETE APOLINARIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2021 | 150.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2021 | 250.00 | 00091813778434 | JOAB ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2021 | 106.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DA BOMBA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2021 | 749.20 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR AOS PROFESSORES EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E GESTORES ESCOLARES NO MOMENTO DO PRIMEIRO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 90835.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 13031.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 7772.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000421 | 23/02/2021 | 30054.75 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO PP02.03.12020 REFERENTE A TP 0032020 CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO MUNICIPIODE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00082014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 34989.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL E CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS ARTES COBERTURA FOTOGRAFICA VIIDEOS E ASSESSORIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2021 | 60.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2021 | 4900.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTAE SILVA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000398 | 24/02/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000400 | 24/02/2021 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000401 | 24/02/2021 | 2600.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000402 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000403 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000404 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2021 | 350.00 | 00007859788446 | ANDRE FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI FEDERAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I E XI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 150.00 | 00002472705476 | MARIA IVANILDA SILVA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 9435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2021 | 1837.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR MASSEY F 250 E TRATOR MASSEY 290 E GRADE ARADORA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 1932.42 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2021 | 3200.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2021 | 36.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY F. 290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 318.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA FORD 12000 PARA ATENDER AS NECESSIDADESS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 5620.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000393 | 25/02/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTEE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 3803.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000419 | 26/02/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 11137.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 1491.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 950.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 236.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 63.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 1803.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 146.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 15266.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 8393.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 13373.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 2612.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 437935.13 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 16884.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 33144.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 62298.83 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 8525.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 27113.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 14148.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 2475.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 158.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 109.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 3300.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 4560.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 44494.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 14540.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000482 | 26/02/2021 | 39790.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 11172.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRI COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 11099.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 12560.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 1060.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 1532.14 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 2894.03 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 21958.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 2789.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 3339.27 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTA DESTINADA AO FALECIDO JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000505 | 01/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000506 | 01/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2021 | 43.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000491 | 01/03/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000492 | 01/03/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000493 | 01/03/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000494 | 01/03/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000495 | 01/03/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000507 | 01/03/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2021 | 1650.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000502 | 01/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006226525401 | JOANI RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003281547419 | MARIA DE FATIMA AMORIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADDO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2021 | 850.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR E INFORMACOES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS SOBRE O INICIO DO ANO LETIVO 2021 EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2021 | 2200.00 | 00001407838490 | KERCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSITÊNCIA CONTABIL AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS PROPRIAS TENDO EM VISTA AS MESMAS TEREM RECEBIDO REPASSES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E NECESSITANDO DE EXECUTAR E PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2021 DO TERMO DE FILIACAO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA COM O MUNICIPIO DE PUXINANA - PB QUANDO ESTE MUNICIPIO CONTRIBUIRA FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTNECAO DA UNDIMEPB DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME SUA PREVISAO ESTATUTARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000503 | 01/03/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000504 | 01/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000501 | 01/03/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2021 | 3300.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2021 | 420.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM POSTES NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2021 | 120.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RUAS E BUEIROS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2021 | 620.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2021 | 1800.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00006330257477 | JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA EM REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NOS POSTES DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2021 | 4457.04 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA KITS DE GESTANTES QUE SERAO DOADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000540 | 03/03/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2021 | 700.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2021 | 1235.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TECNICO PARA ATENDIMENTO A RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO CAB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2021 | 6184.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PERIODO DE 27012020 A 28022021. PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000539 | 03/03/2021 | 39950.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2021 | 215.00 | 00007254461456 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO POSTO DA COMUNIDADE GROTAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2021 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2021 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2021 | 5.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2021 | 8604.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CASA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO TENDOEM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO 2021 EM SISTEMA REMOTO ONDE AS ESCOLAS E REPARTICOES ACIMA CITADAS ESTAREM ABERTAS PARA O ATENDIMENTO INDIVIDUAL NECESSARIO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA A PROFESSORES E ALUNOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2021 | 2070.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2021 | 400.00 | 00003578610437 | NOALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE MOTORISTA NA CACAMBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2021 | 240.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2021 | 240.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2021 | 240.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2021 | 240.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2021 | 650.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2021 | 550.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2021 | 240.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2021 | 950.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2021 | 550.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2021 | 550.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2021 | 240.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2021 | 240.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2021 | 600.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA RUA ANTONIO NASCIMENTO N 1 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2021 | 1273.50 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA ENTREGA DE FORMA REMOTA PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2021 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2021 | 360.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2021 | 660.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2021 | 850.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2021 | 1360.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2021 | 800.00 | 00054201438449 | VALDECY ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2021 | 4000.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS NA INSTALACAO E MANUTENCAO COM INSTALACAO DE GRADES PARA INIBIR FURTOS DAS CAMERAS NOS POSTES DAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2021 | 1330.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 190 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE D EPEDREIRO NA MANUTENCAO DE BUEIROS E CALCAMENTO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2021 | 800.00 | 00010808835769 | GILBERTO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2021 | 1190.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOSS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2021 | 179.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA FONTE ATX DESTINADA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2021 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2021 | 300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 TRÊS UNIDADES DE TONER COMPATIVEL 85 AHP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2021 | 1430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2021 | 220.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 COROA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DO FALECIDO JOAO SALUSTIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2021 | 510.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2021 | 265.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2021 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS DE TONER 12 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000636 | 08/03/2021 | 26036.57 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO REFERENTE AO APOSTILAMENTO 0012020 CONTRATO PP02.03.12020 REFERENTE A TP 0032020 CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00082014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2021 | 924.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2021 | 625.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000615 | 08/03/2021 | 34174.11 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1005 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2021 | 325.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 05 CINCO RECARGAS DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000611 | 09/03/2021 | 4436.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000613 | 09/03/2021 | 18348.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000610 | 09/03/2021 | 15902.99 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 380.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2021 | 1479.03 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 21.129 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000612 | 09/03/2021 | 4950.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000609 | 09/03/2021 | 2969.10 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2021 | 405.51 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 5.793 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2021 | 240.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COROA DE ROSA BRANCA DESTINADA AO FUNERAL DA FALECIDA GERALDA FIRMINO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2021 | 46500.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 7872.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZACAO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 6903.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO E FORMATACAO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2021 | 959.37 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NA REUNIAO PRESENCIAL COM OS REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE E NO MOMENTO DO PRIMEIRO PLANEJAMENTO DE REDE COM TODOS OSPROFESSORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2021 | 1680.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2021 | 920.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2021 | 2647.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP PERTECENTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2021 | 1195.92 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO 3CX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2021 | 250.00 | 00054633990772 | JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO DA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2021 | 1499.50 | 12889652000108 | J E P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE COMRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDENCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000732 | 11/03/2021 | 10413.91 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000733 | 11/03/2021 | 9720.68 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2021 | 2.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2021 | 523.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020 DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2021 | 2800.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS INTALACOES DA BIBLIOTECA BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS REPOSICAO DE PORTAS NAS SALAS DE AULA PINTURA DAS PORTAS JANELAS ESTANTES ARMARIOS E BANCOS DO REFEITORIO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2021 | 1850.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REVISAO PORTAS JANELAS E TELHADOREPOSICAO DE TELHAS E MADEIRA DAS ESCOLAS FIRMINO GALDINO PEREIRA E ESCOLA GREGORIO ALBERTO DANTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2021 | 1850.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DO BLOCO CENTRAL REPOSICAO DE PARTE DA MADEIRATELHAS TENDO EM VISTA A VISITA DE VANDALOS E CONSEQUENTEMENTE A DESTRUICAO DE PARTE DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2021 | 952.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000052021 | 0000768 | 12/03/2021 | 7000.00 | 05994665000181 | FABIO DE BRITO INOCENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIACAO DE LOGOMARCA DESTINADA AO MERCADO PuBLICO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2021 | 685.00 | 00002620318416 | AILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DDAS PRINCIPAIS VIAS DO SITIO GROTAO AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2021 | 1150.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNH-4473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2021 | 483.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVÊNNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TELECENTRO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2021 | 350.00 | 00095286209491 | MARIA DO CARMO V. DA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2021 | 337.17 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEOS BASICOS E OLEO AP PARA MOTORES 15W40 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO 3CX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2021 | 450.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021 NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2021 | 1292.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA DE TROCA DE OLEO E SERVICOS DE REPAROS EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NAS MOTOS QUE SAO UTILIZADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210362994 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2021 | 15265.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A FEVERREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2021 | 946.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 29012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2021 | 946.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 26022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2021 | 946.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 26032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N 0052020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N 0052020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0000767 | 16/03/2021 | 85129.00 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DA COLECAO APRENDER E SABER INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2021 | 740.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIFCRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2021 | 200.00 | 00004952015459 | GELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2021 | 250.00 | 00000977685454 | JOÃO MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2021 | 250.00 | 00004430940479 | CHERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE ESTAO EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004218812403 | PHOLLYANA KARLA PINHEIRO NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2021 | 200.00 | 00071914083407 | YARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2021 | 300.00 | 00001567010490 | CARLOS AUGUSTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2021 | 200.00 | 00004503583484 | MARIA DALVACIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2021 | 250.00 | 00071061056430 | EDUARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2021 | 150.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDASNA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2021 | 200.00 | 00004968757441 | DIANA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARAGAMENTO PARA RELIGACAO E AGUA DA SUA RESIDÊNCIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2021 | 150.00 | 00007682419440 | VANNAINA DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007430989438 | JUCELIA DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2021 | 200.00 | 00005751434447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2021 | 100.00 | 00064575217468 | MARIA DAS DORES MOURA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2021 | 100.00 | 00056837305468 | LUIZ TOMÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2021 | 100.00 | 00044303629472 | FRANSISCO DE ASSIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2021 | 100.00 | 00013503364404 | MAIARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2021 | 150.00 | 00004294273798 | EDINALVA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2021 | 150.00 | 00012784468852 | MARINALVA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2021 | 150.00 | 00005450460414 | SANDOVAL QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2021 | 150.00 | 00070065265408 | JAQUELINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2021 | 150.00 | 00005612850476 | JANAIANA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2021 | 150.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS FILHOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2021 | 150.00 | 00009263946493 | MARIA RENATA AVELINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2021 | 200.00 | 00009915768451 | GEISIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2021 | 200.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2021 | 200.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2021 | 200.00 | 00064520951453 | DIMAS DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2021 | 200.00 | 00001629111490 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2021 | 200.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070569082412 | LEONARDO COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411200.2 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006998047878 | ADALTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDASNA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2021 | 200.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008242813493 | GILVANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070130251437 | ADRIANA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I E VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2021 | 200.00 | 00001585660418 | JOILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 200.00 | 00003110241498 | EDNALDO PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070041146433 | MARIVALDA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2021 | 200.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COMALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2021 | 300.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003551513406 | MARCONI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2021 | 350.00 | 00009181422458 | JOSÉ RUTINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO REFERENNTE A ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2021 | 120.00 | 00005774537420 | LINDACI SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2021 | 250.00 | 00008216759401 | VIVIANE TAVARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2021 | 250.00 | 00008339117408 | GUTENBERG LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2021 | 150.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2021 | 850.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE GESSEIRO EM SALA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2021 | 1200.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ELETROVENTILADOR UNIV. 10 POL. E 01 MOTOR DA CAIXA EVAP. DA MAQUINA ESCAVADEIRA HYUNDAY 24V DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2021 | 450.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ELETRONIVELADOR UNIV 10 POL. 12V DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG-0875 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2021 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2021 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOSS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2021 | 527.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2021 | 460.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2021 | 12953.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2021 | 264.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2021 | 264.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2021 | 308.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2021 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA GERAL DO CAPO SERVICO DE FIBRA E SERVICO DE POLIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2021 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2021 | 742.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2021 | 185.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2021 | 261.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2021 | 580.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR CERESO SANTOS DO NASCIMENTO MATRICULA 5707201 QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2021 | 2350.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA - FAZ ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA PRACA DAS VANS E DA PRACA DENOMINADA CALCADAO VIZINHO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA DE TROCA DE OLEO E SERVICOS DE REPAROS EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA MOTO QUE E UTILIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2021 | 1941.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2021 | 640.00 | 29616308000148 | LYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO TROCA DO REPARO DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS E OLEO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2021 | 17231.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2021 | 9622.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2021 | 108562.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2021 | 1914.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2021 | 51157.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2021 | 2181.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2021 | 1189.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2021 | 251.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2021 | 1390.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNEIMENTO FDE SALGADOS E SUCOS NATURAL PARA SERVIR A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E GESTORES ESCOLARES QUE PARTICIPARAM DA CONSTRUCAO DO PLANO EMERGENCIAL PARA O ENSINO REMOTOHIBRIDO DO ANO LETIVO DE 2021 O PERIODO DE 08 A 12 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2021 | 1800.00 | 00023633425420 | HELENO GOMES MACAMBIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE SAPATAS DE REGULAGEM COM TROCA DE BUCHAS DO SISTEMA DE GIRO CENTRAL DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2021 | 1700.00 | 00023633425420 | HELENO GOMES MACAMBIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA CAIXA DE DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2021 | 1750.00 | 00023633425420 | HELENO GOMES MACAMBIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE OLEO DA CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAL E SISTEMA HIDRAULICO DO CAMINHAO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2021 | 700.00 | 00023633425420 | HELENO GOMES MACAMBIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DAS CORRENTES DE TRACAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2021 | 1101.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2021 | 250.00 | 00080449573400 | ELZA FAUSTINO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004952015459 | GELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2021 | 150.00 | 00097689513468 | JOSÉ FRANCISCO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO CIRURGIA CADIACA PARA IMPLANTE DE PROTESE MITRAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003386549411 | AFONSO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A COMPRA ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010597803480 | ROSANGELA PEREIRA DA COSTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A COMPRA ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOESCONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2021 | 150.00 | 00004290035442 | JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2021 | 150.00 | 00006998047878 | ADALTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2021 | 84.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24032021 PARA PRESTACAODE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2021 | 1213.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2021 | 190.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2021 | 700.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2021 | 7537.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2021 | 642.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2021 | 583.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2021 | 1713.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA- PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2021 | 2812.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2021 | 9070.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE CADERNOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2021 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2021 | 620.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGG-0875 PARA ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2021 | 3942.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2021 | 2385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2021 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGG-0875 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2021 | 11290.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DE ACORDO COM A PORTARIA ESTADUAL CONJUNTA N 022020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2021 | 250.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000828 | 25/03/2021 | 7000.00 | 05994665000181 | FABIO DE BRITO INOCENCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIACAO DE LOGOMARCA DESTINADA AO MERCADO PuBLICO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000829 | 25/03/2021 | 14000.00 | 05994665000181 | FABIO DE BRITO INOCENCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 ESCULTURA DE PAREDE PARA A AREA EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DE PUXINANA MEDINDO 3.28M X 3.84M MATERIAL ACO INOX E PVC EXPANDIDO DE 1CM E 2CM DE ESPESSURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000827 | 25/03/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES PUBLICADAS EM DIVERSOS DIARIOS ELETRONICOS. ACOMPANHAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB DO ATUAL GESTOR O SR. FELIPE GURGEL COUTINHO E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO E ENVIADO DIARIAMENTE PARA OS EMAILS CADASTRADOS NO SISTEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000841 | 26/03/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2021 | 312.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS ATIVIDADES REMOTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2021 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LS U80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2021 | 3375.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001076 | 29/03/2021 | 88401.56 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DA QUARTA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2021 | 6.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2021 | 566.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2021 | 47.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.066-5NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2021 | 29269.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2021 | 430092.57 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 16884.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2021 | 38537.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 66214.73 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2021 | 19559.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2021 | 29599.52 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2021 | 18328.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2021 | 2475.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000853 | 30/03/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000857 | 30/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2021 | 10560.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2021 | 4399.98 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2021 | 16366.64 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000851 | 30/03/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2021 | 14774.68 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2021 | 2591.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL E CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS ARTES COBERTURA FOTOGRAFICA VIIDEOS E ASSESSORIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2021 | 4678.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000855 | 30/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2021 | 39061.73 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2021 | 7115.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRI COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000856 | 30/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000858 | 30/03/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2021 | 2700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2021 | 24486.01 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2021 | 12000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2021 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2021 | 12186.16 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2021 | 15521.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2021 | 951.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2021 | 236.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2021 | 63.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2021 | 1806.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2021 | 1493.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2021 | 3300.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2021 | 4840.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 4166E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000916 | 05/04/2021 | 39720.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2021 | 526.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2021 | 3300.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2021 | 1180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2021 | 1625.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHEIRO REALIZADO NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2021 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2021 | 146.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2021 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2021 | 600.00 | 00022602798487 | JOSÉ AMADEU PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2021 | 3780.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 840 POTES DE MEL DE ABELHA PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/04/2021 | 690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 022021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07042021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/04/2021 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/04/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/04/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/04/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/04/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/04/2021 | 200.00 | 00004462509455 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2021 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVÊNNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TELECENTRO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/04/2021 | 100.00 | 00008814358486 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2021 | 250.00 | 00070884261298 | GLEYDIS MAIGRE CARDOZO DE ALVAREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 411200 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000930 | 07/04/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2021 | 600.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE REPARO E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2021 | 1400.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210366718 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2021 | 3800.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES PAI DOMINGOS MALICIA PORTELA VARZEA SALGADA ESPINHEIRO E VARZEA DA LAGOA POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00013816372481 | DEYSIANE DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ANO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000944 | 08/04/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000945 | 08/04/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000946 | 08/04/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000947 | 08/04/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000948 | 08/04/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000949 | 08/04/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 NO PERIODO DE 1503 A 3003 DDE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | DITRIBUICAO DE DEFENSIVOS E SEMENTES PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2021 | 518.89 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLAST MIXADA M PLAST 5 PULVERIZADOR NOBRE TRANSPA 10 SACOLAS PLAST MIXADA G POLIX 15. MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2021 | 700.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2021 | 405.86 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 5.798 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1080-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2021 | 163.00 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA NO PERIODO QUE ESTAVAM ORGANIZANDO O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2021 | 274.26 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3.918 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2021 | 8854.98 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PRATELEIRA EM MDF ARMARIO EM ACO CADEIRA BIT PRETA CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL E MESA COM SUPORTE PARA TELCADO PARE SER ENTREGUES NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO EESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2021 | 43592.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2021 | 1980.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2021 | 1900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283142-2NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2021 | 51630.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2021 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2021 | 14.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2021 | 7746.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 300.00 | 00002714687423 | SEVERINA MARINHEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070863995233 | JENDRY NALESKA BUAIZ BLANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 411200 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 150.00 | 00014650742447 | MILENA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2021 | 250.00 | 00070884216233 | GLISER ANTONIO CARDOZO TRUJILLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 411200 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2021 | 150.00 | 00014903838404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2021 | 250.00 | 00003134791439 | JOAO BOSCO FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOESCONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010597762430 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2021 | 42.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2021 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2021 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA RUA ANTONIO NASCIMENTO N 1 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO E RETIRADA DE ILUMINACAO EM MARCO COMO TAMBEM REPAROS EM POSTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1502 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00008378397424 | ELANIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA RETROESCAVADEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2021 | 768.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A O SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00002414704470 | FLAVIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE D EPEDREIRO NA MANUTENCAO DE BUEIROS E CALCAMENTO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00006330257477 | JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA EM REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NOS POSTES DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001026 | 12/04/2021 | 22175.46 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2021 | 2117.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDF12000 DE PLACA MOF6101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2021 | 2090.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDF12000 DE PLACA MOF6101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2021 | 1960.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDF12000 DE PLACA MOF6101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001023 | 12/04/2021 | 31921.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001025 | 12/04/2021 | 4358.65 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2021 | 150.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2021 | 250.00 | 00006072892442 | ANA LUCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 411200 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2021 | 350.00 | 00039656217420 | OTACIANO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003551513406 | MARCONI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003342407433 | GUTEMBERG VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2021 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIFCRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001027 | 12/04/2021 | 2882.05 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001024 | 12/04/2021 | 2170.27 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2021 | 4565.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTE A PRODUCAO E INSTALACAO DE PAINEIS FRONTS EM ESCOLAS E ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2021 | 1247.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MARCO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2021 | 1494.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2021 | 500.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO CARRINHO DO CEMITERIO PuBLICO DE PUXINANA NOSSA SENHORA DO CARMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2021 | 270.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2021 | 770.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR NA RECUPERACAO DA PRACA E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2021 | 640.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2021 | 750.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2021 | 750.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2021 | 270.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2021 | 270.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2021 | 270.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2021 | 270.00 | 00004290035442 | JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2021 | 200.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2021 | 220.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA INES BORBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2021 | 200.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2021 | 1017.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2021 | 750.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2021 | 114.95 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2021 | 87.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2021 | 1700.00 | 00012806896410 | LEYDSON LUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO PINTURA E COLOCACAO DAS PORTAS INTERNAS PORTINHAS DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS REPOSICAO DE QUADRO JANELAS NAS SALAS DE AULA E MONTAGEM DE PRATELEIRAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2021 | 60.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESA DE PUXINANA- PB A CARUARU - PE A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO NO DIA 14042021 PARA TRAZER A FAMILIA DOSR. VALBERTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VITIMA DO COVID-19 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SEPULTAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2021 | 5400.00 | 00622097000174 | A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PNEU 18 4-34 ATF E 01 UMA CAMARA 18 4X34 MGM. MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSON 290X PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2021 | 250.00 | 00002898548499 | ANDREIA CRISTINA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2021 | 250.00 | 00004465595476 | JARBILIÂNGELA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2021 | 250.00 | 00009419450490 | ERIVALTER DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2021 | 2050.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA EM INGATE DA GRADE DO TRATOR RECUPERACAO NA GRADE DE ARRASTO SOLDA E MONTAGEM DOS MANCAIS DA GRADE DO ARADO SOLDA DO EIXO DO ARADO SOLDA NA GRADE DO ARRADO REFORMA EM UMA TRANSMISSAO DA BOMBA HIDRAULICA DA CASSAMBA MANUTENCAO NA GRADE DE CORTAR TERRA RECUPERACAO EM DOIS EIXOS DA GRADE DO ARADO REFORMA EM GRADE DOARADO E SOLDA DE DOIS CAMBOES DE CARRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2021 | 2950.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA PA TRASEIRA RECUPERACAO EM 10 UNHAS REFORMA EM 5 NAVALHAS REFORMA TRAZEIRA E RECUPERACAO DE 2 PINOS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA SOLDA NA PA TRAZEIRA DA RETROESVADEIRA CATERPILLAR COMO TAMBEM TRABALHO DE SOLDA NO CAMINHAO DO LIXO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2021 | 220.00 | 00050097326453 | GABRIEL BERNARDO SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA PA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2021 | 860.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA RECUPERACAO DE RUAS E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2021 | 500.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2021 | 21125.80 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2021 | 17984.55 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2021 | 840.00 | 00009689925440 | YOMANA NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES ARTESANAL PARA SERVIR AOS PROFESSORES DA REWDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O PERIODO DO 2 BIMESTRE 1904 A 1507 EM CUMPRIMENTO AO CALENDARIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE PUXINANA NO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2021 | 57720.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2021 | 64672.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2021 | 20520.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2021 | 12298.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2021 | 414.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2021 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2021 | 30243.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA TENDO EM VISTA O VALOR TER SIDO PARCELADO EM 6 SEIS PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2021 | 716.48 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2021 | 1634.14 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2021 | 2307.08 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2021 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 0032021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20042021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/04/2021 | 7754.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/04/2021 | 1628.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/04/2021 | 1875.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/04/2021 | 474.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/04/2021 | 3590.56 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS MUNICIPAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA COVID - 19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/04/2021 | 2117.02 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/04/2021 | 885.47 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE EMISSAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/04/2021 | 820.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS RG CTPS E OUTROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001158 | 21/04/2021 | 71497.78 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2021 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2021 | 4200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2021 | 1200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2021 | 1200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2021 | 3100.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON MOD. 290 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2021 | 2525.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON MOD. 250X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2021 | 1600.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2021 | 2345.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120-K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A abril DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2021 | 12632.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2021 | 1406.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2021 | 350.00 | 00082618674472 | JOSÉ IVANILDO AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2021 | 350.00 | 00002123905461 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 28042021 PARA PRESTACAODE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001181 | 26/04/2021 | 17838.67 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTINADO A MANUTENCAO NAS AREAS URBANA E RUAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2021 | 22296.86 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2021 | 7783.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA FIXA ARQUIVO EM ACO E MESA REDONDA 15 MM NA COR BRANCA PARA SER ENTREGUE NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONARA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2021 | 1200.30 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA SERVIR A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO PERIODO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS 172122 E 23 DE ABRIL DE2021 COM OS PROFESSORES DO MATERNAL EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I ENSINO FUNDAMENTAL II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2021 | 2775.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE?AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOES E LIQUIDIFICADORES PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONARA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2021 | 2109.00 | 00010437625400 | PAULO RENATO DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 TRÊS PORTOES DE FERRO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2021 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVLOT 6T SAIDA 115V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2021 | 257.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001207 | 27/04/2021 | 5233.07 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2021 | 1400.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2021 | 5942.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA KITS DE GESTANTES QUE SERAO DOADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DE NOSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001205 | 27/04/2021 | 590.94 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001206 | 27/04/2021 | 1000.43 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2021 | 777.26 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001202 | 27/04/2021 | 1000.51 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001203 | 27/04/2021 | 1258.95 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001196 | 28/04/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001197 | 28/04/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2021 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2021 | 831.61 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001199 | 28/04/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001208 | 28/04/2021 | 2000.26 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001209 | 28/04/2021 | 2000.75 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2021 | 7.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTES VIDEOS E FOTOS REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001195 | 28/04/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001198 | 28/04/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001200 | 28/04/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2021 | 1457.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGAO 4BC AGAT E VENTILADORES PARA SEREM ENTREGUES NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONARA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2021 | 1900.00 | 28967170000169 | SUELY SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2021 | 1457.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGAO 4BC AGATA PARA A BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONARA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2021 | 5796.00 | 35570969001820 | F18 - LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO DE ACO E REFRIGERADORES PARA A BOIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONARA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER AALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2021 | 1460.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001201 | 29/04/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2021 | 569.94 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2021 | 1507.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA- PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2021 | 4357.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2021 | 11882.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2021 | 3000.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8987 PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2021 | 419.20 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172017 PLACA QFP-7814. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2021 | 100.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS REFIS DE TINTA EPSON PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2021 | 23019.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2021 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 5740.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEO MOTOR 20L OLEO DE TRANSMISSAO DENTE DE REPARO E PARAFUSO ROSCA GROSSA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2021 | 14170.28 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2021 | 6601.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PERIODO DE 01032020 A 31032021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2021 | 37436.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2021 | 10102.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2021 | 450.00 | 00002997161479 | DALVA LUCIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRI COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2021 | 17299.99 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2021 | 104.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2021 | 14774.68 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001226 | 30/04/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2021 | 1809.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2021 | 952.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2021 | 237.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2021 | 63.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2021 | 1495.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2021 | 4957.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2021 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2021 | 146.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2021 | 1.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA 11.480-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2021 | 23.95 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48066-5NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2021 | 1776.12 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CPOMPR DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS QUINZE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DA BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2021 | 475242.68 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2021 | 16884.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2021 | 39316.47 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2021 | 60714.83 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2021 | 46206.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2021 | 29465.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2021 | 17888.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2021 | 2475.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2021 | 3300.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2021 | 1500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 12760.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001304 | 03/05/2021 | 9000.00 | 05994665000181 | FABIO DE BRITO INOCENCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 ESCULTURA DE PAREDE PARA A AREA INTERNA DO MERCADO PuBLICO DE PUXINANA TITULO FRAGMENTOS CULTURAIS TECNICA VETORIZACAO DE DESENHOS E CORTE NC COM MAQUINA A LASER CO2 MATERIAL ACRILICO FOSCO 4MM TAMANHO5.63M X 0.95M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2021 | 156.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00043722903491 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2021 | 5110.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS E BOBINAS PARA EMBALAGEM DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PRODUTOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS REFERENTE A DUAS ENTREGAS E COPOS PS PARA SERVIR PROFESSORES NO MOMENTO DO PLANEJAMENTOPEDAGOGICO E OS ALUNOS QUANDO DA REALIZACAO DA AVALIACAO DIAGNOSTICA DO SOMA DE FORMA PRESENCIAL EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2021 | 6300.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS UNIDADES DE RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUAJUSTINO ALVES DE AZEVEDO - ZONA URBANA E NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONARA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2021 | 3350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2021 | 3050.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2021 | 6700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001289 | 03/05/2021 | 39935.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001314 | 04/05/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001315 | 04/05/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001316 | 04/05/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/05/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/05/2021 | 1242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00002414704470 | FLAVIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2021 | 1400.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2021 | 300.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COOM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPALDE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/05/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2021 | 328.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2021 | 1057.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 47 FRASCOS COM 15 DOSES CADA DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICTULRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/05/2021 | 6287.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PERIODO DE 01042020 A 30042021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2021 | 980.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/05/2021 | 4785.15 | 23332534000110 | COMERCIO DE CEREAIS SAFRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA AVALIACAO DIAGNOSTICA DO PROGRAMA SOMA DE FORMA PRESENCIAL NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRILDE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2021 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2021 | 3806.39 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 54.377 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001342 | 06/05/2021 | 10000.00 | 05994665000181 | FABIO DE BRITO INOCENCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 ESCULTURA DE PAREDE PARA A AREA INTERNA DO MERCADO PuBLICO DE PUXINANA TITULO FRAGMENTOS PAISAGENS TECNICA VETORIZACAO DE FOTOGRAFIA E CORTE NC COM MAQUINA A LASER CO2 MATERIAL ACRILICO FOSCO4MM TAMANHO5.40M X 0.93M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/05/2021 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS ESTABILIZADORES POWEREST 1000 BIVOLT 6T DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2021 | 263.76 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3.768 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2021 | 1372.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 196 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2021 | 452.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRILNESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2021 | 1500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2021 | 795.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRILNESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/05/2021 | 320.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA E APLICACAO DE PELICULAS NOS VIDROS DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2021 | 750.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS DURANTE 15 DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/05/2021 | 650.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOQUE PARA LOCOMOCAO DA RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR 416 DE PUXINANA PARA A OFICINA LOCALIZADA NO DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001394 | 07/05/2021 | 57327.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001395 | 07/05/2021 | 37636.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001357 | 10/05/2021 | 6536.43 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001356 | 10/05/2021 | 40736.76 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 2376.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 2330.00 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003196277488 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001363 | 10/05/2021 | 30708.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2021 | 118369.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2021 | 12172.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001362 | 10/05/2021 | 4315.94 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2021 | 51677.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2021 | 59261.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2021 | 10397.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001358 | 10/05/2021 | 3186.86 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 1019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2021 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO E RETIRADA DE ILUMINACAO EM ABRIL COMO TAMBEM REPAROS EM POSTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR NA RECUPERACAO DA PRACA E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2021 | 950.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR NA RECUPPERACAO DA PRACA E MEIO FIO DAS RUAS DA AREA URBANA E PREDIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2021 | 500.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPPAROS DE CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DAA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2021 | 400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2021 | 700.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2021 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001384 | 11/05/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001385 | 11/05/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001386 | 11/05/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001388 | 11/05/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE ABRIL DE 2021 A 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2021 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2021 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002107574421 | ELVIRA DE ARAUJO MACEDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COOM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2021 | 250.00 | 00001606800426 | VILÂNIA BELARMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2021 | 250.00 | 00052766071415 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COOM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003437127411 | JOSEFA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070130251437 | ADRIANA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004676864400 | MARIA JOSE DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2021 | 250.00 | 00001642557455 | JULIANA DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009915768451 | GEISIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2021 | 150.00 | 00002854070402 | JOSÉ EDILSON CABÔCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012640241427 | JOICE DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSÉ DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005514028496 | ELEONE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2021 | 200.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006027443421 | MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2021 | 300.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007989485400 | GISLENE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2021 | 300.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2021 | 190.00 | 00010395017459 | DENISE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010597803480 | ROSANGELA PEREIRA DA COSTA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2021 | 250.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2021 | 350.00 | 00004720076459 | KÁTIA MARQUES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005008568426 | LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2021 | 150.00 | 00060146095472 | JOSÉ CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2021 | 150.00 | 00010145582477 | CARLA RAYANNE SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2021 | 250.00 | 00006632051405 | EDILENE MARIA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2021 | 150.00 | 00071351760491 | MARIA DE LOURDES SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2021 | 300.00 | 00084007320497 | MARIA DA SALETE DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COOM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2021 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA D' AGUA SEM POLIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2021 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2021 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2021 | 1730.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOCOLOCACAO CHUMBAMENTO DE DOIS PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO PINTURA DDE TRÊS ARMARIOS DE ACO E DE CINCO ESTANTES DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2021 | 1600.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA ALVARO GAUDENCIO FILHO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 30 DE ABRIL DDE 2021 TENDO EM VISTA QUE A ESCOLA SE ENCONTRA EM REFORMA E NECESSITA DO REFERIDO SERVICO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2021 | 220.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009436380461 | ALMIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2021 | 1300.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2021 | 960.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS ANEIS DE PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO DE 137M H50 CM PARA SEREM UTILIZADOS COMO LIXEIRAS EM LOCAIS FIXOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2021 | 550.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA 10 DEZ TAMBORES DE 200 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2021 | 2170.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO E MANUTENCAO NO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA NOS SABADOS E DOMINGOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO REDE SUAS. BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001520 | 14/05/2021 | 70478.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ASSEGURAR O SUPORTE PEDAGOGICO NAS AULAS DE REFORCO ESCOLAR E RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DEVIDO AS AULAS REMOTAS NO ANO LETIVO DE 2020 NAO CONSEGUIRAM ATINGIR AS HABILIDADES PREVISTAS PARA A SERIE QUE CURSAVA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001521 | 14/05/2021 | 68251.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ASSEGURAR O SUPORTE PEDAGOGICO NAS AULAS DE REFORCO ESCOLAR E RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DEVIDO AS AULAS REMOTAS NO ANO LETIVO DE 2020 NAO CONSEGUIRAM ATINGIR AS HABILIDADES PREVISTAS PARA A SERIE QUE CURSAVA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001522 | 14/05/2021 | 65107.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ASSEGURAR O SUPORTE PEDAGOGICO NAS AULAS DE REFORCO ESCOLAR E RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DEVIDO AS AULAS REMOTAS NO ANO LETIVO DE 2020 NAO CONSEGUIRAM ATINGIR AS HABILIDADES PREVISTAS PARA A SERIE QUE CURSAVA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2021 | 167.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2021 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 012021. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17052021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2021 | 843.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E BUEIROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2021 | 552.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2021 | 6700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A MAIOl DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001525 | 18/05/2021 | 54825.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ASSEGURAR O SUPORTE PEDAGOGICO NAS AULAS DE REFORCO ESCOLAR E RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DEVIDO AS AULAS REMOTAS NO ANO LETIVO DE 2020 NAO CONSEGUIRAM ATINGIR AS HABILIDADES PREVISTAS PARA A SERIE QUE CURSAVA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001528 | 18/05/2021 | 82700.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PARA DISTRIBUICAO DE KITS MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMILIAS DOS 2.706 DOIS MIL SETECENTOS E SEIS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABELECIDO PELO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2021 | 1549.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001539 | 19/05/2021 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V PARA SER ENTREGUE NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001540 | 19/05/2021 | 1019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON MEGA TANK 663160 PARA SER ENTREGUE NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2021 | 4425.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2021 | 1447.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2021 | 14395.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2021 | 2.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001519 | 19/05/2021 | 5000.45 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2021 | 1250.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001535 | 19/05/2021 | 2038.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON MEGA TANK G3160 TANQUE WI-FI DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001534 | 19/05/2021 | 1019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON MEGA TANK G3160 TANQUE WI-FI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2021 | 4312.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2021 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA TORQUE DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2021 | 14248.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2021 | 1553.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2021 | 385.00 | 17325112000115 | IVANDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TROCA DE MOTOR E LIMPEZA INTERNA DO ASPIRADOR MODELO 1400W AGUA E PO MARCA SHULTZ PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2021 | 160.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2021 | 139.87 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2021 | 25656.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2021 | 1760.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2021 | 1520.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2021 | 1870.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E INSTALACAO DE UM PAINEL FRONT LONAMETALON 5.8800 M20 PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ E UM QUADRO DE HONRA PARA A ESCOLA ALVARO GAUDÊNCIO FILHO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2021 | 306.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2021 | 1995.00 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PANIFICACAO PARA SERVIR AOS ALUNOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DAS AULAS QUE ESTAO PARTICIPANDO DAS AULAS DE REFORCO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA PRESENCIAL COMATENDIMENTOS AGENDADOS NO CONTRA TURNO DAS AULAS REGULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO REDE SUAS. BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26052021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2021 | 86.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA A SUPERVISORA ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA A MESMA IRA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001559 | 25/05/2021 | 33760.26 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2021 | 750.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 20 HORAS DE DIVULGACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2021 | 33000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LUCENTIS - RANIBIZUMABE PARA TRATAMENTO DE RITINOPATIA DIABETICA GRAVE COM EDEMA MACULAR DESTINADO AO TRATAMENTO DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO PORTADORA DE RETINOPATIVA DIABETICA E ATE O PRESENTE MOMENTO NECESSITA COM URGÊNCIA DA CONTINUIDADE DA UTILIZACAO DO MEDICAMENTO ATRAVES DO PROCESSO DE N 0800994-66.2019.8.15.0541. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2021 | 1900.00 | 00009434836468 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS CISTERNAS E REPAROS NA PARTE QUE CORRESPONDE A AREA EXTERNA DO MURO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP QUE FOI DESTRUIDA POR VANDALOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2021 | 1600.00 | 00002790854432 | MARCELO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA INTERNA E RETLHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2021 | 4070.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECEM O REFORCO ESCOLARPARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2021 | 10.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001564 | 27/05/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001567 | 27/05/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTES VIDEOS E FOTOS REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2021 | 2400.00 | 00004482519499 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO CAPO E PARA-CHOQUE DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2021 | 2450.00 | 00004482519499 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM RECUPERACAO E PINTURA DA PORTA DO LADO DIREITO TETO E COLUNA DA CABINE DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2021 | 515.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO DURASTAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2021 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTACAO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2021 | 37109.96 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2021 | 10102.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2021 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2021 | 37.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2021 | 23386.03 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2021 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2021 | 5857.35 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM CONJUNTO DE EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LSU-80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2021 | 13418.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2021 | 14877.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2021 | 14900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2021 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2021 | 1466.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2021 | 591.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2021 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2021 | 5007.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2021 | 421534.28 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2021 | 16884.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2021 | 47109.11 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2021 | 60719.42 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2021 | 10800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2021 | 50606.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2021 | 29098.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2021 | 17888.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2021 | 3575.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2021 | 792.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2021 | 14260.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2021 | 3680.15 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2021 | 1998.19 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2021 | 1558.23 | 00002757122495 | PATRICIA CARLA DE SOUZA ROCHA DELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS SUBSTITUINDO UM PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001598 | 31/05/2021 | 3350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO PARA SER ENTREGUE NA BIBLIOTECA MARIA GISELIA GUIMARAES COSTA ONDE FUNCIONA O PROJETO DE REFORCO ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS COM BAIXO DESEMPENHO DE APRENDIZAGEM MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2021 | 1025.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 205 PACOTES DE EMBALAGEM P12 OVOS CLASSICA CRISTAL PACK PARA EMBALAR OVOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SE UTILIZADOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2021 | 161.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2021 | 63.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2021 | 1813.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2021 | 1498.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2021 | 954.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2021 | 237.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001588 | 31/05/2021 | 3350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001590 | 31/05/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2021 | 1804.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA COTA DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2021 | 26006.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA COTA DO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2021 | 556.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001587 | 31/05/2021 | 3350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2021 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2021 | 86.00 | 00005027473400 | INACIO ROMERIO LOURENCO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA O PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS INACIO ROMERIO LOURENCO SILVA. O MESMO ESTEVE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TENDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2021 | 86.00 | 00070557757444 | LAIZY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS LAIZY DA SILVA ALVES A MESMA ESTEVE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TENDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2021 | 1550.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 5700.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150G DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352017 | 0001662 | 01/06/2021 | 46680.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001664 | 01/06/2021 | 15440.28 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001665 | 01/06/2021 | 11641.68 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2021 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2021 | 3315.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2021 | 3510.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSISTENCIA SOCIAL E SALA DA JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2021 | 25.65 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2021 | 1558.53 | 00002322996416 | ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE AULAS DE RREFORCO DE FORMA PRESENCIAL COM HORA MARCADA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA QUE ESTAO COM BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR TENDO EMVISTA OS PAIS NAO ACOMPANHAREM AS ORIENTACOES DAS ATIVIDADES ESCOLARES DIRIGIDAS AOS REFERIDOS NO PERIODO DE 1904 A 2805 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2021 | 1347.50 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2021 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2021 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2021 | 2625.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2021 | 3150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INNFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001668 | 02/06/2021 | 5405.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PERIODO DE 01052020 A 31052021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2021 | 370.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE TAMBORES DE LIXO PARA SEREM REPOSTOS NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2021 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00002414704470 | FLAVIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2021 | 1550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2021 | 1550.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00001183466528 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DAS VIAS PRINCIPAIS DE ANTAS E PAI DOMINGOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2021 | 640.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ANEL PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO DE 137M DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0001694 | 03/06/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/06/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MULTA DCTFNESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021 FINAIS DE SEMANA TENDO EM VISTA A REFERIDA ESCOLA SE ENCONTRAR EM REFORMA E NECESSITAR DO REFERIDO SERVICO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE INACIO DA SILVA NO MÊS DE MAIO DE 2021 SUBSTITUINDO O VIGILANTE DA REFERIDA ESCOLA POR MOTIVO DE DOENCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA ALVARO GAUDÊNCIO FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA SE ENCONTRAR EM REFORMA E NECESSITAR DO REFERIDO SERVICO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/06/2021 | 732.00 | 00004206776407 | CILANILDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIOODO DE 03 A 24 DE MAIO DE 2021 SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACIRA MARIA DE SOUZA- MATRICULA 5702160 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2021 | 380.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PECAS DE CINTAS PARA AMARRACAO COM CATRACA 2000 KGX9M PARA O VEICULO KIA PLACA QSF-5449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2021 | 650.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS DURANTE 15 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001732 | 07/06/2021 | 20249.31 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001733 | 07/06/2021 | 25499.66 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001730 | 07/06/2021 | 3575.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2021 | 2400.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMAROK DE COR BRANCA DE PLACA QSI-5588 VEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001729 | 07/06/2021 | 3727.26 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001731 | 07/06/2021 | 2751.98 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM GRAFITAGEM E SINALIZACAO DE TODOS OS ESPACOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010597792429 | MARIA TAYS DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES COSTA - CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2021 | 11620.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 830 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R 1400 QUATORZE REAIS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2021 | 1182.93 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE RA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIAO PRESENCIAL COM OS REPRESENTTANTES DOS CONSELHOS CONSELHO MUNICPAL DE EDUCACAO - CME CONSELHO CONFUNDEB CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR- CAE E COSELHOS ESCOLARES COM O OBJETIVO DE CONTRUIR O PLANO ESTRATEGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS QUINZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2021 | 6000.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 24.00000 UNIDADES DE BANANA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2021 | 4200.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 750 KG DE GOIABA VERMELHA E 400 KG DE TOMATE PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA AERESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2021 | 9795.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3.500 KG DE LARANJA E 500 KGDE MACAXEIRA PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A ERESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2021 | 2750.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.100 KG DE MAMAO FORMOSA PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A ERESOLUCAO N 2 DE09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2021 | 2100.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 KG DE TANGERINA E 200 KG DE MELAO PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A ERESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/06/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001723 | 08/06/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001799 | 08/06/2021 | 12090.03 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001800 | 08/06/2021 | 19739.86 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001802 | 08/06/2021 | 13782.78 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2021 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 0042021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU NO DIA 08062021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2021 | 325.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 05 CINCO RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/06/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2021 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2021 | 150.00 | 00005612850476 | JANAIANA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2021 | 120.00 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005120546498 | EMERSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005918390405 | PAULA DAMIANA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART.1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2021 | 300.00 | 00001628175419 | BIANCA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2021 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/06/2021 | 1700.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHEARIA REALIZADO NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/06/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/06/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001797 | 08/06/2021 | 5002.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004471616447 | EVANDILSON R. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001755 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1505 A 3005 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001756 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1505 A 3005 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001757 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1505 A 3005 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001758 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1505 A 3005 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001759 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1505 A 3005 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001760 | 08/06/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001761 | 08/06/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/06/2021 | 1570.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 2 PINOS DE GRADE TRABALHO DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA TRABALHO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DO CAMINHAO TRABALHO DE RECUPERACAO NA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA TRABALHO DE SOLDA NO SUPORTE ARADO TRABALHO DE MANUTENCAO NA GRADE E ARADORA E TRABALHO DE REFORMA EM UMA POLIA DO TRATOR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001791 | 09/06/2021 | 1529.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE TROCA DE BOMBA DE TORQUE E DO CONVERSOR DO VEICULO TRATOR LS U 80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001792 | 09/06/2021 | 2700.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR COM RECUPERACAO DO MESMO REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DEPARTIDA COM RECUPERACAO DO MESMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001793 | 09/06/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001794 | 09/06/2021 | 314.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001795 | 09/06/2021 | 1529.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE TROCA DE BOMBA DE TORQUE E DO CONVERSOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2021 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2021 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2021 | 1620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS E 03 TRÊS VASILHAMES VAZIOS DE 13 KG PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2021 | 732.00 | 00070981737463 | GABRIELY AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 03 A 24 DE MAIO DE 2021 SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACIRA MARIA DE SOUZA- MATRICULA 5702160 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2021 | 700.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO DE INTERNET NA ESCOLA ALVARO GAUDÊNCIO FILLHO E ESCOLA GREGORIO ALBERTO DANTAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2021 | 419.72 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 5.996 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2021 | 2490.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SEIS CADEIRAS FIXA PRISMA 78 PRETA E UMA CADEIRA LONGARINA PRISMA PRESMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2021 | 108026.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2021 | 26867.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2021 | 12333.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2021 | 572.53 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 8.179 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2021 | 51737.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2021 | 8096.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2021 | 1.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2021 | 59010.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO REDE SUAS. BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001804 | 10/06/2021 | 1615.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290X LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001805 | 10/06/2021 | 6300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS PNEUS 275 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-0875 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2021 | 580.00 | 00068637101453 | EDWILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE FRETE DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR LS U80 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. A PECA FOI COLETADA EM CONTAGEM - MG E ENTREGUE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001803 | 10/06/2021 | 5386.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 250 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001183466528 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DAS VIAS PRINCIPAIS DE ANTAS E PAI DOMINGOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2021 | 4170.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001905 | 11/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE MAIO DE 2021 A 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2021 | 350.00 | 00002447701403 | SIMONE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001909 | 11/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACAA QFY-3863 SUBSTITUINDO O VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001910 | 11/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001907 | 11/06/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001906 | 11/06/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001908 | 11/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2021 | 2365.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 430 UNIDADES DE POTE DE MEL DE 120G PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2021 | 430.00 | 00050006262813 | JOSEANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2021 | 430.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/06/2021 | 430.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/06/2021 | 530.00 | 00009937341469 | HEMERSON COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM NA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2021 | 330.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ILUMINACAO NA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2021 | 530.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM NA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/06/2021 | 740.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA LIVE JUNINA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/06/2021 | 1400.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE D EPEDREIRO NA MANUTENCAO DE BUEIROS E CALCAMENTO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO E RETIRADA DE ILUMINACAO EM MAIO COMO TAMBEM REPAROS EM POSTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2021 | 1430.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00013655976445 | ABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2021 | 1430.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00009436380461 | ALMIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/06/2021 | 850.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS EM CALCAMENTO E BUEIROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E BUEIROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NO REPARO DE DIVVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NO REPARO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001817 | 14/06/2021 | 33950.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003551513406 | MARCONI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001886 | 15/06/2021 | 10343.95 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DA QUARTA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTA DESTINADA AO FALECIDO JOAO FELIPE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA UNIDADE DE URNA FUNERARIA ADULTA DESTINADA A FALECIDA MAURA DINIZ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2021 | 198.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2021 | 12.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2021 | 3000.00 | 00010437625400 | PAULO RENATO DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE TREZE GRADES PARA JANELAS E DOIS PORTOES DE FERRO PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001951 | 16/06/2021 | 1014.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SENSOR 4W9972 E CORREIA ACDVIR AVX10X1238 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGO-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2021 | 300.00 | 00004075045404 | VALÉRIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2021 | 12000.00 | 41652888000124 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA 99696290420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM BUSTO FUNDIDO EM BRONZE MEDINDO 60 CENTIMETROS DE ALTURA DO SR. ABELARDO ANTONIO COUTINHO EX PREFEITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001912 | 16/06/2021 | 952.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AA SERVICO MECANICO GERAL DE VEICULOS MEDIOS DE PASSAGEIROS 08 HORAS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA MOF-6106 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001913 | 16/06/2021 | 1019.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACABA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-6997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001914 | 16/06/2021 | 3310.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA FORD F12000 DE PLACA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001915 | 16/06/2021 | 1504.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA FORD F12000 DE PLACA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001918 | 16/06/2021 | 280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001919 | 16/06/2021 | 441.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAY PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001920 | 16/06/2021 | 6424.89 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2021 | 444.00 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2021 | 18308.69 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001917 | 16/06/2021 | 1598.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2021 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM REPPAROS DE CALCAMENTOS E BUEIROS NAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/06/2021 | 200.00 | 00003452991407 | SANDRA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001921 | 17/06/2021 | 8230.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 320 BANDEJAS DE OVOS C30 NO VALOR DE R 1400 QUATORZE REAIS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0001922 | 17/06/2021 | 1099.56 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 44 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2499 VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS KG PARA SERVIR MERENDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA SALADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2021 | 6170.88 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/06/2021 | 843.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001924 | 17/06/2021 | 3350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA JUIZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2021 | 2564.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2021 | 1334.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2021 | 2587.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2021 | 17372.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004263077474 | LUCIENE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS SUBSTITUINDO PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE NOO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2021 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA PARA MARIA DO SOCORRO PEREIRA QUE ESTA EXERCENDO O CARGO DE COORDENADORA DOS PROGRAMAS DO MEC NESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAFOCO CONSULTORIA COM A SEGUINTE PAUTA ATUALIZACAO DO PLANO DE ACAO ARTICULACAO - PAR IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2021 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA PARCIAL DIARIA PARA ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA QUE ESTA EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA COM A SEGUINTE PAUTA ATUALIZACAO DO PLANO DE ACAO ARTICULACAO - PAR IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2021 | 1974.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001950 | 18/06/2021 | 21445.50 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ EDUCACAO INFANTIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2021 | 350.00 | 00009071439461 | ALEXSANDRA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2021 | 400.00 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES ETC. PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE PUXINANA DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2021 E 1 QUINZENA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE NFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2021 | 1550.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2021 | 2130.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS NA CACAMB DE PLACA MNR-1120 NO CARREGAMENTO DE CARGAS DE ENTULHOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2021 | 13119.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2021 | 496.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE MANGOTES 2. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2021 | 952.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2021 | 952.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 31052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2021 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO FOI AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2021 | 952.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2021 | 952.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2021 | 2029.05 | 03701973000146 | ERA DIGITAAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LIXEIRAS CESTOS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA AS SALAS DE AULA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ONDE ATENDENMOS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL A PARTIR DE02 ANOS DE IDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2021 | 550.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2021 | 150.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2021 | 200.00 | 00012376473470 | JOSILDO INACIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005576018435 | THAIS REGINA QUEIROZ LAURENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2021 | 300.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2021 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2021 | 250.00 | 00092781489468 | JOANA D'ARC DE LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2021 | 250.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2021 | 200.00 | 00007220565402 | JAILTON GOLVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2021 | 250.00 | 00003437127411 | JOSEFA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2021 | 250.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004801201458 | ADAELZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/06/2021 | 250.00 | 00070568632486 | SAMUEL MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2021 | 200.00 | 00070060597470 | CLAUDIANA DE SOUSA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1XV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009384902497 | JOSÉ ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006875510480 | JOSELANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2021 | 200.00 | 00021423005880 | ALEXANDRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2021 | 250.00 | 00070761756493 | DEIZE PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2021 | 200.00 | 00097689513468 | JOSÉ FRANCISCO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A RREALIZACAO DE EXAME FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2021 | 250.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2021 | 255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR PATROL MOTO NIVELADORA 124K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002021 | 23/06/2021 | 60030.88 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 6 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/06/2021 | 1960.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/06/2021 | 8950.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2021 | 8250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLA GIGANTE E BALAO DECORATIVO REC ILUSTRADO DESTINADOS A DECORACAO DE VIAS PuBLICAS EEM COMEMORACAO AO PERIODO JUNINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/06/2021 | 299.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2021 | 9.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001991 | 28/06/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2021 | 220.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 COROA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DO EX VICE- PREFEITO DO MUNICIPIO FENELON RIBEIRO EM 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PSRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2021 | 430.00 | 00010437625400 | PAULO RENATO DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECOLOCACAO DE PORTA DE ROLO ONDE FOI INVADIDA POR VANDALOS EM LOJAS NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO OS LOGISTAS DO ANTIGO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002003 | 29/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30062021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2021 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002000 | 29/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3863 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002002 | 29/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001999 | 29/06/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002006 | 29/06/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTES VIDEOS E FOTOS REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001995 | 29/06/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002005 | 29/06/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002001 | 29/06/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002004 | 29/06/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2021 | 186.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2021 | 182.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2021 | 313720.54 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2021 | 14026.74 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2021 | 47005.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2021 | 63510.24 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2021 | 13000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2021 | 55804.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2021 | 29648.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2021 | 17888.38 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2021 | 3850.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2021 | 113409.88 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2021 | 2857.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2021 | 10909.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2021 | 83655.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2021 | 29109.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2021 | 27978.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2021 | 12515.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2021 | 23.95 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48066-5NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2021 | 14260.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2021 | 3300.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2021 | 3982.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2021 | 3982.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2021 | 1502.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 956.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2021 | 238.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 63.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 1818.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2021 | 59242.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 0052021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU NO DIA 30062021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2021 | 16000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 14877.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2021 | 23752.69 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2021 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2021 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2021 | 250.00 | 00003772427480 | LUCINEIDE VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2021 | 950.00 | 00044224141434 | MISAEL DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM DAS ARVORES DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2021 | 37186.96 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2021 | 10102.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2021 | 156.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2021 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2021 | 550.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DO CARRO PIPA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2021 | 12593.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2021 | 549.36 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002176 | 01/07/2021 | 46440.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SOLIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2021 | 1337.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 191 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2021 | 200.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2021 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2021 | 139.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2021 | 3738.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2021 | 455.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 07 SETE RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2021 | 275.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002096 | 02/07/2021 | 1019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MAXXTINTA DESTINADA A SALA DA JUIZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2021 | 220.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 COROA DE FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2021 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TONERS 12 A HP COMPATIVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002093 | 02/07/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002097 | 02/07/2021 | 6245.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PERIODO DE 01062021 A 30062021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002116 | 05/07/2021 | 3144.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PELO PERIODO DE 18 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002117 | 05/07/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1506 A 3006 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002118 | 05/07/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002119 | 05/07/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002120 | 05/07/2021 | 2941.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 17 DIAS NO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002121 | 05/07/2021 | 2941.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2021 | 1600.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/07/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/07/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/07/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/07/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/07/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002110 | 05/07/2021 | 2303.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/07/2021 | 3455.36 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 256 KG DE ROLO ZINC 26 1000 PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/07/2021 | 65.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/07/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002109 | 05/07/2021 | 1916.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/07/2021 | 4500.00 | 23742451000108 | JULLIANNY HISLLANY DOS SANTOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/07/2021 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002124 | 06/07/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/07/2021 | 1980.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/07/2021 | 940.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICA EM ENCHEDEIRA E TRATOR DO MUNIICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002128 | 06/07/2021 | 17137.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2021 | 1350.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PECAS DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2021 | 900.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS DURANTE 25 DIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/07/2021 | 650.00 | 00003196277488 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/07/2021 | 1400.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/07/2021 | 1550.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2021 | 1700.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/07/2021 | 1550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00002414704470 | FLAVIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COORDENADOR DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/07/2021 | 3600.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 1190484435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 60 TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 030M. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/07/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/07/2021 | 150.00 | 00001628153440 | COSMO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002138 | 07/07/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2021 | 1800.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA HIGIENIZACAO E EMBALAGEM DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO KIT MERENDA ESCOLAR REFERENTE AOS MESES JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021 COM ENTREGA MAIOJUNHO PARA OS FAMILIARESDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2021 | 1650.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTDO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 17 DE MAIO DE 2021 FINAIS D SEMANA E FERIADOS TENDO EM VISTA A ESCOLAESTAR EM REFORMA NECESSITANDO DE VIGILANCIA DEVIDO A QUANTDADE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARMAZENADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2021 | 2960.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSSAO PERTENCENTE A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E DOS INSTRUMENTOS DAS OFICINAS DE MUSICALIDADE DAS ESCOLAS QUE IRAO INICIAR AS OFICINAS DE MuSICAS A PARTIR DO 3 BIMESTRE DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2021 | 1680.00 | 00012806896410 | LEYDSON LUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DE ONZE ARMARIOS DE ACO OITO ESTANTES DE FERRO E CONSERTO DE SEIS JANELAS QUE FORAM DESTRUIDAS PELOS VANDALOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/07/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002185 | 08/07/2021 | 2381.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2021 | 167.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2021 | 7250.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002181 | 08/07/2021 | 5722.29 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2021 | 339.80 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE DOIS PONTOS DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2021 | 250.00 | 00010472297490 | MARIA IZABELA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002184 | 08/07/2021 | 5450.93 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002183 | 08/07/2021 | 34173.85 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002182 | 08/07/2021 | 22765.90 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2021 | 3433.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210383949 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2021 | 901.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2021 | 6792.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2021 | 51806.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2021 | 20.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2021 | 479.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIONESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO E RETIRADA DE ILUMINACAO EM JUNHO COMO TAMBEM REPAROS EM POSTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009436380461 | ALMIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE JUNHO DE 2021 A 11 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2021 | 100.00 | 00071374581496 | ISRAELY DA SILVA NARCIZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002278 | 13/07/2021 | 876.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2021 | 1550.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002267 | 13/07/2021 | 292.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002270 | 13/07/2021 | 622.59 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2021 | 211.47 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3.021 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2021 | 104.53 | 34028316554354 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002274 | 13/07/2021 | 316.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2021 | 830.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2021 | 750.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2021 | 187.11 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2.673 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE AUXILIAR DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2021 | 2156.12 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE?AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO BPRESSAO 4B INNAL E UM FORNO INNAAL PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ MANGUEIRAS IBIRA OLANA 516 ABRACADEIRA BESTER 34 E REGISTRO ALTA PRESSAO PARA OS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002277 | 14/07/2021 | 15040.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 32 KITS DE CONJUNTOS MESA E CADEIRA ADULTO - COR BRANCAAZUL PARA ATENDER ALUNOS DO 6 AO 9 ANO DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2021 | 135.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2021 | 4977.00 | 05648257003193 | BRASIL EDUCAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE POS GRADUACAO ONLINE EM DIREITO PuBLICO PARA IAGO RODRIGUES LEAL LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/07/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR NA MAQUINA TRATOR E CACAMBA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NAS VIAS DA AREA URBANAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/07/2021 | 5900.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS POSTES DE CONCRETO ARMADO 20010 E 04 QUATRO POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 1507 DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/07/2021 | 6000.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LUMINARIAS DE LED E SUBSTITUICAO DE 04 QUATRO POSTES DE CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2021 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2021 | 250.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2021 | 250.00 | 00092960430425 | MARIA DO CARMOS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2021 | 250.00 | 00005974598431 | JOSÉ ABRÃAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2021 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2021 | 665.00 | 00010730446450 | RUTH LANUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1VI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2021 | 150.00 | 00002536790444 | JOÃO ALEXANDRINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008242813493 | GILVANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDASNA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGGIA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/07/2021 | 150.00 | 00002717052488 | JOSE VANILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/07/2021 | 150.00 | 00013475964457 | GÉSSICA DAYANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008012247488 | GEANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005781904433 | MARIA JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007220560443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007629296428 | ROSILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006875510480 | JOSELANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/07/2021 | 150.00 | 00001606800426 | VILÂNIA BELARMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/07/2021 | 150.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GASFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2021 | 150.00 | 00031860505880 | JOSÉ IRENALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006025785406 | ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/07/2021 | 350.00 | 00003582643409 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/07/2021 | 350.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDASNA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008558621497 | SILVANA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/07/2021 | 200.00 | 00091816793434 | JOÃO EVANGELISTA AMORIM MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2021 | 200.00 | 00001628175419 | BIANCA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004431220402 | MARIA APARECIDA BARÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/07/2021 | 200.00 | 00003112347471 | MARIA DAS DORES SILVA MOURA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/07/2021 | 200.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2021 | 200.00 | 00076866467420 | ILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010342772430 | LUCILENE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004471613421 | EVARRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/07/2021 | 200.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2021 | 2750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO REDE SUAS. BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACAofy 3031. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/07/2021 | 15907.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002332 | 15/07/2021 | 12322.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE3 PNEUS 19 5r24 E 3 CAMARAS FEQ KM-24 14 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FLEX 250X LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/07/2021 | 955.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/07/2021 | 955.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/07/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/07/2021 | 4601.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2021 | 563.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/07/2021 | 5400.00 | 00011501647431 | RAFAEL BARBOSA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TRÊS QUADROS PARA AS SALAS DE AULA RECUPERACAO DE SETENTA CARTEIRAS ESCOLARES QUATRO MESAS PARA A SALA DE LEITURA SEIS ESTANTES E QUATRO ARMARIOS DE ACO PINTURAE DEZ NICHOS DE FORNICA BRANCA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/07/2021 | 7850.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM QUINZE CAMARAS UM DVR 16 CANAIS UM HD 1 TB UM NOBREAK QUATRO FONTES 1V 10 VIDEOS BALUM E TODO CABEAMENTO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/07/2021 | 1557.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2021 | 1400.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FELISMINA GONCALVES DE QUEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2021 | 110.00 | 00009181025459 | JOSÉ ANDRE CRUS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2021 | 420.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO KIA PLACA QSF-5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2021 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002333 | 19/07/2021 | 450.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002334 | 19/07/2021 | 6480.90 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002339 | 19/07/2021 | 1074.60 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DOS 4 FEIXOS DE MOLAS COM TROCA DE MOLAS DO CAMINHAO FORD 12000 DE PLACA MOF-6101 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002354 | 19/07/2021 | 988.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TORNO E SOLDA DO PISTAO CENTRAL DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002355 | 19/07/2021 | 1303.50 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DA BARRA DE DIRECAO DO CAMINHAO CACAMBA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002356 | 19/07/2021 | 1086.80 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO TOORNO E SOLDA DO PISTAO CENTRAL DA CACAMBA INTERNACIONAL OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002358 | 19/07/2021 | 1074.60 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DOS 4 FEIXOS DE MOLAS DO CAMINHAO FORD 12000 DE PLACA 6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210385693 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2021 | 600.00 | 00010472557408 | EDVALDO ANGÊLO CORDEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2021 | 1601.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO VINIL MICRO-PERFURADO E VINIL ADESIVO IMPRESSO DESTINADOS A ADESIVACAO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002352 | 19/07/2021 | 1284.40 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEA REFERENTE AO SERVICO DO FEIXO DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA INTERNACONAL DE PLACA OGG-0875 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002353 | 19/07/2021 | 1482.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE TORNO E SOLDA DOS PISTOES DIANTEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/07/2021 | 350.00 | 00009071439461 | ALEXSANDRA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2021 | 150.00 | 00004745405456 | GERSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2021 | 577.00 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES ETC. PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE PUXINANA DURANTE O PERIODODE 16062021 ATE 15072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2021 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DELOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO VAI ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2021 | 250.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PECAS DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2021 | 5423.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2021 | 13338.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DE OFICIO DE AUTO DE INFRACAO A COMPETÊNCIA 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2021 | 39456.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE RISCOS AMBIENTAISAPOSENTADORIOA DA ALIQUOTA RAT RELATIVO A COMPETÊNCIA DO ANO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2021 | 1290.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2021 | 308.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2021 | 12673.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2021 | 17400.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA REPOSICAO E AMPLIACAO DO NuMERO DE COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MuSICA NO CONTRA TURNO ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2021 | 8588.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE NA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA MANUTENCAO E MATERIAL DE REPOSICAO E APOIO PARA A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MuSICA NO CONTRA TURNO ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2021 | 1133.73 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO AOS PROFESSORES SUPERVISORES GESTORES E COORDENADOR NOS MOMENTOS DE APRESENNTACAO DO PLANO ESTRATEGICO DOS SEIS POLOS FORMADOS PELAS ESCOLASQUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS 121314 E 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/07/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2021 | 1550.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00015412414443 | MAURICIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE GARI NO MOMENTO EM QUE A FUNCIONARIA LEIDJANE LAUDA DA SILVA RAMOS DA MATRICULA DE N 5707054 SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA EM JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070796147400 | ANA CAROLINA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2021 | 200.00 | 00001628975458 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/07/2021 | 300.00 | 00015833136482 | EDNALVA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210386518 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210386516 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210386507 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002403 | 22/07/2021 | 3309.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002404 | 22/07/2021 | 2740.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002405 | 22/07/2021 | 4523.93 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/07/2021 | 510.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002387 | 22/07/2021 | 389.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002388 | 22/07/2021 | 4090.64 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002389 | 22/07/2021 | 2083.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002393 | 22/07/2021 | 5027.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120 K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/07/2021 | 6.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/07/2021 | 2529.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PRODUZIDA PELOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA HORTA ESCOLAR PROJETO ORIUNDO DO COMPONENTE CURRICULAR DAS CIENCIAS NATURAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002402 | 22/07/2021 | 441.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR E FILTRO OLEO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2021 | 1300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAINEL FRONT LONAMETALON COM MEDICAO 3600 M2 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS E UMA PLACA INAUGURAL EM ACM DUPLA CAMADA PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/07/2021 | 7600.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ARMAZENAMENTO DAS CARNES TUBOS DE SUPORTE PARA OS GANCHOS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2021 | 4319.70 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2021 | 18308.69 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2021 | 18817.16 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2021 | 367.00 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO DESTINADA AO FALECIDO RICARDO BARBOSA SANTOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO DESTINADA AO FALECIDO MARCENIELSON DA SILVA MARQUES NO DIA 17 DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 28072021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2021 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA DIARIA PARCIAL DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DELOCAMENTO DE PUXINANA - PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO VAI ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA SOLICITANDO AO GOVERNO DO ESTADO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACAofy 3031. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00001183466528 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DAS VIAS PRINCIPAIS DE ANTAS E PAI DOMINGOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210387219 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002450 | 26/07/2021 | 2083.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002451 | 26/07/2021 | 5027.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120 K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2021 | 1250.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADO NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2021 | 5688.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CONSERVADOR NF40 SUPRA BR METALFR PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E UM CONSERVADOR NF55 SUPRA BR METALFR PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2021 | 12000.00 | 23742451000108 | JULLIANNY HISLLANY DOS SANTOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA A COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2021 | 1156.40 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTORS AGRICOLAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO ALMOCO DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA GESTORES ESCOLARES E EQUIPE DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO DE APLICACAO DA AVALIACAO DIAGNOSTICA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO - PB E NO II PLANEJAMENTO DE REDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2021 | 935.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2021 | 510.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002409 | 27/07/2021 | 16587.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2021 | 150.00 | 00005903045421 | LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2021 | 150.00 | 00008339117408 | GUTENBERG LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2021 | 150.00 | 00007993131499 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2021 | 150.00 | 00007095161429 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO SUJEITO A CORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2021 | 150.00 | 00008216759401 | VIVIANE TAVARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2021 | 200.00 | 00010447198424 | PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011079468404 | THAIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/07/2021 | 200.00 | 00008702837404 | LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/07/2021 | 200.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2021 | 100.00 | 00008956837767 | MARIA APARECIDA FERNANDES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/07/2021 | 250.00 | 00009702037484 | SILVANIA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/07/2021 | 250.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UM PERIODO DE 04 QUATRO MESES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/07/2021 | 300.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2021 | 300.00 | 00001575462419 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2021 | 200.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2021 | 150.00 | 00003537423411 | FLAVIANO MARINHEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2021 | 250.00 | 00004324809437 | VALQUIRIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2021 | 150.00 | 00011587710455 | LUANA CABRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2021 | 200.00 | 00002854070402 | JOSÉ EDILSON CABÔCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006444639450 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2021 | 150.00 | 00009223510821 | MARIA DA PENHA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2021 | 150.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2021 | 200.00 | 00008959419451 | LUCIANO ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2021 | 150.00 | 00002182035435 | MARIA BERENICE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2021 | 150.00 | 00017918637879 | JOSEFA DE FARIAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2021 | 150.00 | 00007826684455 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2021 | 150.00 | 00005694631498 | DEBORA LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2021 | 150.00 | 00001153195496 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007682419440 | VANNAINA DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007342377406 | ANDREZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2021 | 150.00 | 00013605476490 | VAGNER DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007342382400 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2021 | 250.00 | 00004856793454 | ADRIANA DE ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2021 | 3350.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 E HORA NA MAQUINA DE TRATOR NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2021 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002449 | 28/07/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTES VIDEOS E FOTOS REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2021 | 2790.00 | 00013087505447 | MARIA EDUARDA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ONFECCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO EM EVA PAPELAO EMBORRACHADO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES LuDICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE A EDUCACAO INFANTIL TORNANDO AS AULAS MAIS DINAMICAS E ATRATIVAS NO RETORNO DOS ALUNOS AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2021 | 460.00 | 00007260613440 | JONATHAN ROGER FILGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2021 | 1560.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA O GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTAO NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE ARAUJO E MANUTENCAO DE DEDETIZACAO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2021 | 172.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002478 | 29/07/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2021 | 7000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PROJETORES BENQ MS550 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DO 1 EVENTO DE VELOCROSS NO DIA 31 DE JULHO E 2 EVENTO NO DIA 15 DE AGOSTO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002482 | 29/07/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2021 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/07/2021 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO ALIMENTACAO DE DADOS CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA CONFECCAO DO RGF CONFECCAO DE BALANCETES IMPORTACAO PARA OSAGRES - TCE CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2021 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2021 | 101.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2021 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2021 | 1042.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0000150-53.1999.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002480 | 29/07/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002481 | 29/07/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2021 | 5500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DE PUXINANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/07/2021 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2021 | 185.94 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002477 | 29/07/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3863 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002479 | 29/07/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2021 | 350.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2021 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2021 | 24486.01 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2021 | 12247.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2021 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2021 | 12300.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002508 | 30/07/2021 | 12526.33 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA OBRAS E REPAROS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2021 | 38794.80 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2021 | 10102.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002571 | 30/07/2021 | 101664.02 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2021 | 4707.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2021 | 1.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2021 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2021 | 1507.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2021 | 959.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2021 | 238.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2021 | 64.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2021 | 1823.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002504 | 30/07/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002505 | 30/07/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2021 | 16733.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2021 | 14877.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2021 | 14260.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2021 | 9450.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALOHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONGARINA AUDIT 3 LUGARES PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEIS MDF NA COR BRANCO BIRO PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002509 | 30/07/2021 | 26153.29 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PRA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM BREVE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002510 | 30/07/2021 | 18942.92 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM BREVE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002511 | 30/07/2021 | 11402.42 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O POSSIVEL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM BREVE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2021 | 329174.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2021 | 16104.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2021 | 77303.04 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2021 | 54114.49 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2021 | 13220.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 47554.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2021 | 20536.24 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2021 | 20490.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2021 | 5347.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2021 | 11490.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2021 | 115823.98 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2021 | 3376.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2021 | 17749.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2021 | 13933.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2021 | 1430.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2021 | 11275.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2021 | 13720.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 980 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R 1400 QUATORZE REAIS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2021 | 152.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 14 METROS DE ATOALHADO PARA A CRECHE MUNICIPAL FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002556 | 02/08/2021 | 7958.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSPARA DISTRIBUICAO DE KITS MERENDA ESCOLARPARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJACONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2DE 09 DE ABRIL DE 2020-I INFORME CAE 12021DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDECONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABELECIDO PELO CONSELHO DE ALIMENTA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002557 | 02/08/2021 | 52200.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSPARA DISTRI. DE KITS MERENDA ESCOLARPARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRIC. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALI. DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDA. I EIICONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2DE 09 DE ABRIL DE 2020-I INFORME CAE 12021DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDECONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABELECIDO PELO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002559 | 02/08/2021 | 922.16 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PE 0062021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02082021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002570 | 02/08/2021 | 922.16 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/08/2021 | 45580.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SOLIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002558 | 02/08/2021 | 261.92 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO NO DIA 30 DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2021 | 100.00 | 00001628153440 | COSMO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002563 | 02/08/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002564 | 02/08/2021 | 1839.39 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA E ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002565 | 02/08/2021 | 1847.33 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009009454436 | ANDERSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2021 | 350.00 | 00003772427480 | LUCINEIDE VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2021 | 250.00 | 00021423005880 | ALEXANDRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2021 | 250.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002585 | 03/08/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2021 | 3900.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE VIDRACAS NA SALA DE ACOES DA JUSTICA NO MUNICIPIO SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021057062 E TROCA DE FECHADURAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURASERVICO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002573 | 03/08/2021 | 161.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2021 | 2156.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2021 | 2826.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/08/2021 | 480.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002566 | 03/08/2021 | 5000.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20.00000 UNIDADES DE BANA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002567 | 03/08/2021 | 3900.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 750 KG DE GOIABA VERMELHA E 300 KG DE TOMATE PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA ARESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002568 | 03/08/2021 | 3268.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 290 KG DE TANGERINA E 260 KG DE POLPA DE FRUTA PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINAA RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002569 | 03/08/2021 | 1530.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 170 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR MERENDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E NAS ESCOLAS ONDE ESTAO FUNCIONANDO SALA DE REFORCO ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002579 | 03/08/2021 | 3550.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.200 KG DE MAMAO FORMOSA E 250 MOLHE DE COENTRO PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002580 | 03/08/2021 | 3270.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 KG DE LARANJA E 300 KG DE MACAXEIRA PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A ERESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2021 | 4286.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS ACOES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO DO ENSINOAPRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ QUE ATENDE ALUNOS MATRICULDOSNA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2021 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2021 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2021 | 790.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002593 | 04/08/2021 | 2457.21 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/08/2021 | 439.20 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/08/2021 | 794.30 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SE UTILIZADA NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/08/2021 | 650.00 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA A PRESSAO LAV 1400 A450 LB-VONDER PARA SER UTILIZADA NA HIGIENIZACAO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002596 | 04/08/2021 | 2655.68 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002598 | 04/08/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/08/2021 | 1365.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 195 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002595 | 04/08/2021 | 38769.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002599 | 04/08/2021 | 6300.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PERIODO DE 01072021 A 31072021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002597 | 04/08/2021 | 29995.34 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002594 | 04/08/2021 | 6845.28 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/08/2021 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/08/2021 | 599.99 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO ESMALTEC 04 BC BALI PRETO PARA SER SORTEADO NA LIVE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002662 | 05/08/2021 | 122.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002663 | 05/08/2021 | 157.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/08/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO TP 0022021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05082021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002607 | 05/08/2021 | 379.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2021 | 339.80 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE DOIS PONTOS DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002634 | 06/08/2021 | 782.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2021 | 150.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA RESTAURACAO DA PLACA MAE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002616 | 06/08/2021 | 2071.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002613 | 06/08/2021 | 2142.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL REALIZADO NO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA MOF-6006 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002614 | 06/08/2021 | 3594.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RESTROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002615 | 06/08/2021 | 3334.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RESTROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/08/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/08/2021 | 1000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO JEITO NORDESTINO NA LIVE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2021 | 650.00 | 00002997161479 | DALVA LUCIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002656 | 09/08/2021 | 6580.88 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 07082021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/08/2021 | 5225.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 950 UNIDADES DE MEL POTE DE 100G PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E MINISTRACAO NA OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL E QUE OFERECEM A REFERIDA OFICINA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SERVIR AOS PROFESSORES SUPERVISORES COODENADOR E GESTORES ESCOLARES QUANDO DA REALIZACAO DO III PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002671 | 09/08/2021 | 3500.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 250 KG DE FRANGO ABATIDO NO VALOR DE R 1400 PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALI E II TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA HIBRIDO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2021 | 1375.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2021 | 1580.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM E RETIRADA DO ENTULHO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZTENDO EM VISTA IMINENTE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2021 | 1600.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE TODO TELHADO DOS TRÊS BLOCOS E DOS PREDIOS EM ANEXO RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP TENDO EM VISTA IMINENTE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2021 | 12990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DAS PRATICAS PEDAGOGICAS DIRECIONADAS A ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/08/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002627 | 09/08/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2021 | 1219.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FOLDERS PAPEL COUCHE 115G 4X1 TAMANHO 20X30CM DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JULHO DE 2021 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO DE PUXINANA E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2021 | 9996.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2021 | 5.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2021 | 51886.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E CASAS DE SHOWS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2021 | 175.10 | 40899183000143 | JANAILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2021 | 2150.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E CALCAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007262456407 | TATIANA AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDASNA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2021 | 150.00 | 00099233150453 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007266429404 | JACINTA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2021 | 150.00 | 00071776935489 | LUCAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/08/2021 | 150.00 | 00015276285403 | JOANA D'ARC DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2021 | 200.00 | 00001628975458 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/08/2021 | 200.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPÍNOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/08/2021 | 150.00 | 00071380224411 | JOÃO JOZINO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070569004454 | MARIA DO MONTE DA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009150459406 | ZILDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007529883445 | VERONEIDE VERÔNICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009802590452 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2021 | 250.00 | 00060343389487 | JOSÉ DA PAZ CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2021 | 150.00 | 00005895998445 | ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2021 | 150.00 | 00013235026452 | STPHANE KELLY DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007144212435 | BRUNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2021 | 250.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2021 | 150.00 | 00085347167491 | MARIA GILVANEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2021 | 150.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2021 | 150.00 | 00071374640417 | ANDREIA TENORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004352732486 | EDILZA ROSA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2021 | 250.00 | 00069030758449 | FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2021 | 250.00 | 00020313578400 | JOSE DARIMAR TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006409707886 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA ORTESE MEIA PARA O TRATAMENTO DEUM PROBLEMA DE SAuDE. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2021 | 200.00 | 00026563377807 | ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814. REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00010730446450 | RUTH LANUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2021 | 500.00 | 29718757000105 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS 03098733470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO PRESTADO NA LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2021 | 150.00 | 00013465761499 | DALIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007678086490 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010395017459 | DENISE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2021 | 350.00 | 00002709312441 | ANA LUCIA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010595672450 | DAIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010597762430 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070380844451 | ALINE FERREIRA COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/08/2021 | 150.00 | 00008157216419 | JOSÉ RINALDO CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071351760491 | MARIA DE LOURDES SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00006235750439 | ALISSON JEAN FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VACINACAO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2021 | 700.00 | 00026127567874 | PEDRO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LACADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2021 | 135.85 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002700 | 11/08/2021 | 117500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DUZENTOS E CINQUENTA CARTEIRAS UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TENDO EM VISTA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2021 | 1600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2021 | 4340.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2021 | 220.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2021 | 95495.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2021 | 25275.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/08/2021 | 30129.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/08/2021 | 5860.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2021 | 12730.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2021 | 58371.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2021 | 930.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2021 | 650.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2021 | 1100.00 | 70097555000189 | MARIA DO S OLIVEIRA ROUPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO GERAL DA LAVADORA COM TROCA DE VALVULAS E REPAROS PARA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2021 | 1305.00 | 70097555000189 | MARIA DO S OLIVEIRA ROUPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DE PECAS E REPAROS PERTENCENTE A GARAGEM DA PREFEITURA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2021 | 950.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DECORACAO NA LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2021 | 530.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM NA LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2021 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2021 A 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002765 | 13/08/2021 | 219.78 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA ENTREGUES A FAMILIAS EM VULNERABNILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002766 | 13/08/2021 | 280.42 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002767 | 13/08/2021 | 349.82 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/08/2021 | 9000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UMA PRACA NO CENTRO DE PUXINANA E DE VARIAS VIAS NO CENTRO LOTEAMENTO CAPIM NOVO BEIJA FLOR CAMPO DE ANGOLA E JENIPAPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2021 | 353.57 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 5.051 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2021 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2021 | 3339.70 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 47.710 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2021 | 1600.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 01615345469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OITO UNIDADES DE TAPETE PERSONALIZADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00070065406400 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/08/2021 | 2500.00 | 00007382516407 | CLAVIANO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DEMARCACAO SINALIZACAO DOS ESPACOS INTERNOS E EXTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E CONSEQUENTEMENTEO CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANCA ESTABELECIDO PELO PLANO EMERGENCIAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/08/2021 | 3200.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PINTURA DAS 11 ONZE SALAS DE AULA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ EM GRAFITAGEM SEGUINDO OS CAMPOSDE EXPERIÊNCIAS QUE LEVAM EM CONSIDERACAO A SITUACOES DE VIDA CONCRETA DAS CRIANCAS E SEUS SABERES E AS EXPERIÊNCIAS FUNDAMENTAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2021 | 1599.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ TERMOMETROS INFRAVERMELHO SEM CONTATO YRK 002A PARA SER ENTREGUE AOS FISCAIS DOS ONIBUS ESCOLARES CUMPRINDO O PROTOCOLO SANITARIO ESTABELECIDO PELO PLANO ESTRATEGICO EMERGENCIALDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2021 | 1618.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/08/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/08/2021 | 4392.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/08/2021 | 532.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210391356 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/08/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/08/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/08/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/08/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2021 | 150.00 | 00014903838404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/08/2021 | 250.00 | 00091813778434 | JOAB ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002854 | 17/08/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3863 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CMAPO DE FUTEBOL O RODRIGAO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/08/2021 | 1300.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO E RETIRADA DE ILUMINACAO EM JULHO COMO TAMBEM REPAROS EM POSTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009436380461 | ALMIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004471620479 | RIVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/08/2021 | 1300.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2021 | 1300.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2021 | 1400.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/08/2021 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/08/2021 | 950.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/08/2021 | 19085.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002859 | 17/08/2021 | 690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NOTA FISCAL DE N 305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002867 | 17/08/2021 | 548.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO GERAL DO TACOGRAFO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA FORD PLACA MOF-6101. NOTA FISCAL N 308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002868 | 17/08/2021 | 690.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE PUXINANA PARA CAMPINA GRANDE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. NOTA FISCAL N 309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002869 | 17/08/2021 | 972.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA COM SUBST. DE PECAS DO VEPIULO TRATOR MASSEY FERGUSON 250X. NOTA FISCAL DE N 311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002870 | 17/08/2021 | 972.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NO ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 250X. NOTA FISCAL DE N 312. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/08/2021 | 5200.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002857 | 17/08/2021 | 648.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO DO SISTEMA DE AR COND. COM SUBST. DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002858 | 17/08/2021 | 548.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO GERAL DO TACOGRAFO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/08/2021 | 18487.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/08/2021 | 1700.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO DE INFESTACAO DE PULGA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP NO MÊS DE AGOSTO DO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/08/2021 | 13600.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO TELEVISOR SMART 55 P715 ULTRA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E ESCOLA TECNICAAGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/08/2021 | 1162.06 | 08995631002305 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS FOGAO 4BC STAR PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA POLONORDESTE MALICIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/08/2021 | 850.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA RAL US 202 POP S-4V COM SERIAL BALANCA PARA SER UTILIZADA NA ENTREGA DA MERENDA ESCOALR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002860 | 17/08/2021 | 14312.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. NOTA FISCAL N 74. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002861 | 17/08/2021 | 24240.42 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002862 | 17/08/2021 | 9558.56 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRALDE REFORCO ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002863 | 17/08/2021 | 2503.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITO MARIA E BISCOITOS CREAM CRACKER PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALI E II. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002864 | 17/08/2021 | 1144.46 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002865 | 17/08/2021 | 460.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002866 | 17/08/2021 | 1016.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM JOGO JUNTA DO MOTOR PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NOTA FISCAL DE N 2104. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/08/2021 | 8600.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO MODULO ELETRONICO DO SISTEMA DE INJECAO EMBUCHAMENTO DO SUPORTE INJETOR SERVICO DO MODULO ELETRONICO DO ARLA E A MAO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/08/2021 | 1300.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/08/2021 | 950.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE AUXILIAR DE PINTOR NA ESCOLA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2021 | 181.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/08/2021 | 299.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/08/2021 | 3000.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MODULO E CONSERTO DO SISTEMA ARLA E UM EMBUCHAMENTO DO BICO DOSADOR DO ARLA REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.NOTA FISCAL DE N 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002850 | 18/08/2021 | 8523.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002851 | 18/08/2021 | 5802.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2021 | 938.50 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES ETC. PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE PUXINANA DURANTE O PERIODO DE 16072021 ATE 15082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2021 | 440.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE MOTORES DE BOMBEAR AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2021 | 60.00 | 09368358000146 | PUXINANÃ CARTORIO DE OFICIO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2021 | 16500.00 | 35835898000100 | RAYSA MARIA RUSSELY SOUSA SANTOS 06009805457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVOS AVERY IMPRESSOS EM ALTA RESOLUCAO COM APLICACAO EM ONZE ONIBUS ESCOLARES TOTALIZANDO 135 M². | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/08/2021 | 530.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO EVENTO DE VELOCROSS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2021 | 5850.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES E PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2021 | 1593.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2021 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E 02 DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002910 | 20/08/2021 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002911 | 20/08/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002913 | 20/08/2021 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO PELO PERIODO DE 15 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002914 | 20/08/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002915 | 20/08/2021 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELO PERIODO DE 15 DIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2021 | 900.00 | 00010152278486 | BRENO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO COLETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2021 | 150.00 | 00009915768451 | GEISIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2021 | 150.00 | 00012397133474 | MARIA LAYSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2021 | 250.00 | 00006496491410 | CASSIA SONALY CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/08/2021 | 200.00 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/08/2021 | 300.00 | 00006788612420 | JOSÉLIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1VI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2021 | 150.00 | 00009223510821 | MARIA DA PENHA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2021 | 200.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2021 | 150.00 | 00004822379450 | NEUZA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2021 | 200.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010981627498 | MAÍRA DIANE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2021 | 250.00 | 00002339507456 | MARIA DO DESTERRO SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2021 | 150.00 | 00013003595440 | MARIA EDUARDA SOBRINHO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006025785406 | ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2021 | 100.00 | 00016480618424 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2021 | 100.00 | 00017031136407 | JOÃO PEDRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2021 | 100.00 | 00070162175400 | CARLOS DANIEL DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2021 | 250.00 | 00070569337429 | ANA CLAUDIA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2021 | 150.00 | 00004846690440 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2021 | 150.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2021 | 150.00 | 00070065237455 | ALICE NATIELY ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2021 | 200.00 | 00001628175419 | BIANCA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2021 | 200.00 | 00070568975413 | DIEGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2021 | 200.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2021 | 150.00 | 00008012247488 | GEANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2021 | 250.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UM PERIODO DE 04 QUATRO MESES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2021 | 200.00 | 00076866467420 | ILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2021 | 200.00 | 00006875510480 | JOSELANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE UM BOTIJAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2021 | 250.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2021 | 100.00 | 00070902023489 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2021 | 150.00 | 00004462509455 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2021 | 150.00 | 00001557514410 | MARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2021 | 150.00 | 00070568573455 | MAYARA CARLA ROCHA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/08/2021 | 250.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/08/2021 | 200.00 | 00011318439400 | RENATA CRISTINA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005946372440 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS DA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DE CALCAMENTOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2021 | 3172.34 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO MOMENTO DA APRESENTACAO DO PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE HIBRIDA COM ALUNOS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/08/2021 | 7000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PROJETORES BENQ MS550 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/08/2021 | 5688.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CONSERVADOR NF40 SUPRA BR METALFR PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E UM CONSERVADOR NF55 SUPRA BR METALFR PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/08/2021 | 2156.12 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE?AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO BPRESSAO 4B INNAL E UM FORNO INNAAL PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ MANGUEIRAS IBIRA OLANA 516 ABRACADEIRA BESTER 34 E REGISTRO ALTA PRESSAO PARA OS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/08/2021 | 17400.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA REPOSICAO E AMPLIACAO DO NuMERO DE COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MuSICA NO CONTRA TURNO ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2021 | 3280.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV CAIXAS PLASTICAS PARA POSTE FONTES CHAVEADA ESTICADOR DE FIO POSTE CASA E TODO CABEAMENTO NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ E ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0002942 | 24/08/2021 | 4992.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 208 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2400 VINTE E QUATRO REAIS KG PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM A GENDAMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2021 | 828.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002925 | 24/08/2021 | 2600.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002926 | 24/08/2021 | 64687.38 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2021 | 1540.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 DESTINADO A FALECIDA MARIA DE LOURDES DE SOUZA CORREIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25082021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002952 | 24/08/2021 | 16290.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2021 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DAS COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002963 | 24/08/2021 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2021 | 500.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS NA SEDE DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2021 | 250.00 | 00012885085495 | DENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2021 | 200.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2021 | 3330.00 | 00009835334404 | VENEZIANO GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DO SERVICO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 15 DIARIAS NO VALOR DE R 22200 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.33000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2021 | 9.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2021 | 536.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/08/2021 | 16.80 | 34028316554354 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA POR MEIO DE AR PARA A EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRICOLAS EMPASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002966 | 26/08/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS E ATUALIZACAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTES VIDEOS E FOTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2021 | 486.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/08/2021 | 1320.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS ARMON TERMICA 70 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TENDO EM VISTA NECESSITAR DE ARMAZENAR PRODUTOS POLPA DE FRUTAS CARNE MOIDA E FRANGO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/08/2021 | 938.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002971 | 26/08/2021 | 2430.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 270 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOSQUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N 024658. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/08/2021 | 600.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 01615345469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO 170 X 120 PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003005 | 26/08/2021 | 8400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002967 | 26/08/2021 | 11072.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PROTETOR ARO 24 RUZI 03 TRÊS CAMARA 1400X24 MAGNUM E 03 TRÊS PNEUS 14 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/08/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002977 | 27/08/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002990 | 30/08/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003008 | 30/08/2021 | 2439.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER DRC230 120V BRZ CANON DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2021 | 4433.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2021 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003007 | 30/08/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002988 | 30/08/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002989 | 30/08/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E MINISTRACAO NA OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL E QUE OFERECEM A REFERIDA OFICINA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011182843484 | BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2021 | 5799.67 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS QUINZE UNIDADES ESCOLARES DA REDE TENDO EM VISTA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES COSTA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003017 | 30/08/2021 | 212.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002987 | 30/08/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2021 | 20321.75 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003013 | 30/08/2021 | 1019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CANON PIXMA MAXX TINTA G4111 TANQUE WI-FI PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003014 | 30/08/2021 | 3570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6191 PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003001 | 30/08/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2021 | 23184.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2021 | 6600.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2021 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2021 | 114.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2021 | 40269.54 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2021 | 10102.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOST2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2021 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2021 | 11713.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003018 | 31/08/2021 | 1220.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 UNIDADES DE ALFACE CRESPA 30 KG DE PIMENTAO E 100 KG DE TOMATE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003019 | 31/08/2021 | 1460.70 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE CENOURA 200 KG DE CEBOLA BRANCA 110 KG DE LARANJA 100 KG DE MACAXEIRA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2021 | 325696.05 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2021 | 16104.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2021 | 79251.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2021 | 53747.83 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2021 | 13220.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2021 | 57454.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2021 | 20169.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2021 | 20490.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2021 | 5347.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2021 | 11490.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2021 | 118254.39 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2021 | 3376.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2021 | 17749.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2021 | 13731.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2021 | 1430.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2021 | 11275.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2021 | 95159.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2021 | 152.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2021 | 163.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2021 | 264.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2021 | 30663.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2021 | 27372.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2021 | 5816.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2021 | 10121.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71074-4NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2021 | 14260.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2021 | 59205.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2021 | 1512.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2021 | 962.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2021 | 64.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2021 | 239.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2021 | 1830.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2021 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2021 | 17077.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003071 | 31/08/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2021 | 552.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2021 | 120.00 | 09368358000146 | PUXINANÃ CARTORIO DE OFICIO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2021 | 16000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2021 | 4455.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2021 | 1428.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 204 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2021 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2021 | 919.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0000097-76.2016.8.15.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2021 | 25.65 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003073 | 01/09/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3836 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO NO PERIODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003074 | 01/09/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX-6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 135. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2021 | 690.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 23 VINTE E TRÊS CAMISAS EM MALHA PP NA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DE PUXINANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2021 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2021 | 250.00 | 00012610716893 | AFONSO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2021 | 150.00 | 00012394652462 | ADRIELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2021 | 150.00 | 00013260268448 | ANNA KELLY COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2021 | 150.00 | 00070380844451 | ALINE FERREIRA COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2021 | 150.00 | 00015839979465 | JESSIKA EMELY LOURENÇO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2021 | 150.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2021 | 250.00 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2021 | 150.00 | 00011752116488 | LUANA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2021 | 200.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2021 | 300.00 | 00091813336415 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007826684455 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2021 | 150.00 | 00070515642428 | MATEUS TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2021 | 200.00 | 00008459449408 | MARCIO JOSÉ TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2021 | 150.00 | 00008628671420 | MARCOS ANTONIO TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2021 | 150.00 | 00070065550439 | MARCIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2021 | 150.00 | 00009263946493 | MARIA RENATA AVELINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2021 | 250.00 | 00002540547494 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2021 | 250.00 | 00006420098483 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2021 | 250.00 | 00012617268802 | MARIA DE LURDES RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007012026456 | MARCOS SUEL GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2021 | 150.00 | 00006248239460 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005781904433 | MARIA JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2021 | 250.00 | 00007214645483 | PAULA FRANCINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2021 | 150.00 | 00004952018474 | ADENILDO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2021 | 300.00 | 00013233533802 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2021 | 150.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007147027493 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2021 | 300.00 | 00026359340453 | MANOEL INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003772427480 | LUCINEIDE VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2021 | 200.00 | 00012809323410 | JUDÁLIA DE ARAÚRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2021 | 150.00 | 00010342772430 | LUCILENE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2021 | 150.00 | 00010597750424 | DENISE PERREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2021 | 150.00 | 00001575462419 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2021 | 150.00 | 00000823191460 | JOSEFA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007666224443 | MARIA DE LOUDES AIRES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005027380496 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003437127411 | JOSEFA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2021 | 200.00 | 00008339117408 | GUTENBERG LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2021 | 200.00 | 00070130251437 | ADRIANA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2021 | 200.00 | 00009227273417 | DANIELA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2021 | 200.00 | 00070569373492 | JESSICA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003673564498 | VERA LUCIA NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2021 | 150.00 | 00070065406400 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2021 | 250.00 | 00003559910714 | WILSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2021 | 150.00 | 00006479696450 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2021 | 150.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2021 | 250.00 | 00071067610448 | PATRICIA ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2021 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2021 | 150.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2021 | 150.00 | 00011235480720 | SOLANGE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005751440412 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2021 | 150.00 | 00001628177462 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007682419440 | VANNAINA DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2021 | 250.00 | 00005163041436 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2021 | 150.00 | 00006496522405 | LUCIENE DE ANDRADE CORREIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2021 | 200.00 | 00012342362498 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2021 | 300.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSÉ DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2021 | 150.00 | 00070569331498 | EDUARDA CORREIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003085 | 02/09/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/09/2021 | 200.00 | 00003551513406 | MARCONI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003108 | 02/09/2021 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003169 | 02/09/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003170 | 02/09/2021 | 9400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEIRANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003171 | 02/09/2021 | 8686.33 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFI. DE BOLOS E TORTASCOM CARGA HORARIA DE 80 HSAULA E 20 PARTICIPANTES DIRECI. AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEIRANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003172 | 02/09/2021 | 8200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DESIGN DE SOBRANCELHAS DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEIRANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003173 | 02/09/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003174 | 02/09/2021 | 8686.33 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFI. DE DECORACAO ARTISTICA DE BOLOS E TORTASCM CARGA HORARIA DE 80 HSAULA E 20 PARTICI.DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDI. NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEM TEMPOS DE PANDEMIARESPEIRANDO O DISTANCIAMENTO SOCIALUSO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2021 | 2520.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2021 | 3260.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/09/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2021 | 1300.00 | 00070235049409 | LEANDRO LEAL MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003168 | 02/09/2021 | 6132.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003175 | 02/09/2021 | 5505.20 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2021 | 2400.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOIS PORTOES DE FERRO PARA A ESCOLA POLONORDESTE MALICIA LOCALIZADA NO SITIO MALICIA E UM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE AREIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003207 | 02/09/2021 | 17592.08 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003208 | 02/09/2021 | 20717.06 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003086 | 02/09/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO AOS INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 20222025 E ORCAMENTO PARA 2022 COM A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA DE VEREADORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2021 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO DE PUXINANA E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E CASAS DE SHOWS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/09/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003209 | 03/09/2021 | 1050.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 150 AH 150B PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003210 | 03/09/2021 | 1052.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MG 3 44 MB 150 MB 150 AMP PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/09/2021 | 1050.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NA LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/09/2021 | 530.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM NA LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/09/2021 | 480.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA EM 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003179 | 03/09/2021 | 457.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003181 | 03/09/2021 | 5006.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003182 | 03/09/2021 | 2765.38 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003183 | 03/09/2021 | 1254.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003184 | 03/09/2021 | 897.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003185 | 03/09/2021 | 1474.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003186 | 03/09/2021 | 1071.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00015412414443 | MAURICIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE GARI NO MOMENTO EM QUE A FUNCIONARIA LEIDJANE LAUDA DA SILVA RAMOS DA MATRICULA DE N 5707054 SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2021 | 3500.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 E HORA NA MAQUINA DE TRATOR NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2021 | 2150.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E CALCAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2021 | 950.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR EM MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003095 | 03/09/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003096 | 03/09/2021 | 2850.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003097 | 03/09/2021 | 3550.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003098 | 03/09/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003099 | 03/09/2021 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003180 | 03/09/2021 | 1367.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2021 | 740.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/09/2021 | 100.00 | 00005027477490 | CRISTIANO JOSE MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/09/2021 | 200.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/09/2021 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FICAL N 000.018.179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/09/2021 | 650.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM E GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/09/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/09/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/09/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003268 | 08/09/2021 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/09/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/09/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/09/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/09/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/09/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/09/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003187 | 08/09/2021 | 34556.25 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003154 | 08/09/2021 | 3550.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PELO PERIODO DE 19 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003155 | 08/09/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/09/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003259 | 08/09/2021 | 119.97 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003261 | 08/09/2021 | 119.97 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003265 | 08/09/2021 | 198.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA WEBCAM PLUGEOLY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003280 | 08/09/2021 | 596.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTECAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-0875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003286 | 08/09/2021 | 2534.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LS TRACTOR PLUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003287 | 08/09/2021 | 3874.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 1290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003288 | 08/09/2021 | 1972.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 1290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003289 | 08/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003291 | 08/09/2021 | 216.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003294 | 08/09/2021 | 756.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003298 | 08/09/2021 | 1512.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003299 | 08/09/2021 | 4448.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003302 | 08/09/2021 | 1296.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 0875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003303 | 08/09/2021 | 1296.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/09/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/09/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003266 | 08/09/2021 | 10756.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003278 | 08/09/2021 | 1036.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO CACAMBA PLACA OGD-8997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003279 | 08/09/2021 | 692.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD PLACA MOF-6101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003292 | 08/09/2021 | 1036.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO CACAMBA PLACA OGD-8997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003296 | 08/09/2021 | 324.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MOF 6101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/09/2021 | 950.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DECORACAO NA LIVE EM COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/09/2021 | 550.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO FESTIVAL DE FUTEBOL EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA NACIONAL NO DIA 07 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003158 | 08/09/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003257 | 08/09/2021 | 351.56 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/09/2021 | 339.80 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE DOIS PONTOS DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003267 | 08/09/2021 | 177.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003281 | 08/09/2021 | 2414.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PCAS PARA O VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6539 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003282 | 08/09/2021 | 2600.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQK-3098 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003283 | 08/09/2021 | 2510.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003284 | 08/09/2021 | 2156.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9740 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003285 | 08/09/2021 | 1845.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003300 | 08/09/2021 | 278.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE CABECOTE E EXTRACAO DE PARAFUSO PARA O VEICULO MODEO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD2105 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003301 | 08/09/2021 | 236.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DOS VIDROS COMA AJUSTES E REGULAGENS DO VEICULO MODELO ONI BUS VOLARE DE PLACA OGA 9740 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/09/2021 | 3908.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE SUPORTE TV PEDESTAL 32 A 70 P COM RODIZIO SUPORTACO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA PRESIDENTE COSTA ESILVA E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003260 | 08/09/2021 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ANTUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003269 | 08/09/2021 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003258 | 08/09/2021 | 269.67 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/09/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003318 | 09/09/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003314 | 09/09/2021 | 3068.57 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/09/2021 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/09/2021 | 114.95 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/09/2021 | 1375.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NO MÊSDE AGOSTO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM AREA ABERTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/09/2021 | 1900.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 17 DEZESSETE QUADROS BRANCO 08 OITO NICHOS E 11 ONZE ESTANTES PARAFUSADAS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ E DA ESCOLA POLONORDESTE MALICIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/09/2021 | 370.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ESGOTAMENTO DE 01 UMA CARRADA DE FOSSA COM CAMINHAO DE SUCCAO COM CAPACIDADE MAXIMA DE 8.000 LITROS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2021 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2021 | 1550.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS FOGOES DAS ESCOLAS ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP ESCOLA QUINTINO LEONCIO ESCOLA GREGORIO ALBERTO DANTAS ESCOLAISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO E CONSERTO DAS GELADEIRAS FREEZER DA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ E ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2021 | 1375.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE AREIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2021 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003251 | 09/09/2021 | 5652.74 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003252 | 09/09/2021 | 10994.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/09/2021 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE TOTEM DISPENSADOR ALCOOL GEL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003317 | 09/09/2021 | 1785.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO FORD F12000 PLACA MOF 6106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003254 | 09/09/2021 | 42931.08 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/09/2021 | 1050.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003253 | 09/09/2021 | 24914.20 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/09/2021 | 86.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/09/2021 | 400.00 | 00002079170430 | HERCILIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003255 | 09/09/2021 | 4497.84 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2021 | 230.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS TONER 85 A HP E 01 UM TONER 85 A HP COMPATIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2021 | 350.00 | 00006669568479 | EDINALVA DO NASCIMENTO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003355 | 10/09/2021 | 8364.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2021 | 540.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO NO DIA 07 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE GARI NO MOMENTO EM QUE O FUNCIONARIO BELISIO SANTOS GUIMARAES MATRICULA DE N 570.705-6 SE ENCONTRA DE FERIAS EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2021 | 890.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2021 | 950.00 | 00003947129432 | JOSELMA IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIL NOS EVENTOS DO MOTOCROSS NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2021 | 350.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PELICULAS NO VIDROS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2021 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE TONER 12 A HP PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003342 | 10/09/2021 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM HD EXTERNO 1TB WD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2021 | 14335.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DE TODA REDE MUNICIPAL COM OBJETIVO DE CUMPRIR TODO PROTOCOLO SANITARIO NO MOMENTO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. SENDO ASSIM CADA ALUNO RECEBERA UM KIT DE HIGIENE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2021 | 12760.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I DE TODA REDE MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE CUMPRIR TODO PROTOCOLO SANITARIO NOMOMENTO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. SENDO ASSIM CADA ALUNO RECEBERA UM KIT DE HIGIENE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2021 | 630.00 | 00025214479867 | JOSÉ ROBERTO ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A LIVE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2021 | 160.00 | 00008171183492 | ANA CLAUDIA DANTAS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DA LIVE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2021 | 210.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM PARA A REALIZACAO DA LIVE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2021 | 3600.00 | 19442545000186 | IVANILDO FLORENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO A CULTURA DESTINADO PARA EVENTOS PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTADO PELA PESSOA DO SR. IVANILDO FLORENCIO DE ARAuJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2021 | 114.95 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2021 | 6619.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2021 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2021 | 51981.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003343 | 10/09/2021 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM HD EXTERNO 1TB PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003344 | 10/09/2021 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM HD EXTERNO 1TB DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2021 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 RECARGAS DE TONER 105 AHP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003349 | 10/09/2021 | 70.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/09/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/09/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/09/2021 | 600.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/09/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE AGOSTO DE 2021 A 11 DE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/09/2021 | 420.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA GRADE DE PROTECAO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/09/2021 | 400.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/09/2021 | 455.00 | 00056985185487 | ADEILTON DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/09/2021 | 1700.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA ENTRE O PERIODO DE 1407 A 0909 DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00013104979405 | RAFAEL OLIVEIRA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2021 | 950.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVISORIAS EM GESSO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003386 | 14/09/2021 | 23470.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS QUE OFERECE EDUCACAO INFANTIL E TODA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003388 | 14/09/2021 | 19055.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO FUNDAMENTAL DE TODA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/09/2021 | 11970.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARQUE INFANTIL GANGORRA 3 PRANCHAS BALANCO COM DUAS CADEIRAS CARROSEL COM 04 CADEIRAS ESCORREGO METALICO E RODA ESPACIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/09/2021 | 5500.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/09/2021 | 17485.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DE OFICIO DE AUTO DE INFRACAO A COMPETÊNCIA 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/09/2021 | 644.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBOA SECRETARIA DE SAuDE. 30092021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/09/2021 | 962.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 31082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2021 | 5000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PISOTAK COM NORMAS DE DISTANCIAMENTO PARA PREVENCAO AO CONTAGIO DO COVID-19 ADESIVOS COMUNS SINALIZADOR ADESIVOS COMUNS COM INFORMACOES DE USO OBRIGATORIO DE MASCARAS NAS DEPENDÊNCIAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003398 | 15/09/2021 | 13661.86 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 8 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2021 | 150.00 | 00008909351497 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/09/2021 | 150.00 | 00007678086490 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/09/2021 | 250.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2021 | 150.00 | 00011786497417 | LENILDA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2021 | 200.00 | 00012195702494 | ELIVELTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/09/2021 | 150.00 | 00003988184446 | ARLETE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/09/2021 | 150.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2021 | 150.00 | 00064575217468 | MARIA DAS DORES MOURA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/09/2021 | 150.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/09/2021 | 150.00 | 00002854070402 | JOSÉ EDILSON CABÔCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2021 | 150.00 | 00006025785406 | ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/09/2021 | 150.00 | 00003246172404 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2021 | 200.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/09/2021 | 350.00 | 00009757634409 | RAYANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/09/2021 | 200.00 | 00003801379418 | PEDRO AGRIPINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/09/2021 | 300.00 | 00027258157468 | JONAS MARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/09/2021 | 250.00 | 00006479695488 | MARIA HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/09/2021 | 200.00 | 00003494054410 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/09/2021 | 150.00 | 00001628175419 | BIANCA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2021 | 900.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2021 | 900.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2021 | 950.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00012119443874 | JOÃO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO E RETIRADA DE ILUMINACAO EM AGOSTO COMO TAMBEM REPAROS EM POSTES NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004471620479 | RIVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/09/2021 | 19530.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/09/2021 | 2300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 VINTE E TRÊS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003421 | 16/09/2021 | 741.07 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262021 | 0003425 | 16/09/2021 | 1644.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/09/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262021 | 0003423 | 16/09/2021 | 2042.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/09/2021 | 2656.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA EOU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PA 01062021 VENCIMENTO 09092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262021 | 0003424 | 16/09/2021 | 286.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/09/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/09/2021 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/09/2021 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2021 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE MARCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/09/2021 | 1300.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/09/2021 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ TOTEN DISPENSER ALCOOL GEL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/09/2021 | 4760.00 | 34519914000185 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA 06875514478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES E PORTOES EM OBRAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/09/2021 | 14000.00 | 24268919000129 | MICHAEL AZEVEDO ALMEIDA MOURA 01660034418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE POSTES METALICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2021 | 2343.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/09/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/09/2021 | 200.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGAS PARA IMPRESSORA CANON DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/09/2021 | 200.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGAS PARA IMPRESSORA CANON DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262021 | 0003465 | 17/09/2021 | 10174.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003466 | 20/09/2021 | 11998.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 857 KG DE FRANGO ABATIDO NO VALOR DE R 1400 QUATORZE REAIS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA HIBRIDO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2021 | 1900.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PINTURA E SINALIZACAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA UMICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO EM GRAFITAGEM SEGUINDO OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS QUE LEVAM EM CONSIDERACAO A SITUACAO DE VIDA CONCRETA DAS CRIANCAS E SEUS SABERES E AS EXPERIÊNCIAS FUNDAMENTAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2021 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2021 | 1476.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000015660.1999.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2021 | 1579.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2021 | 576.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2021 | 6032.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/09/2021 | 343.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/09/2021 | 660.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA ARMON TERMICA 70 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TENDO EM VISTA NECESSITARDE ARMAZENAR PRODUTOS POLPA DE FRUTAS CARNE MIDA E FRANGO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2021 | 2391.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE INCLUISVE PROMOCAO DE VENDAS PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE ELABORACAO DE DESENHOS TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2021 | 450.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003473 | 21/09/2021 | 1785.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA NA CAMISA E VIRABREQUINHO DO COMPRESSOR DE AR E CABECOTE DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLCA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003480 | 21/09/2021 | 8400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 275R225 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG-0875 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003479 | 21/09/2021 | 8400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 27580R225 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-8997 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003482 | 21/09/2021 | 1185.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TORNO PINO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO DE PLACA OGD-8997 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003474 | 21/09/2021 | 592.80 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE TORNO PINO DA MANGA DE EIXO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PLACA MOF-6101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003475 | 21/09/2021 | 477.60 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MOLAS E ARQUEAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003508 | 22/09/2021 | 136079.87 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CONTRATO 02.6.12020 CONFORME MEDICAO 01 PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 1064195-552019885674- MDRPLANEJAMENTO URBANO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/09/2021 | 250.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070419807403 | ROZENILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010595672450 | DAIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/09/2021 | 150.00 | 00013465743407 | ANDREZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2021 | 300.00 | 00013395057895 | VERA LÚCIA DIAS EUFLASINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2021 | 150.00 | 00014209957402 | JOYCE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2021 | 300.00 | 00009639290467 | ROMERO DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2021 | 200.00 | 00010395017459 | DENISE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010472297490 | MARIA IZABELA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070569278406 | JESSICA LARISSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15457-1NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2021 | 300.00 | 00002929886722 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOVEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/09/2021 | 1950.00 | 00013087505447 | MARIA EDUARDA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA URBANA ONDE FAZ A HIGIENIZACAO DAS MAOS AFERE A TEMPERATURA CORPORAL E ORGANIZA O DISTANCIAMENTO CONFORME PROTOCOLO SANITARIO VIGENTE NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/09/2021 | 1900.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/09/2021 | 1490.00 | 00003064792490 | ANA PAULA OLIVEIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SERVIR A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA AOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONFUDEB PARA DISCUSSAO DOS EIXOS DA CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCACAO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/09/2021 | 29145.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/09/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/09/2021 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003509 | 23/09/2021 | 7958.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRIULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALIDADE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003510 | 23/09/2021 | 52200.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRIULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE ABRILDE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2021 | 1989.90 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO ATENDENDO EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/09/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO DESTIANDA AO FALECIDO EDSON DE LIMA FERREIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/09/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/09/2021 | 3330.00 | 00009835334404 | VENEZIANO GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DO SERVICO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 15 DIARIAS NO VALORDE R 22200 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.33000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REABRI ROSCA DE PARAFUSO DA PARTE DE REGULAGEM DO CALCO DA PATROL E EXTRACAO E INSTALACAO DE DENTES DA RETROCATERPILLAR. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO E INSTALACAO DE LAMINA PREENCHIMENTO DE PINOS SERVICO DE SOLDA E REFORCO NAS LATERAIS DA CONCHA DA ENCHEDEIRA. PREENCHIMENTO DE PINOS DA LANCA EXTRACAO E INSTALACAO DE BUCHAS EXTRACAO E INSTALACAO DA LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO E INSTALACAO DE LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA E SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE RODAS OBS RODAS COM FERRUGEM SEM CONDICOES DE USO PRECISOU SER RESTAURADAS DO TRATOR. CONSERTO DA ENCILADEIRA VERMELHA E AMOLAR AS LAMINAS. SERVICO DE SOLDA E AMOLARAS LAMINAS DA ENCILADEIRA VERDE. PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 1506 A 2308 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/09/2021 | 220.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO CABECOTE DO MOTOR E TROCA DE OLEO DO CARRO PIPA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/09/2021 | 4467.11 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIRULITOS MASTIGAVEIS CARAMELO CHOCOLATE BOMBONS BEL DOCIGOMA TUBO PIPOCA KARITO SALGADO NUCITA SORTIDOS CREME NUCITA BALA YOGURTE PIRULITO FLOPITO PIRULITO PICOLE CAR BUTTERTOFFEES NEGO BOM KI DOCURA COCADA MINDY CROCANTE E BOMBOM GAROTO PARA SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS NO MOMENTO DAS ATIVIDADES RECREATRIVAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA COM CALENDARIO ESTENDIDO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003528 | 24/09/2021 | 2700.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOSQUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003529 | 24/09/2021 | 2700.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOSQUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003530 | 24/09/2021 | 3650.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE MELAO E 350 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003531 | 24/09/2021 | 4094.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.400 KG DE MAMAO FORMOSA E 270 KG DE COENTRO PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA ARESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003532 | 24/09/2021 | 5000.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20.00000 UNIDADES DE BANANA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003533 | 24/09/2021 | 2859.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE CEBOLA BRANCA 700 KG DE LARANJA E 200 KG DE MACAXEIRA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2021 | 62238.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/09/2021 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO TP 0032021 E TP 0042021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27092021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003536 | 27/09/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS COM VIDEOS FOTOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/09/2021 | 185.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2021 | 2000.00 | 18655802000103 | FELYPE RODOLFO NEVES DE AZEVEDO 01615345469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE TAPETE PERSONALIZADO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/09/2021 | 250.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UM PERIODO DE 04 QUATRO MESES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2021 | 150.00 | 00045113327468 | LÚCIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/09/2021 | 100.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/09/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30092021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003560 | 28/09/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/09/2021 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES E LOCACAO DE 12 ROLDANAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003559 | 28/09/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/09/2021 | 6350.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALOHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MESA SEM GAVETA E 03 TRÊS ARMARIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO E 02 DUAS MESAS SEM GAVETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003554 | 28/09/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX-6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 148. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003555 | 28/09/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3836 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO NO PERIODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003556 | 28/09/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003557 | 28/09/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2021 | 250.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003543 | 28/09/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003558 | 28/09/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/09/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA EOU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PA 01082021 VENCIMENTO 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2021 | 4686.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/09/2021 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2021 | 2308.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 000010634.1999.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/09/2021 | 23456.25 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO RECURSO PROPRIO DO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXNANA - PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2021 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2021 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2021 | 136.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 COPOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2021 | 12000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2021 | 23459.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2021 | 1489.30 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES ETC. PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE PUXINANA DURANTE O PERIODO DE 16082021 ATE 20092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2021 | 435.00 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES ETC. PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2021 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2021 | 300.00 | 00040802710425 | CREUZA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2021 | 350.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NOS JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2021 | 11053.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003653 | 30/09/2021 | 46640.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003586 | 30/09/2021 | 11696.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS DA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2021 | 10447.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2021 | 39344.69 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2021 | 17077.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2021 | 571.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003584 | 30/09/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PE 0072021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30092021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2021 | 16000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2021 | 260.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTACAO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003585 | 30/09/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2021 | 4384.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2021 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2021 | 64.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2021 | 965.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2021 | 1837.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2021 | 240.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2021 | 17485.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DE OFICIO DE AUTO DE INFRACAO A COMPETÊNCIA 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2021 | 1518.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2021 | 5500.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2021 | 58454.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011182843484 | BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE SACOLINHAS TEMATICA PARA EMBALAR GULOSEIMAS PARA ENTREGAR AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MOMENTO DA CULMILANCIA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E MINISTRACAO NA OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL E QUE OFERECEM A REFERIDA OFICINA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2021 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2021 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2021 | 1298.75 | 00011649040431 | MARIA EDUARDA DE SANTANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP SUBSTITUINDO PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2021 | 11275.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2021 | 1430.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2021 | 12631.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2021 | 17749.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2021 | 3376.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2021 | 120584.72 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2021 | 11490.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2021 | 5347.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2021 | 20490.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2021 | 20921.24 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2021 | 79089.99 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2021 | 13220.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2021 | 56196.82 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2021 | 79900.59 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2021 | 16104.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2021 | 339530.51 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003640 | 30/09/2021 | 4856.77 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2021 | 256.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2021 | 14260.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2021 | 98345.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2021 | 31176.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2021 | 32671.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2021 | 5574.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2021 | 10287.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2021 | 1900.00 | 00007177824413 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00092787487491 | EDNALDO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00071358046433 | MIKAEL FELIPE DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005534806427 | AMILTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2021 | 1470.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 210 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2021 | 344.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO ABRIL JUNHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2021 | 2850.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003658 | 01/10/2021 | 894.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2021 | 930.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU E DESENVOLVEU O TRABALHO JUNTO A REDE DE AGUA INSTALADO NO LOTEAMENTO NOSSA SEMHORA DE FATIMA NO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003762 | 01/10/2021 | 46820.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/10/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/10/2021 | 650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE PASTILHA DE CLORO 2000G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/10/2021 | 300.00 | 00069030758449 | FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003683 | 04/10/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003665 | 04/10/2021 | 2178.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL PAINEL FRONT LONAMETALON INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COMO TAMBEM MATERIAL DIVERSO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/10/2021 | 385.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADO DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003668 | 04/10/2021 | 2400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL OAINEL FRONT LONAMETALON INSTALADO NOS TRÊS PREDIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003662 | 04/10/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/10/2021 | 7.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003688 | 04/10/2021 | 2250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL FRONTAL LONAMETALON E PLACAS INAUGURAL EM ACM DUPLA CAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS E ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAuJO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003694 | 04/10/2021 | 87.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CABOS HDMI PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003695 | 05/10/2021 | 8299.18 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003767 | 05/10/2021 | 15019.11 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003771 | 05/10/2021 | 3920.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 280 KG DE FRANGO ABATIDO NO VALOR DE R 1400 QUATORZE REAIS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA HIBRIDO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/10/2021 | 220.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DO SOM PARA A EVENTO DA QUERMESSE EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/10/2021 | 7040.50 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO PARA EMBALAR KIT DA MERENDA ESCOLAR FRUTAS VERDURAS OVOS CARNES E GÊNEROS ALIMENTICIOS ENTREGUE AS FAMILIAS E PARA EMBALAR OS PRODUTOS PERECIVEIS NO MOMENTO DE ABASTECIMENTO DAS 15 QUINZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. INFORMANDO QUE ESTE MATERIAL E REFERENTE A DUAS ENTREGAS DE KIT E DUAS ENTREGAS DE MERENDA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003703 | 05/10/2021 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/10/2021 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/10/2021 | 250.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003672 | 05/10/2021 | 2870.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/10/2021 | 91.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/10/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003677 | 05/10/2021 | 5680.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003698 | 05/10/2021 | 2216.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003704 | 05/10/2021 | 2390.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2021 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS XIII XIV E XV LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA MUNICIPIO DE PUXINANA-PB COM AREA TOTAL DE 2.76609 M. CONTRATO DE REPASSE N 1072589-192020. PROJETO DE ACESSIBILIDADE ELABORADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA NBR 90502015. PROJETO UTILIZANDO MODELAGEM DA INFORMACAO DA CONSTRUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/10/2021 | 3500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA VIII JOAO R. DA SILVA MANOEL LOURENCO CRISTINA ALVES DA COSTA PEDROGABRIEL DA SILVA PROJETADA IX PROJETADA XII E PROJETADA XINO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB COM AREA TOTAL DE 4.39177 M. CONTRATO DE REPASSE N 1070543-222020. PROJETO DE ACESSIBILIDADE ELABORADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA NBR 90502 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003710 | 06/10/2021 | 11833.82 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 9 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003691 | 06/10/2021 | 33542.60 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003772 | 06/10/2021 | 2702.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003773 | 06/10/2021 | 795.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003780 | 06/10/2021 | 1904.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO FORD F12000 PLACA MOF-6106. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003775 | 06/10/2021 | 2442.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/10/2021 | 1861.48 | 04053714000119 | CAMPINACOMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TAENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003690 | 06/10/2021 | 4591.41 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006827549437 | SONEIDE DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/10/2021 | 200.00 | 00016104142419 | ALINE RAMOS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/10/2021 | 300.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/10/2021 | 8217.94 | 40781993000109 | G MAIA VIAGENS, TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO MUNICIPAL COM OS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/10/2021 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/10/2021 | 829.50 | 05648257003193 | BRASIL EDUCAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE POS GRADUACAO ONLINE EM DIREITO PuBLICO PARA IAGO RODRIGUES LEAL LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003689 | 06/10/2021 | 3854.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/10/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 30092021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/10/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/10/2021 | 3900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003774 | 06/10/2021 | 1048.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 150 AMPERES PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003776 | 06/10/2021 | 1052.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 150 AH 150B PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003777 | 06/10/2021 | 699.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA OLEO LUBRIFICANTE 10 057 TERMINAL DIRECAO ESQ 335417 E LAMPADA 12 VOLTS 12499 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003778 | 06/10/2021 | 779.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR DE PARTIDA F 000 ALO 151 E UM REPARO VALVULA 2 VIAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003779 | 06/10/2021 | 877.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BICO INJETOR 9 430 084 247 GP PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003692 | 06/10/2021 | 5743.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003693 | 06/10/2021 | 20670.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003763 | 06/10/2021 | 28663.32 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003765 | 06/10/2021 | 13505.75 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003766 | 06/10/2021 | 17588.82 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004881821407 | MARCELO SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA EVA MARIA DA COSTA DE MORAIS MATRICULA 0205389 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003782 | 07/10/2021 | 445.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS AR COMBUSTIVEL E OLEO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003783 | 07/10/2021 | 901.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA FILTROS DE AR E FILTROS COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UK 2500 HD SC CARGACAM PLACA QSF-5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003794 | 07/10/2021 | 1096.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTAGRAFO E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003795 | 07/10/2021 | 1918.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTAGRAFO E RECUPERACAO DO DISPLAY DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003796 | 07/10/2021 | 959.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTAGRAFO E RECUPERACAO DO LACRE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003797 | 07/10/2021 | 920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DA CIDADE DE PUXINANA - PB PARA O DISTRITO DOS MECANICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCE A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003798 | 07/10/2021 | 5236.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO MONTAGEM DESMONTAGEM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO MODELO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E CASAS DE SHOWS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/10/2021 | 167.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2021 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME OPROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO DE PUXINANA E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003723 | 07/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003791 | 07/10/2021 | 577.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTECAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-0875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003717 | 07/10/2021 | 28165.02 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/10/2021 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/10/2021 | 1750.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/10/2021 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003781 | 07/10/2021 | 6445.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003792 | 07/10/2021 | 642.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD PLACA MOF-6101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003793 | 07/10/2021 | 2085.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECREATRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003799 | 07/10/2021 | 1112.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003800 | 07/10/2021 | 973.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003801 | 07/10/2021 | 2023.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECUPERACAO DA BOMBITA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/10/2021 | 1750.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/10/2021 | 1750.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/10/2021 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA REFERENTE A PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO. CONTRATO DE REPASSE 1071251-34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/10/2021 | 1450.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/10/2021 | 1750.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/10/2021 | 1550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/10/2021 | 1450.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/10/2021 | 2000.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAO EM REFORMA DAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003754 | 08/10/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003755 | 08/10/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003756 | 08/10/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003757 | 08/10/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003760 | 08/10/2021 | 2600.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/10/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/10/2021 | 300.00 | 00001972438433 | LUCILEIDE FIDELIS RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/10/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/10/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/10/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/10/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/10/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003452991407 | SANDRA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/10/2021 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/10/2021 | 2600.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTARAM SERVICOS O DIA TODO NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/10/2021 | 146.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2021 | 7945.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/10/2021 | 6.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/10/2021 | 32.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/10/2021 | 52079.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/10/2021 | 7270.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES E PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE LAGOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/10/2021 | 339.80 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE DOIS PONTOS DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/10/2021 | 46.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008074866475 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008279918434 | JOSÉ ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/10/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE SETEMBRO DE 2021 A 11 DE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003843 | 13/10/2021 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS EM TEMPO DE PANDEMIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003848 | 13/10/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003849 | 13/10/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003850 | 13/10/2021 | 1440.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003807 | 13/10/2021 | 1299.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003879 | 13/10/2021 | 136079.87 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CONTRATO 02.6.12020 CONFORME MEDICAO 01 PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 1064195-552019885674- MDRPLANEJAMENTO URBANO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003806 | 13/10/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAISESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELOE ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003808 | 13/10/2021 | 1571.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PONTA CAPA TRASEIRA SUBSTITUICAO D VIDRO LATERAL LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO E TRANSMISSAO DIANT. NO VEICULO VOLARE PLACA OGG-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003809 | 13/10/2021 | 915.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS SERVICO DO EMBUCHAMENTO EIXO DIANT NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003810 | 13/10/2021 | 1300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADOS DE REVISAO CAIXA DE DIRECAO E SUBSTITUICAO DO SUPORTE DE MOLAS TRASEIRA NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGA 9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/10/2021 | 1700.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO IV PLANEJAMENTO DE REDE COMO TODOS OS PROFESSORES EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 24 2829 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/10/2021 | 1450.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/10/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71074-4NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/10/2021 | 1500.00 | 02520698000100 | COTEF CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 INSCRICOES NO CURSO FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL - DESVENDANDO O IPTU E O ITBI - DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2021 - ONLINE AO VIVO PARTICIPANTES CARLOS ALBERTO VIEIRA SILVA JUNIOR EVERALDOANTONIO DE MELO JUNIOR E LUCINALVA DE SOUZA SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/10/2021 | 373.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROESSUAIS COM MANDADOS DO PROCESSO JUDICIAL N 0000096-87.1999.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/10/2021 | 340.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROESSUAIS COM MANDADOS DO PROCESSO N 0000150-53.1999.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/10/2021 | 578.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/10/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2021 | 146.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/10/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00070065081420 | JOSIMAR SANTOS DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00005222298400 | ALEXANDRO DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00007781621417 | PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/10/2021 | 1450.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2021 | 982.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003824 | 14/10/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/10/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/10/2021 | 12000.00 | 15389746000106 | JAIRO BARBOSA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 DEZENOVE QUADROS ESCOLARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP 04 UNIDADES ESCOLA POLONORDESTE MALICIA 02 UNIDADES CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ 13 UNIDADES E 10 DEZ NINXOS PARA A CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003851 | 14/10/2021 | 3920.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 280 KG DE FRANGO ABATIDO NO VALOR DE R 1400 QUATORZE REAIS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA HIBRIDO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/10/2021 | 1750.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00003405988403 | AMADEU LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/10/2021 | 1450.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/10/2021 | 1450.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/10/2021 | 1450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/10/2021 | 1450.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/10/2021 | 1450.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00004471620479 | RIVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/10/2021 | 1250.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/10/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/10/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/10/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/10/2021 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/10/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/10/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/10/2021 | 300.00 | 00003196277488 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2021 | 250.00 | 00012195702494 | ELIVELTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/10/2021 | 150.00 | 00000823191460 | JOSEFA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/10/2021 | 1250.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/10/2021 | 1450.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE GARI NO MOMENTO EM QUE A FUNCIONARIA LEIDJANE LAUDA DA SILVA RAMOS DE MATRICULA N 5707054 SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA EM JULHO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E CALCAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0003853 | 15/10/2021 | 1580.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ADESIVAGEM DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/10/2021 | 1250.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/10/2021 | 1250.00 | 00013104979405 | RAFAEL OLIVEIRA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/10/2021 | 1788.00 | 00034944514867 | JAYANE ROCHA CAVALCANTI COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERACAODE EMENDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/10/2021 | 2160.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERACAO DE EMENDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/10/2021 | 188.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/10/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003917 | 18/10/2021 | 600.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/10/2021 | 950.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 3800 M2 DE VIDRO INCOLOR 8MM CONFECCAO DE UMA TRIBUNA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/10/2021 | 2420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/10/2021 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS VASILHAMES VAZIO DE 13 KG PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR EM MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/10/2021 | 1250.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003915 | 18/10/2021 | 1379.81 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003916 | 18/10/2021 | 398.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/10/2021 | 2065.00 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESVADEIRA JCB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/10/2021 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA MODALIDADE REGIONALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE PUXINANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/10/2021 | 86.00 | 00070557757444 | LAIZY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA ESTARA PARTICIPANDO DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NA MODALIDADE REGIONALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/10/2021 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/10/2021 | 350.00 | 00070065486404 | CRISTIANA LENICE BARBOSA EMERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/10/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/10/2021 | 250.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006788612420 | JOSÉLIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/10/2021 | 150.00 | 00003386549411 | AFONSO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/10/2021 | 300.00 | 00009639290467 | ROMERO DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/10/2021 | 300.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/10/2021 | 300.00 | 00025186868434 | JOSINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACAO NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2021 | 250.00 | 00008157216419 | JOSÉ RINALDO CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/10/2021 | 200.00 | 00005321014485 | FABIO JOÃO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/10/2021 | 300.00 | 00079700349420 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2021 | 360.00 | 00065297520487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS EM REFORMA EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003954 | 19/10/2021 | 762.28 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/10/2021 | 1250.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/10/2021 | 1250.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003922 | 19/10/2021 | 5784.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 241 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2400 VINTE E QUATRO REAIS KG PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012806896410 | LEYDSON LUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ENTORNO DA PARTE INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/10/2021 | 2619.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS TEMATICAS COM OS CLASSICOS DA LITERATURA INFANTIL PARA SER ENTREGUE AO ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E DO 1 E 2 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEMANA DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003950 | 19/10/2021 | 12634.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/10/2021 | 233.06 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO CAIXAS DE CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO COM 30 UNIDADES PARA DISTRIBUIR COM OS PROFESSORES NO MOMENTO DE RECEPCAO NA PALESTRA COM O PROFESSOR DOUTOR GERALDO PECANHA DE ALMEIDA COMO TEMA O RENASCER DA ESCOLA E OS NOVOS DESAFIOS DA APRENDIZAGEM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2021 | 2000.00 | 40573946000161 | MAIS COMUNICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA DO EVENTO REALIZADO NO uLTIMO DIA 15102021 DENOMINADO LANCAMENTO DO PACOTE DE OBRAS E SERVICOS DA EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/10/2021 | 801.60 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS QUE OFERECE EDUCACAO INTEGRAL AULAS DE REFORCO DE PORTUGUÊS E MATEMATICA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/10/2021 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2021 | 1533.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2021 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003965 | 20/10/2021 | 3510.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 390 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOSQUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003959 | 20/10/2021 | 37746.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/10/2021 | 600.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL NO FESTIVAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/10/2021 | 1250.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/10/2021 | 480.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DA INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/10/2021 | 1300.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS EM REFORMA EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003970 | 21/10/2021 | 3576.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003971 | 21/10/2021 | 3471.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQK-3098 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003972 | 21/10/2021 | 2638.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEOS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/10/2021 | 1375.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003978 | 21/10/2021 | 12434.58 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE BIBLIOTECA GISELIA GUIMARAES DA COSTA CENTRALDE REFORCO ESCOLAR E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/10/2021 | 218.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/10/2021 | 4815.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0000098.61.2016.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/10/2021 | 963.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0000098.61.2016.815.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2021 | 326.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/10/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/10/2021 | 2663.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/10/2021 | 1793.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/10/2021 | 25538.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/10/2021 | 380.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTACAO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/10/2021 | 3186.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/10/2021 | 24169.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/10/2021 | 300.00 | 00064574555491 | VALDECI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2021 | 1239.17 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES ETC PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE PUXINANA DURANTE O PERIODO DE 21092021 ATE 20102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/10/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/10/2021 | 15000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PALESTA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DR. GERALDO PECANHA DE ALMEIDA COM O TEMA O RENASCER DA ESCOLA E OSNOVOS DESAFIOS DA APRENDIZAGEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00002850798401 | VÁLERIA MARIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS SUBSTITUINDO PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2021 | 2820.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BANDEIRAS DO BRASIL 03 TRÊS BANDEIRAS DA PARAIBA E 06 SEIS BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MAIS DE 300ALUNOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2021 | 1800.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE PIPOCAS MAQUINA DE ALGODAO DOCE CAMA ELASTICA PISCINA DE BOLINHAS BRINQUEDO INFLAVEL PARA O MOMENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2021 | 421.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS NO VALOR DE R 170 UNIDADE E 30 MESAS NO VALOR DER 270 UNIDADES PARA SER UTILIZADA NA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NO GINASIO DE ESPORTES NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/10/2021 | 3330.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004007 | 26/10/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/10/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2021 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/10/2021 | 8900.00 | 24749854000133 | JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ALMOCO SERVIDO A TODO MAGISTERIO MUNICIPAL PROFESSORES GESTORES SUPERVISORES COORDENADORES ORIENTADOR PEDAGOGICO E PSICOLOGO EDUCACIONAL NO MOMENTO DE FORMACAO CONTINUADA COM O PROFESSOR DOUTOR GERALDO PECANHA DE ALMEIDA E TAMBEM EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004006 | 26/10/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX-6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 186. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004009 | 26/10/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3863 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004010 | 26/10/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004011 | 26/10/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/10/2021 | 1789.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE?AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO B PRESSAO 2B INNAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS E UM LIQUIDIFICADOR SPOLU INDUSTRIAL 4LT ALTA ROTACAO PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004008 | 26/10/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/10/2021 | 3525.00 | 00009835334404 | VENEZIANO GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DO SERVICO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 15 DIARIAS NO VALOR DE R 23500 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.52500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004012 | 26/10/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004018 | 27/10/2021 | 420.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004019 | 27/10/2021 | 1040.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004020 | 27/10/2021 | 1020.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO INTERNACIONAL4400P7 6X4 PLACA OGD8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004021 | 27/10/2021 | 740.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON PLACA OFB4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2021 | 1422.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS E 01 MARTELO DE 30 KG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/10/2021 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O DIA DE FINADOS - 2021 NOS DIAS 0111 E 02112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004017 | 27/10/2021 | 245.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 250 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004022 | 27/10/2021 | 1150.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO INTERNACIONAL4400P7 6X4 PLACA OGG0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2021 | 2800.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA ENTRE O PERIODO DE 1309 A 2210 DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/10/2021 | 250.00 | 00010171026438 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/10/2021 | 250.00 | 00004290040446 | JAILSON SANTOS DE GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2021 | 200.00 | 00008702837404 | LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2021 | 250.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/10/2021 | 250.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/10/2021 | 250.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/10/2021 | 250.00 | 00082696560463 | EDIVANDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/10/2021 | 200.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/10/2021 | 350.00 | 00010530670461 | LUAN CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2021 | 200.00 | 00010395017459 | DENISE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2021 | 200.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2021 | 250.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UM PERIODO DE 04 QUATRO MESES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/10/2021 | 2.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004013 | 27/10/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO POR MIDIAS SOCIAIS ATUALIZACAO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTES E VIDEOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004014 | 27/10/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/10/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004046 | 28/10/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00092787487491 | EDNALDO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/10/2021 | 1900.00 | 00007177824413 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00071358046433 | MIKAEL FELIPE DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005534806427 | AMILTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004042 | 28/10/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ATRAVES DE SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004045 | 28/10/2021 | 127438.00 | 28453974000140 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL QUE TERA COMO COMPONENTES OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO CUMPRINDO A CARGA HORARIAQUE COMPOE O ENSINO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004060 | 28/10/2021 | 59342.92 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BM 1 PARA CONSTRUCOES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. LOCALIDADE 2 MALICIA R 20.42890 LOCALIDADE 6 VARZEA DA LAGOA R 19.45701 LOCALIDADE 5 ESPINHEIRO R 19.45701 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/10/2021 | 250.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/10/2021 | 250.00 | 00021423005880 | ALEXANDRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/10/2021 | 100.00 | 00009006207497 | DAYANA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/10/2021 | 2450.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 E HORA NA MAQUINA DE TRATOR NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004058 | 28/10/2021 | 59342.92 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO BM 1 PARA CONSTRUCOES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. LOCALIDADE 1 PAI DOMINGOS R 19.45701 LOCALIDADE 3 PORTELA R19.45701 LOCALIDADE 4 VARZEA SALGADA R 20.42890 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004066 | 28/10/2021 | 9857.48 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/10/2021 | 1500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRODUCAO DO MAPA ILUSTRADO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DOS LAGEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2021 | 53.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 647.771-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/10/2021 | 1750.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE GARI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2021 NO LUGAR DA SERVIDORA FRACINELIA BARBOSA DE OLIVEIRA DE MATRICULA 5707120 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DE LIMPEZA DAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/10/2021 | 2500.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAO EM REFORMA DAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2021 | 37423.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/10/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/10/2021 | 10267.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/10/2021 | 10709.71 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/10/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004065 | 29/10/2021 | 7806.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE SUPORTES DE FERRO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE BALE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO CENTRO DE JENIPAPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/10/2021 | 320.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM ATIVA 8 CA80 SOUNDVOICE DESTINADA PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/10/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/10/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2021 | 23500.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/10/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/10/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004230326408 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010133793494 | RAQUEL DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/10/2021 | 250.00 | 00002271929407 | GIVANILDA NASCIMENTO COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2021 | 334915.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2021 | 16104.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2021 | 84229.83 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2021 | 57717.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2021 | 13220.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2021 | 85937.49 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/10/2021 | 20169.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2021 | 20490.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2021 | 5347.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2021 | 125070.22 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/10/2021 | 3376.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2021 | 17749.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2021 | 12265.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/10/2021 | 1430.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/10/2021 | 11275.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/10/2021 | 11490.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/10/2021 | 98282.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/10/2021 | 32163.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/10/2021 | 34512.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/10/2021 | 5493.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/10/2021 | 10121.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2021 | 1071.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71074-4NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2021 | 14260.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2021 | 58222.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2021 | 1524.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2021 | 64.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2021 | 241.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2021 | 969.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2021 | 17561.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DE OFICIO DE AUTO DE INFRACAO A COMPETÊNCIA 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2021 | 5524.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2021 | 1845.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2021 | 4733.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2021 | 198.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2021 | 462.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO A DIVERSAS SECRETARIA AO MÊS DE SETEMBRO 2021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/10/2021 | 4542.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/10/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/10/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2021 | 52166.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONÊNIO DE N°317722018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/10/2021 | 2456.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAO TRABALHANDO O DIA TODO EM PERIODO DE 8HS EM TODAS AS SECRETARIAS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/10/2021 | 114.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/10/2021 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/10/2021 | 16000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/10/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/10/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/10/2021 | 17077.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/10/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/10/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/10/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004141 | 01/11/2021 | 46910.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004148 | 03/11/2021 | 5424.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/11/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/11/2021 | 1550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/11/2021 | 1450.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/11/2021 | 1450.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/11/2021 | 1450.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/11/2021 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/11/2021 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2021 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2021 | 1450.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/11/2021 | 150.00 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS PARA OFICINAS DE ARTESANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/11/2021 | 320.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENCORDAMENTO 010 ACO PRATA CBOLINHA PVIOLAO E ENCORDOAMENTO NYLON CRISTAL CBOLINHA TENSAO MEDIA PVIOLAO DESTINADA PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004147 | 03/11/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/11/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/11/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04112021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004143 | 03/11/2021 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/11/2021 | 829.50 | 05648257003193 | BRASIL EDUCAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE POS GRADUACAO ONLINE EM DIREITO PuBLICO PARA IAGO RODRIGUES LEAL LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/11/2021 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2021 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME OPROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO DE PUXINANA E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/11/2021 | 595.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2021 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TP 0052021 E 0062021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03112021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004343 | 03/11/2021 | 16122.66 | 40899183000143 | JANAILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D' ANGOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/11/2021 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004208 | 04/11/2021 | 432.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6539 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004215 | 04/11/2021 | 4336.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6539 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/11/2021 | 1470.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 210 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/11/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/11/2021 | 240.00 | 00013555747819 | JOSÉ ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO ONDE OCORREU O FESTIVAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004210 | 04/11/2021 | 695.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DOS CILINDROS COM TROCA DE REPAROS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004214 | 04/11/2021 | 1986.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 1290 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004217 | 04/11/2021 | 1488.94 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/11/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004209 | 04/11/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM POLIMENTO E HIGIENIZACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOF-6101 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004211 | 04/11/2021 | 1036.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO BANCO COMPLETO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004212 | 04/11/2021 | 1100.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004213 | 04/11/2021 | 4120.39 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/11/2021 | 500.00 | 00010715811479 | MAX DAVID DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA NO FIAT UNO PRETO DE PLACA OFB-4426 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004190 | 05/11/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/11/2021 | 1450.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/11/2021 | 550.00 | 00001628975458 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009802590452 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/11/2021 | 2597.55 | 00003064792490 | ANA PAULA OLIVEIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP SUBSTITUINDO PROFESSORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE NOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00011182843484 | BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/11/2021 | 500.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES AZUL AMARELA E MAGENTA E 4 REFIS DE TINTA HP PRETA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/11/2021 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E MINISTRACAO NA OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL E QUE OFERECEM A REFERIDA OFICINA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/11/2021 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/11/2021 | 74.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/11/2021 | 450.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE LAGOA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004881821407 | MARCELO SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NO HORARIO DA TARDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004237 | 08/11/2021 | 20364.48 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004238 | 08/11/2021 | 15557.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004239 | 08/11/2021 | 4138.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004240 | 08/11/2021 | 11752.80 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004246 | 08/11/2021 | 1741.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15190 PLACA OFB-8869 PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004192 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004279 | 08/11/2021 | 5000.24 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004241 | 08/11/2021 | 360.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RESTROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004242 | 08/11/2021 | 1732.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004243 | 08/11/2021 | 1008.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004244 | 08/11/2021 | 595.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA MOF-6106 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004245 | 08/11/2021 | 394.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFY-6679 E NO GOL DE PLACA OSE-8224 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/11/2021 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/11/2021 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE TONER 85 AHP DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004347 | 08/11/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004348 | 08/11/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004349 | 08/11/2021 | 1440.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E ADULTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTOSOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004350 | 08/11/2021 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS E AOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/11/2021 | 480.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DO CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/11/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/11/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/11/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/11/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/11/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004221 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004222 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004223 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004224 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004225 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004250 | 09/11/2021 | 396.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS WEBCAM PLUGEPLAY 1080P MIC USB 4K PHOTOS PRETO DESTINADAS A SALA DA JUSTICA PELA PROCURADORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004252 | 09/11/2021 | 688.52 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 39.836 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2021 | 1.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004219 | 09/11/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAISESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELOE ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/11/2021 | 1890.00 | 00013087505447 | MARIA EDUARDA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MOMENTO DA CONDUCAO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR NA ZONA URBANA ONDE FAZ A HIGIENIZACAO DAS MAOS AFERE A TEMPERATURA CORPORAL E ORGANIZA O DISTANCIAMENTO CONFORME PROTOCOLO SANITARIO VIGENTE NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/11/2021 | 3300.00 | 00091098440404 | MARIA DE LOURDES FREIRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SERVIR AOS PROFESSORES DAS QUINZE ESCOLAS NO MOMENTO EM QUE FOI COMEMORADO O DIA DO PROFESSOR CONFORME FOI AGENDADO EM CADA POLO QUE COMPOE A REDE MUNICIPALDE ENSINO NO PERIDO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004253 | 09/11/2021 | 3704.61 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 52.923 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004352 | 10/11/2021 | 1615.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PROTETORES ARO 16 E CAMARAS 750R16 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004264 | 10/11/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004273 | 10/11/2021 | 649500.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004274 | 10/11/2021 | 6225.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004283 | 10/11/2021 | 14280.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004284 | 10/11/2021 | 3480.00 | 35785276000107 | LSGS BARRETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2021 | 339.80 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE DOIS PONTOS DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/11/2021 | 870.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM NO ENTORNO DAS ESCOLAS ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2021 | 52188.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2021 | 12115.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2021 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2021 | 177.65 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2021 | 2500.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAO TRABALHANDO O DIA TODO EM PERIODO DE 8HS EM AUXILIO NAS OBRAS EM REPAROS DA REDE DE AGUA AOS NOVOS BAIRROS DO MUNICIPIO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TP 0072021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10112021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS DA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00004471620479 | RIVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00003405988403 | AMADEU LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004271 | 10/11/2021 | 13701.99 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS PNEUS 175 R 25 TITAN DESTINADA A MAQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004272 | 10/11/2021 | 30707.83 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009156547846 | MARLUCE FEDELIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2021 | 150.00 | 00004462509455 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2021 | 621.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CETIM CHARMOUSSE LISO PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2021 | 1049.23 | 40781993000109 | G MAIA VIAGENS, TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA RECIFEBRASILIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINANA O SR. RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS PORTADOR DO RG 4426227 SSDSPB E CPF 057.514.394-06 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. O MESMO IRA PARTICIPAR NOS DIAS 0607 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021 EM BRASILIA DO FORuM NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004360 | 11/11/2021 | 5505.95 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004355 | 11/11/2021 | 40697.33 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004357 | 11/11/2021 | 43011.82 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004356 | 11/11/2021 | 3748.24 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2021 | 156.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/11/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00005222298400 | ALEXANDRO DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00070065081420 | JOSIMAR SANTOS DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00007781621417 | PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004358 | 11/11/2021 | 6636.03 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004359 | 11/11/2021 | 30954.40 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004361 | 11/11/2021 | 4713.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TAENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS QUE NAO POSSUEM UNIDADES EXECUTADORAS PROPRIAS E O RECURSO E DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA E DISTRIBUICAO DO MATERIAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/11/2021 | 1500.72 | 26506583000110 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TAENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO ATENDENDO EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00013662957493 | EDNALDO ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004280 | 11/11/2021 | 19913.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/11/2021 | 1375.00 | 00001628182466 | ROBSON DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004374 | 12/11/2021 | 3510.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 390 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOSQUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/11/2021 | 900.00 | 28548449000108 | RAFAEL GONÇALVES BORGES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA I COPA TALENTO DE OURO TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/11/2021 | 3550.00 | 00011501647431 | RAFAEL BARBOSA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 05 CINCO QUADROS ESCOLARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA GROGORIO ALBERTO DANTAS E ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004395 | 12/11/2021 | 11760.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/11/2021 | 177.65 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004396 | 12/11/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/11/2021 | 6570.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONSDICIONADOS SPLIT'S AGRATTO DE 12.000 BTU'S UND E 01 AR CONDICIONADO SPLIT'S AGRATTO DE 18.000 BTU'S UND DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004369 | 12/11/2021 | 2710.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO INSTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITTURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/11/2021 | 493.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM 03 MOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/11/2021 | 900.00 | 00010550568409 | ROBERTO CARLOS DA CRUZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/11/2021 | 250.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIIIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/11/2021 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/11/2021 | 108.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15459-8NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/11/2021 | 300.00 | 00069030758449 | FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIIIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004397 | 16/11/2021 | 22578.28 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DO RRE 01 DO CONTRATO DE REPASSE 1064195-552019885674- MDRPLANEJAMENTO URBANO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/11/2021 | 2710.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO INSTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004387 | 16/11/2021 | 3100.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 800 KG DE MAMAO FORMOSA E 500 MOLHE DE COENTRO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/11/2021 | 5100.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 QUATRO GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO CAMPO DE ANGOLA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEMARCACAO ALVENARIA DO ESPACO DESTINADO A HORTA ESCOLAR NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM PROSPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008341463474 | PAULO ANDERSON MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANCNA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR UMA APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00009475936408 | RAFAELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE EXPOSICAO DE ARTESANATO EM RENDA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00010874255490 | DIEGO JOSÉ LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00010981700403 | DELIANE ANDRADE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE DNACA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE DO MUNICIPIO PARA FUTUROS EVENTOS CULTURAIS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RADIALISTA INDIVIDUAL FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00004393587448 | ANDREÁ SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00009452457422 | JOELMA SOARES DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO EM CROCHÊ. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008895331486 | DAIANA GAUDINO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ESPACO DE ORNAMENTACAO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE ORNAMENTAR EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00070550995447 | EDJANE DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00002939241473 | MARIA APARECIDA FIDELIS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDVIDUAL COM A PORPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO EM CROCHÊ. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008558621497 | SILVANA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00002720064408 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008387271403 | JAQUELINE DO BÚ CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO DE CROCHÊ. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00009521557451 | JANISCLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR OFICINA DE PONTO CRUZ. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00012870882440 | CARLOS ANTONIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO INFANTIL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00002941496432 | CARLOS ANTONIO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL MINISTRAR AULA DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE PRODUTOR CULTURAL INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR UMA OFICINA DE MUSICALIZACAO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00001944971432 | GILCELIO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE TEATRO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR OFICINA DE TEATRO LIVE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00070230007473 | RODOLFO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE PRODUTOR CULTURAL INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE PRODUZIR EVENTO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ARTE DE PUXINANA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00006130189400 | DALCELY GONÇALVES DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00001474926452 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008493886432 | HMENON SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR LIVE CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00003111980405 | LUCIENE SILVA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00004822093484 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00011816055476 | MANUELA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00006340508421 | ENIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00011633979466 | JOSERLÂNIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00009438826483 | MARCIA JORDANA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00009461303459 | ALANA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/11/2021 | 1900.00 | 00002542656428 | JOILSON DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE AUDIO VISUAL COLETIVO SEM CNPJ COM A PROPOSTA REALIZAR COBERTURA DE EVENTO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00007786607455 | JANAINA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENANSCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA EXPOSICAO DE ARTENATO EM RENDA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00001756120480 | JONATAN WILLIANS FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE TATUADOR INDIVIDUAL COM A PROPOSTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00004924201499 | MARIZETE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZACAO DE OFICINAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00015291597410 | GABRIELE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADEMuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00004185890460 | IDA MARIA SANTANA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA EXPOSICAO DE ARTESANATO EM RENDA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00007775224460 | LINDEMBERG BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00006441442469 | ALDEMIR SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00004233807458 | JOSELMA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00023702869468 | MARIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALZIAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00022602798487 | JOSÉ AMADEU PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NAM ODALIDADE RODA DE CULTURA POPULAR INDIVIDUAL COM A PROPOSTA APRESENTACAO DE CULTURA POPULAR PARA CRIANCAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00011185891498 | EDIELLYSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00049597124491 | JAINE HORION DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00070065504402 | SUÊNIA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00006330257477 | JOSÉ CARLOS MELO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00007322562402 | MARIA LUCÉLIA EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00001425548474 | ANA PAULA DO Ó FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00013189224455 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA EXPOSICAO DE ARTESANATO EM RENDA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO INIDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE COBERTURA DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00009553841414 | WALQUELINE RODRIGUES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE AUDIO VISUAL INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR COBERTURA SONORA DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00012792310413 | FILIPE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANCNA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE FOTOGRAFAR EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/11/2021 | 1900.00 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE CANTO E CORAL COLETIVO SEM CNPJ COM A PROPOSTA REALIZAR APRESENTACAO DE CORAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/11/2021 | 2357.48 | 19612440000128 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE UMBANDA CANDOMBLÉ E JUREMA MÃE ANÁLIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA CULTURA AFROINDIGENA COLETIVO COM CNPJ COM A PROPOSTA APRESENTACAO DE MANIFESTACOES DA CULTURA AFROINDIGENA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARÃES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE AUDIO VISUAL INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR CINEMA NA PRACA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE AUDIO VISUAIS INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR LIVE CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00002490310437 | FABIO DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO COLETIVO SEM CNPJ COM A PROPOSTA DE REALIZAR PALESTRAS CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/11/2021 | 1900.00 | 00010435414461 | JORGE ALBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA COLETIVO SEM CNPJ TRIO TRADICAO COM A PROPOSTA REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00011700852701 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00013385778409 | JOYCE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO DE FOTOGRAFIA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR EXPOSICAO DE TELAS E PINTURAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00011620984490 | KATIA CILENE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE DANCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE MINISTRAR AULA DE DANCA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00070065650492 | ANDERSON LUIZ BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE COBERTURA DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/11/2021 | 1900.00 | 00008129842424 | JOSÉ DE ARIMATÉIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE MuSICA COLETIVO SEM CNPJ DUPLA COM A PROPOSTA REALIZAR APRESENTACAO MUSICAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/11/2021 | 1900.00 | 00001628039400 | LIDIANE DE SOUZA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO COLETIVO SEM CNPJ COM A PROPOSTA EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00006581326445 | MARILENE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANATO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00008491455469 | OZANO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTESANANTO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00092874274453 | TÂNIA APARECIDA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA EXPOSICAO DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00001628926406 | PATRICIA DE SOUZA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE RENDA E RENASCENCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR EXPOSICAO DE ARTESANATO EM RENDA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00012197905406 | RODOLFO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE TATUAGEM INDIVIDUAL COM A PROPOSTA PALESTRAWORKSHOP. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00008734513418 | MARCOS ANTÔNIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE LOCUCAO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR LOCUCAO EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE LOCUTOR INDIVIDUAL COM A PROPOSTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00010599987421 | THIAGO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE DANCA INDIVIDUAL COM A PROPOSTA REALIZAR OFICINA DE DANCA URBANA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2021 | 1600.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO INDIVIDUAL COM A PROPOSTA DE FOTOGRAFAR EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/11/2021 | 641.00 | 27142046000100 | REGALLIER DELIVERY - ANA PAULA O. BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA SER SERVIDO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NO MOMENTO EM QUE SE COMEMOROU O DIA DO PROFESSOR E TAMBEM COM A PARTICIPACAO DA EQUIPE TECNICAPEDAGOGICA E GESTORES. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/11/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004405 | 17/11/2021 | 5772.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004406 | 17/11/2021 | 3552.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004407 | 17/11/2021 | 4292.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/11/2021 | 600.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 FRASCOS COM 15 DOSES CADA DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070796147400 | ANA CAROLINA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/11/2021 | 200.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ODONTOLOGICO PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOESCONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/11/2021 | 250.00 | 00006248237417 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/11/2021 | 250.00 | 00046801731491 | ARNALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/11/2021 | 250.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070574646493 | DEIZIANA ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/11/2021 | 250.00 | 00002908183463 | MANOEL AMARO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2021 | 250.00 | 00006420098483 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/11/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2021 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/11/2021 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004401 | 18/11/2021 | 4277.50 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM MONTAGEM FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA GERAL MOTOR CHASSIS CARENAGENS E RODAS TRATOR MASSEY FERGUSON 290X PERENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/11/2021 | 290.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS CPOMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/11/2021 | 450.00 | 00009474058440 | VALTER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/11/2021 | 1250.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAR PREDIOS PuBLICOS EM CONSTRUCAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004411 | 18/11/2021 | 8618.32 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E CALCAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/11/2021 | 450.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO REFERENTE AO OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/11/2021 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PE 0082021 E 00092021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18112021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/11/2021 | 2420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/11/2021 | 1250.00 | 00013600180428 | SIBELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR NO APOIO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DA LEI ALDIR BLANC 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE PRECISOU SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVOS DE SAuDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/11/2021 | 1855.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/11/2021 | 740.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS EM REFORMA EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/11/2021 | 8000.00 | 10858405000119 | JOSÉ DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO POSTES DE FERRO COM 8 METROS DE ALTURA COM VALOR DE R 1.60000 CADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/11/2021 | 3525.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DO SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 15 DIARIAS NO VALOR DE R 23500 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.52500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/11/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO DESTINADA AO FALECIDO ELTON CEZAR SOUZA ROCHA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/11/2021 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/11/2021 | 100.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/11/2021 | 250.00 | 00045113327468 | LÚCIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/11/2021 | 24731.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/11/2021 | 1250.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/11/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/11/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/11/2021 | 2780.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/11/2021 | 3353.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/11/2021 | 1763.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/11/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO LIMPEZA E CARPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GENUINO ALVES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/11/2021 | 3414.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/11/2021 | 6240.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS QUE OFERECEM A EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DE TODA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004520 | 22/11/2021 | 26182.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS DO 6 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/11/2021 | 1000.00 | 33107417000107 | CHIRLEY KELLE DE OLIVEIRA SILVA 05057158481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO A CULTURA DESTINADO PARA EVENTOS PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004534 | 23/11/2021 | 53388.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020-I INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABELECIDO PELO CAE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004535 | 23/11/2021 | 15916.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALIDADE DE EDUCACAO DO EJA CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020-I INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABELECIDO PELO CAE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/11/2021 | 603.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSF-5449 CODIGO RENAVAN 1186581490 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004517 | 23/11/2021 | 3504.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 146 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2400 VINTE E QUATRO REAIS KG PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004514 | 23/11/2021 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004513 | 23/11/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/11/2021 | 19642.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/11/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210412462 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/11/2021 | 12000.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004521 | 23/11/2021 | 8686.67 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFI. DE BOLOS E TORTASCOM CARGA HORARIA DE 80 HSAULA E 20 PARTICIPANTES DIRECI. AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004522 | 23/11/2021 | 8200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DESIGN DE SOBRANCELHAS DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEIRANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004523 | 23/11/2021 | 8000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE CUSTOMIZACAO DE SANDALIAS DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEIRANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004524 | 23/11/2021 | 8766.67 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANICURE E PEDICURE DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/11/2021 | 200.00 | 00010395017459 | DENISE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIIIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/11/2021 | 300.00 | 00079700349420 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004553 | 24/11/2021 | 10588.50 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/11/2021 | 289.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/11/2021 | 653.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBOA SECRETARIA DE SAuDE. 29102021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/11/2021 | 653.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBOA SECRETARIA DE SAuDE. 30112021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/11/2021 | 971.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/11/2021 | 971.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 29102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/11/2021 | 971.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004554 | 24/11/2021 | 5728.45 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004555 | 24/11/2021 | 10541.75 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/11/2021 | 1837.34 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR ESMALTEC ROC31 245L BCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004564 | 25/11/2021 | 5000.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE MELAO E 500 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2021 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004566 | 25/11/2021 | 5300.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 UNIDADES ALFACE CRESPA 400 KG DE PIMENTAO 500 KG DE MANGA E 400 KG DE TOMATE PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/11/2021 | 5300.00 | 00008782076430 | UBALDO ROGERIO ALVES DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA NO TOCANTE PROJETOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS MARIZETE RAPOSO QUINTINO LEONCIO E CRECHE FELISMINA QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71074-4NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/11/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004538 | 25/11/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/11/2021 | 215.50 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2021 | 1900.00 | 00002490310437 | FABIO DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROPOSTA CULTURAL EDITAL N 0012021 DO A ARTISTA CONTEMPLADO A PELA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC NA MODALIDADE ARTES VISUAIS E ESTuDIO FOTOGRAFICO COLETIVO SEM CNPJ COM A PROPOSTA DE REALIZAR PALESTRAS CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004645 | 25/11/2021 | 8482.98 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO - PUXINANA-PB. MATERIAL R 5.08979 MAO DE OBRA R 3.39319. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/11/2021 | 553.50 | 33971245000115 | ROBERIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/11/2021 | 11699.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/11/2021 | 17061.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004646 | 26/11/2021 | 7722.22 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA LICITACAO DE NUMERO 02.01.12020 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO - PUXINANA - PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004580 | 26/11/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/11/2021 | 36598.37 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/11/2021 | 16080.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/11/2021 | 10102.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/11/2021 | 7500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/11/2021 | 13660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/11/2021 | 350.00 | 00012482514401 | MICHAEL NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009639290467 | ROMERO DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/11/2021 | 200.00 | 00008207165456 | ELIZAN MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL DE 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/11/2021 | 200.00 | 00008586579459 | MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/11/2021 | 250.00 | 00009619856406 | LUCICLEIDE FARIAS DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NALEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006192229481 | GILMAR BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004576 | 26/11/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/11/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814 SUBSTITUIDO PELO VEICULO VWGOL 1.0 L MC4 ANO MODELO 20202021 PLACA QSJ-2I04PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/11/2021 | 300.00 | 11409138000165 | J.B. TAVARES DE M. JUNIOR - POUSADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS HOSPEDAGENS PARA DOIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRAO PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02E 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/11/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/11/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/11/2021 | 23500.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/11/2021 | 3740.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/11/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/11/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004560 | 26/11/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO POR MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA PREFEITURA COM ARTES VIDEOS COBERTURAS JORNALISTICAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004582 | 26/11/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/11/2021 | 17077.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/11/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/11/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/11/2021 | 9700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/11/2021 | 17100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/11/2021 | 7660.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/11/2021 | 146.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2021 | 540.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTACAO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/11/2021 | 1650.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/11/2021 | 11460.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/11/2021 | 527.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO A DIVERSAS SECRETARIA AO MÊS DE OUTUBRO 2021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004567 | 26/11/2021 | 4020.00 | 00095320288468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400KG DE BATATA DOCE E 300 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001805469452 | MARCONI BIRTIS BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004577 | 26/11/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3863 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004578 | 26/11/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004579 | 26/11/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004581 | 26/11/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX-6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00002490310437 | FABIO DE BRITO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PRODUCAO DA LOGOMARCA DO TEMA QUE SERA TRABALHADO NO ANO LETIVO DE 2022 AGENDA CAMISA ENCARTE PARA O MATERIAL PEDAGOGICO DO PROFESSOR E OFICINA SOBRE O TEMA PARA TODO O MAGISTERIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001628975458 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009802590452 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004881821407 | MARCELO SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NO HORARIO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004589 | 26/11/2021 | 3855.00 | 00095320288468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE BATATA DOCE E 300 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDMAENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/11/2021 | 1142.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005534806427 | AMILTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00071358046433 | MIKAEL FELIPE DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2021 | 1900.00 | 00007177824413 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00092787487491 | EDNALDO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011182843484 | BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E MINISTRACAO NA OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL E QUE OFERECEM A REFERIDA OFICINA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/11/2021 | 343685.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/11/2021 | 16104.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/11/2021 | 82931.05 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/11/2021 | 58212.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/11/2021 | 13220.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/11/2021 | 86143.74 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/11/2021 | 295.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/11/2021 | 20169.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/11/2021 | 20490.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/11/2021 | 5347.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/11/2021 | 11490.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/11/2021 | 133107.48 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/11/2021 | 3376.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/11/2021 | 17749.92 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/11/2021 | 12265.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/11/2021 | 1430.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/11/2021 | 11275.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004648 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 6.000 UNIDADES DE BANANA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09DE ABRIL DE 2020 - INFORME CAE 12021 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/11/2021 | 12910.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/11/2021 | 4200.00 | 03935705000199 | JOSE ANTONIO SALUSTIANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BLOCO DE MOTOR NISSANTIIDA 1.8 1.6V FLEX ANO 20112012 PLACA OEV4H04 NUMERACAO MR18 828582H 01 UM VIRABREQUIM NISSAN 1.8 16V ANO 20112012 FLEX 01 UM CABECOTE NISSAN 1.8 16V FLEXANO 20112012 A SER INSTALADO NO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OGG-3615. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PARTICIPAM DAS AULAS PRESENCIAIS POR DIVERSOS MOTIVOS ALEGADOS PELOS PAIS OU RESPONSAVEIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004612 | 29/11/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2021 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME OPROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO DE PUXINANA E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2021 | 300.00 | 00095286209491 | MARIA DO CARMO V. DA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/11/2021 | 300.00 | 00070978165462 | TÚLIO DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2021 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2021 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 UMA DIARIA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO HELIO COSTA INOCÊNCIO O MESMO IRA REALIZAR ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02122021 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2021 | 259.00 | 00070557757444 | LAIZY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DEGESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA TENDO COMO TEMA DESFINANCEAMENTO DO SUAS E OS DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2021 | 322.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA-PB A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DEGESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2021 | 640.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA SEGUNDA REMESSA DE CAMISAS EM MALHA PP NA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DE PUXINANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2021 | 1422.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS E 01 MARTELO DE 30 KG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE GARI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2021 NO LUGAR DA SERVIDORA FRACINELIA BARBOSA DE OLIVEIRA DE MATRICULA 5707120 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00014840980489 | LEONARDO DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00009474058440 | VALTER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2021 | 1550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DE LIMPEZA DAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2021 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2021 | 1350.00 | 00010550568409 | ROBERTO CARLOS DA CRUZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004700 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004701 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004702 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004703 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004704 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2021 | 1350.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2021 | 9020.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2021 | 3000.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2021 | 36852.47 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2021 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00037368427168 | VIVALDO ANTÕNIO AMÃNCIO DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS EM REFORMA EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004696 | 30/11/2021 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2021 | 735.00 | 00005751439406 | RAFAEL GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS INTEGRAIS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE LUZIANIA - GO COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A LUZIANIA-GO ONDE PARTICIPARA DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2021 | 22328.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2021 | 250.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2021 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2021 | 2051.30 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 281 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2021 | 4110.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHAM OS DOIS HORARIOS POR DIA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2021 | 16000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2021 | 6.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DE DEVOLUCAO DE CONVÊNIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2021 | 973.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2021 | 1854.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2021 | 64.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2021 | 242.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2021 | 4756.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2021 | 5551.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2021 | 17646.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DE OFICIO DE AUTO DE INFRACAO A COMPETÊNCIA 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2021 | 1531.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2021 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2021 | 4239.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2021 | 71.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2021 | 58288.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2021 | 99926.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2021 | 33931.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2021 | 34666.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2021 | 5493.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2021 | 10121.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2021 | 290497.26 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2021 | 51896.05 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2021 | 19291.08 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2021 | 107804.07 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2021 | 12100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2021 | 1796.67 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2021 | 63909.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2021 | 23716.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2021 | 11417.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2021 | 2662.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2021 | 4244.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00002850798401 | VÁLERIA MARIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS SUBSTITUINDO PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004686 | 30/11/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2021 | 670.00 | 00005120546498 | EMERSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2021 | 670.00 | 00004740264420 | ERIVAN DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2021 | 670.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2021 | 670.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2021 | 670.00 | 00091032369434 | JOSE IREMAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2021 | 670.00 | 00014047468894 | PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2021 | 670.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004720 | 30/11/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAISESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELOE ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2021 | 121.00 | 00004740264420 | ERIVAN DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE - PB COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM DURANTE OS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2021 | 121.00 | 00004740264420 | ERIVAN DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A AREIA - PB COM OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP QUE FORAM FAZER CAMPEONATO ESPORTIVO NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2021 | 122.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A PAULISTA - PE COM OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ QUE FORAM PARA UM PASSEIO ESCOLAR NO VENEZA WATER PARK EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2021 | 121.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A AREIA - PB COM OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP QUE FORAM FAZER CAMPEONATO ESPORTIVO NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2021 | 122.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A PAULISTA - PE COM OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ QUE FORAM PARA UM PASSEIO ESCOLAR NO VENEZA WATER PARK EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2021 | 121.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE - PB COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM DURANTE OS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2021 | 60.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A AREIA - PB COM OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ QUE FORAM FAZER AULA DE CAMPO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DE PARACHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2021 | 950.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 06 SEIS TRAVAS PARA GRADE DO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004806 | 01/12/2021 | 12399.68 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004807 | 01/12/2021 | 13208.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2021 | 1375.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MTERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2021 | 1375.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDENCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00015695605440 | SHIRLENE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2021 | 1650.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 30 PECAS MANUTENCAO DAS INDUMENTARIAS CHAPEU TIARAS LACOS E SAPATOS E HIGIENIZACAO LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDAMARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004814 | 01/12/2021 | 48800.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 PECAS DE KIT HIGIENE PESSOAL ALCOOL GARRAFA TOALHA MASCARA SABONETE CREMOSO PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ESINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2021 | 219.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004790 | 01/12/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2021 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA GRINALDA DE FLORES NAT. MEDIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2021 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2021 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2021 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2021 | 250.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIIIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2021 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEIMUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2021 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2021 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2021 | 220.00 | 00010595640419 | ELISÂNGELA DE LIMA GÓIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004788 | 01/12/2021 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS E AOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004797 | 01/12/2021 | 1440.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E ADULTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTOSOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004798 | 01/12/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM GERAL COM PIORIDADE PARA OS ATENDIMENTOS NO CRAS E NO SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004800 | 01/12/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15459-8NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004787 | 01/12/2021 | 5531.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO E INSTALACAO DE LAMINA DA CONCHA SERVICO DE SOLDA ATRAS DA CONCHA E REFORCO AS LATERAIS DA CONCHA DA ENCHEDEIRA EXTRACAO E INSTALACAO DE BUCHAS E EXTRACAO INSTALACAO DA LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA E INSTALACAO DE 03 TRÊS UNHAS NA CONCHA PEQUENA DA RETROESCAVADEIRA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2021 | 1900.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO E INSTALACAO DA BASE DA LANCA E FURACAO DOS BICOS DA RETROESCAVADEIRA. RESTAURACAO DO DEGRAU ESCADAS DA PATROL 120 K. RESTAURACAO DE COLUNAS E PISO DO COLETOR E SERVICOS DESOLDA NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2021 | 259.84 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2021 | 850.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS ARVORES PODA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004805 | 01/12/2021 | 6949.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2021 | 1250.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM DA RODAGEM PRINCIPAL DO CENTRO DE PUXINANA A JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2021 | 3200.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICO QUE ESTAO TRABALHANDO O DIA TODO EM PERIODO DE 8 HS EM AUXILIO NAS OBRAS DE REPAROS DA REDE DE AGUA NOS NOVOS BAIRROS DO MUNICIPIO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2021 | 850.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO RANCHO DO CAJU NO SITIO MARACAJA AREA RURAL PARA REALIZACAO DO LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DOS LAGEDOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004849 | 01/12/2021 | 45745.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS PuBLICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2021 | 95.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2021 | 2100.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE PECAS TROCA DE ROLAMENTO REFORCO DO MANCAL INSTALACAO DE PARAFUSOS E CONFECCAO DE LAMINAS FACAS NA ENSILADEIRA VERMELHA PELA SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2021 | 2100.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE PECAS RESTAURACAO E INSTALACAO DE PENEIRAS DA BATEDEIRA DE FEIJAO PELA SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004830 | 02/12/2021 | 833.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/12/2021 | 2187.50 | 16920752000100 | EPG ASSESSORIA - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004818 | 02/12/2021 | 2859.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004819 | 02/12/2021 | 810.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004827 | 02/12/2021 | 1077.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RESTROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/12/2021 | 829.50 | 05648257003193 | BRASIL EDUCAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE POS GRADUACAO ONLINE EM DIREITO PuBLICO PARA IAGO RODRIGUES LEAL LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2021 | 24.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/12/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/12/2021 | 670.00 | 00029678323168 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 15 DIAS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004817 | 02/12/2021 | 2904.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN ONIBUS 15 190 PLACA NPX 7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/12/2021 | 5405.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO EVENTO ACENDER DAS LUZES NATALINAS DO MUNICIPIO NO DIA 03122021 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2021 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/12/2021 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO AEE DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004833 | 06/12/2021 | 1528.05 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA COROA DE ROSAS VERMELHA CHAMPANHE E BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/12/2021 | 666.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/12/2021 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006192229481 | GILMAR BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004836 | 07/12/2021 | 2032.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE SERVICO DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO E SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLCA OGD-8997. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004837 | 07/12/2021 | 432.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004834 | 07/12/2021 | 2706.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004835 | 07/12/2021 | 12399.88 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004838 | 07/12/2021 | 324.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004839 | 07/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120 K PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/12/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO TP 0082021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07122021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/12/2021 | 272.29 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004868 | 07/12/2021 | 822.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004869 | 07/12/2021 | 1410.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO MOTOR PARA CORRIGIR VAZAMENTO NOV VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004871 | 07/12/2021 | 2467.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE ABRIR O MOTOR PARA CORRIGIR VAZAMENTO E BARULHO COM TROCA DO CABECOTE JUNTAS E BOMBA DE OLEO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004874 | 07/12/2021 | 1997.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ABRIR O MOTOR PRA TROCA DE CORRENTE DE COMANDO ENGRENAGENS E BOMBA D'AGUA NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004875 | 07/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004876 | 07/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004877 | 07/12/2021 | 540.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL EM ELETRICA E AR CONDICIONADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004844 | 08/12/2021 | 40294.13 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004845 | 08/12/2021 | 4996.23 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004847 | 08/12/2021 | 3842.88 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/12/2021 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/12/2021 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00001183466528 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAPINAGEM DAS VIAS PRINCIPAIS DE ANTAS E PAI DOMINGOS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004843 | 08/12/2021 | 54428.56 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004842 | 08/12/2021 | 53345.18 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004846 | 08/12/2021 | 3260.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/12/2021 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2021 | 8208.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2021 | 9342.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2021 | 1.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2021 | 52319.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2021 | 220.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 COROA DE FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2021 | 98.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2021 | 2730.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2021 | 2000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/12/2021 | 6000.00 | 35746665000123 | CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DAS CRIANCAS YASMIM IMPERIANO NASCIMENTO DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO E DAVI IMPERIANO DO NASCIMENTO TRÊS IRMAOS SENDO DOIS COM O MESMO NOME QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE ABANDONO PELOS PAIS INSTITUCIONALIZADOS NA CASA IRMA LUCIANA EM 12 DE MARCO DE 2021 POR DECISAO JUDICIAL. PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/12/2021 | 350.00 | 00003196277488 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/12/2021 | 300.00 | 00007795324495 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/12/2021 | 250.00 | 00014079258496 | PATRICIA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004888 | 13/12/2021 | 318.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/12/2021 | 3721.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PARABRISA E COLOCACAO DE GUARNICAO REVISAO DE SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE BATERIA CONSERTO DO SISTEMA DE AR COM TROCA DE BATERIA CONSERTO DO SISTEMA DE AR COM SUBSTITUICAO DE CONEXAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGD-8997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004890 | 13/12/2021 | 2654.84 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/12/2021 | 480.00 | 00020269121811 | ANDRE LUIS GOMES DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CORRECAO LINGUISTICA DA REDACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA PARA A EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004912 | 13/12/2021 | 8202.00 | 40899183000143 | JANAILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004913 | 13/12/2021 | 9876.00 | 40899183000143 | JANAILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004915 | 13/12/2021 | 5145.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-1416 E OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004916 | 13/12/2021 | 4845.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PROTETOR ARO 16 E CAMARA MAGNUM PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-7620 E OGG - 6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004917 | 13/12/2021 | 6312.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS MGNUM 900 - 20 PL G8 NF TIPO CAMARA E PROTETOR ARO 20 PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB 8819 E NPX 7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004918 | 13/12/2021 | 12600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB 8869 OFB 8889 E NPX 7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004924 | 13/12/2021 | 5187.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004930 | 13/12/2021 | 1528.05 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA BRANCA CENOURA E LARANJA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/12/2021 | 500.00 | 21720352000191 | UNITY FABRICAÇÃO DE PLACAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE FORMATURA CONCERNENTE A CONCLUSAO DO 5 ANO DE TRÊS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0004931 | 14/12/2021 | 3922.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE LUBRIFICANTES E LUBRAX EXTRA TURBO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004919 | 14/12/2021 | 2389.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15190 PLACA OFB- 8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004920 | 14/12/2021 | 2576.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15190 PLACA OFB- 8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004921 | 14/12/2021 | 2531.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15190 PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004922 | 14/12/2021 | 2557.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN 15190 PLACA OFB- 8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004923 | 14/12/2021 | 446.88 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 6.384 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004914 | 14/12/2021 | 15587.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 725 CAIXAS DE MASCARAS CIR. TRIP. COM ELASTICO CAIXA C 50 PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/12/2021 | 339.80 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE DOIS PONTOS DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/12/2021 | 275.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/12/2021 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 150 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004892 | 14/12/2021 | 506.24 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 7.232 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004895 | 14/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/12/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20210417457 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0004925 | 14/12/2021 | 2420.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0004926 | 14/12/2021 | 1145.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0004927 | 14/12/2021 | 1145.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0004928 | 14/12/2021 | 770.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA JCB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/12/2021 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FULL DUPLEX 30 MEGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/12/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA ADULTA COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO DESTINADA A FALECIDA MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRAS LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA N 54 CENTRO PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/12/2021 | 12000.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/12/2021 | 15000.00 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO ESPECIFICACAO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DA COMPOSICAO DE CUSTOS POR COMPETÊNCIA MENSAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/12/2021 | 19884.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/12/2021 | 280.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO I CIRCUITO DE CICLOTURISMO DOS LAJEDOS EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/12/2021 | 2100.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO LANCAMENTO DO I CIRCUITO DE CICLOTURISMO DOS LAGEDOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/12/2021 | 4717.74 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/12/2021 | 1900.00 | 00007131412473 | FRANCISCO DE PAULA MARTINS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO DE POSE DA PREFEITA EM EXERCICIO GISELE GUIMARAES DA COSTA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2021 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/12/2021 | 2055.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/12/2021 | 3137.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/12/2021 | 3330.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DE CAMINHADA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/12/2021 | 5547.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0001096-63.2015.815.0541ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS NUM PRAZO DE ATE 60 DIAS EM FAVOR DA SRA. JEANNE MARIA DE LIMA CPF 071.169.028-64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/12/2021 | 3268.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00008326128473 | JOSÉ FABIO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00006775821450 | JOSÉ CLEBER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00070065081420 | JOSIMAR SANTOS DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00013662957493 | EDNALDO ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00089320239487 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00011588884490 | FÁBIO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00007781621417 | PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00005222298400 | ALEXANDRO DE LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00009263947465 | MARIO SERGIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00009316497493 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2021 | 1850.00 | 00008784967420 | JACIEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00070327585412 | RODRIGO RANNIERY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DO SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004936 | 16/12/2021 | 1040.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004935 | 16/12/2021 | 421.82 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004937 | 16/12/2021 | 624.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00004471620479 | RIVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00004290035442 | JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00012186331403 | LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00003405988403 | AMADEU LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00009270746488 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00002050167407 | ANTÔNIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00007628449492 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00014000534475 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/12/2021 | 1950.00 | 70098850000150 | GREMIO RECREATIVO INDEPENDENTE DOS SERVIDORES FEDERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DE LASER COM PISCINA NO SITIO GROTAO NOS DIAS 28 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004940 | 17/12/2021 | 3500.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/12/2021 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/12/2021 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/12/2021 | 335.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/12/2021 | 10925.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/12/2021 | 3599.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/12/2021 | 188.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2021 | 23239.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2021 | 19976.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2021 | 462.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO A DIVERSAS SECRETARIA AO MÊS DE NOVEMBRO 2021NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2021 | 200.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO 13 SALARIO DE DIVERSAS SECRETARIANESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/12/2021 | 750.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N MT026122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/12/2021 | 7238.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004943 | 20/12/2021 | 3500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDO POR MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA PREFEITURA COM ARTES VIDEOS COBERTURAS JORNALISTICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2021 | 14679.98 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/12/2021 | 9191.65 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2021 | 806.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2021 | 1071.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005023 | 20/12/2021 | 2940.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 UNIDADES DE ALFACE CRESPA 60 KG DE PIMENTAO 500 KG DE MANGA E 400 KG DE TOMATE PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005057 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005058 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005059 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005060 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005061 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005062 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005063 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2021 | 3897.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2021 | 2638.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2021 | 3912.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2021 | 3059.33 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2021 | 17783.45 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0004945 | 20/12/2021 | 1060.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA BACKDROP VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR PARA UM TRANSPORTE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004948 | 20/12/2021 | 2570.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 KG DE MAMAO FORMOSA E 600 MOLHES DE COENTRO PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL TENDO EM VISTA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA HIBRIDO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/12/2021 | 1800.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA CANA BAIANA NO MOMENTO EM QUE SE COMEMORAVA A CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2021 E CONFRATERNIZACAO DO CORPO DOCENTE NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005043 | 20/12/2021 | 3404.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E COBERTURA DE 05 BANCOS COMPLETOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005048 | 20/12/2021 | 1628.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E COBERTURA DE 06 BANCOS COMPLETOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005049 | 20/12/2021 | 1184.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E COBERTURA DE 04 BANCOS COMPLETOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005050 | 20/12/2021 | 2664.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E COBERTURA DE 10 BANCOS COMPLETOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005051 | 20/12/2021 | 628.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB - 8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005052 | 20/12/2021 | 628.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB - 8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005053 | 20/12/2021 | 628.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB - 8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005055 | 20/12/2021 | 471.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2021 | 14654.47 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2021 | 11184.99 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2021 | 581.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 85021-7 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2021 | 1600.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO - SÔNIA Mª ARAÚJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA URNA FUNERARIA INFANTIL COM ALCA DURA VISOR COM POUCO BRILHO DESTINADA O FALECIDO ERICK GABRIEL PEREIRA SILVA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/12/2021 | 3519.99 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005029 | 20/12/2021 | 38010.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 700 SETECENTAS CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/12/2021 | 12754.98 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00013600180428 | SIBELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR NA ORNAMWNTACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2021 | 10008.32 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2021 | 15003.31 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2021 | 4500.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA COM ALMOCO PARA PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAO EM REFORMA DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005083 | 20/12/2021 | 3848.49 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2021 | 240.00 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM DURANTE A REALIZACAO DO I CIRCUITO DE CICLOTURISMO DOS LAGEDOS EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/12/2021 | 6874.99 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/12/2021 | 2250.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA ENTRE O PERIODO DE 2610 A 0912 DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/12/2021 | 15435.82 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005082 | 20/12/2021 | 266.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 1290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005090 | 21/12/2021 | 5563.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGA-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005091 | 21/12/2021 | 4200.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005092 | 21/12/2021 | 5090.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-0875 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005089 | 21/12/2021 | 2023.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DA BOMBA INJETORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005156 | 21/12/2021 | 48331.52 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 11 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02.7.12020. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005024 | 21/12/2021 | 30152.96 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO RECURSO PROPRIO DO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/12/2021 | 950.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/12/2021 | 3995.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNR-1120 SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM 17 DIARIAS NO VALOR DE R 23500 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.99500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/12/2021 | 3525.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR SEM CONDUTOR PARA SERVICO NA COLETA DE ENTULHO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM 15 DIARIAS NO VALOR DE R 23500 CADA DIARIA TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DE R 3.52500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/12/2021 | 800.00 | 00002901917429 | LUCIO MARCUS GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O PASSEIO CICLISTICO NO EVENTO PUXINANA MAIS SAUDAVEL EM 19122021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005076 | 21/12/2021 | 5645.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2021 | 1320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005069 | 21/12/2021 | 1944.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005070 | 21/12/2021 | 2700.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005071 | 21/12/2021 | 4073.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005026 | 21/12/2021 | 15127.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005027 | 21/12/2021 | 1768.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005073 | 21/12/2021 | 2992.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2021 | 150.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA -PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2021 | 150.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA -PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO MUNICIPIO. NO DIA 06122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2021 | 150.00 | 00002534534459 | GISELE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA -PB A JOAO PESSOA - PB ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO MUNICIPIO. NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005030 | 21/12/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2021 | 20706.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/12/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/12/2021 | 209.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/12/2021 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISO E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/12/2021 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGA.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB TRANSMITIDO PELA RADIO POP FM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/12/2021 | 530.00 | 00006284037473 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O PROJETO SOCIAL NO BAIRRO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/12/2021 | 600.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM NA LIVE DO I TORNEIO RACHA DOS AMIGOS REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/12/2021 | 800.00 | 00001628153440 | COSMO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM NO I TORNEIO RACHA DOS AMIGOS REALIZADO NOS DIAS 13 E 16 DE DEZEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/12/2021 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20172018 PLACA QFP-7814 SUBSTITUIDO PELO VEICULO VWGOL 1.0 L MC4 ANO MODELO 20202021 PLACA QSJ-2I04PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/12/2021 | 150.00 | 00099710129449 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/12/2021 | 400.00 | 00001249208459 | ASSIS VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/12/2021 | 250.00 | 00071350292400 | SOLANGE GOMES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/12/2021 | 250.00 | 00002788262450 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/12/2021 | 200.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004259245481 | MARIA DA GUIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001273188446 | MARIA JOSÉ DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005108 | 22/12/2021 | 8766.67 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANICURE E PEDICURE DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CRAS E NO SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005109 | 22/12/2021 | 8050.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE UNHAS DECORADAS DIRECIONADO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005110 | 22/12/2021 | 8686.67 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFI. DE BOLOS E TORTASCOM CARGA HORARIA DE 80 HSAULA E 20 PARTICIPANTES DIRECI. AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005111 | 22/12/2021 | 8000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFI. DE BIJUTERIAS- DIRECI. AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005112 | 22/12/2021 | 7853.33 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SALGADOS DE FESTAS DIRECI. AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005113 | 22/12/2021 | 9400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM PROFISSINAL DIRECI. AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAFAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/12/2021 | 4055.00 | 43099756000142 | VITRINE BIKE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/12/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA ANALISE FISICOQUIMICA E 01 UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/12/2021 | 160.00 | 00049595679453 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/12/2021 | 2000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HEMRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIACAO E PRODUCAO DE BANNERS AUDIOS E VIDEOS DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO E SEGUNDA EDICAO PEDAL PUXINANA MAIS SAUDAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/12/2021 | 480.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A COMFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS AO EVENTO PUXINANA MAIS SAuDAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/12/2021 | 115.00 | 00008730595495 | ELVIS ALCANTARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DAS PLAQUINHAS DE IDENTIFICACAO DOS REGISTROS DE ENERGIA DOS QUIOSQUES DA PRACA JOAO SUASSUNA EM NOVEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005126 | 23/12/2021 | 5000.11 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/12/2021 | 525.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2021 | 200.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIIIV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/12/2021 | 2797.20 | 01165063000241 | SUPERMECADO O FEIRÃO LTDA 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES PARA ENTREGAR AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/12/2021 | 200.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005095 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/12/2021 | 980.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/12/2021 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO TP 0052021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23122021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/12/2021 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/12/2021 | 71.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003253458482 | ROSIMERE LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE VINTE E NOVE INDUMENTARIAS TIARASLACOS PARA AS PARTICIPANTES DO CORPO COREOGRAFICO PORTA BANDEIRAS GUARDIAS DAS BANDEIRAS E BALIZAS DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005106 | 23/12/2021 | 4104.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 171 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 2400 VINTE E QUATRO REAIS KG PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001972438433 | LUCILEIDE FIDELIS RAMOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A O SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAUJO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005125 | 23/12/2021 | 6268.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005534806427 | AMILTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00071358046433 | MIKAEL FELIPE DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/12/2021 | 1900.00 | 00007177824413 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00092787487491 | EDNALDO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/12/2021 | 179.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/12/2021 | 291.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/12/2021 | 309.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/12/2021 | 5099.54 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO E ESCOLA GREGORIO ALBERTO DANTAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005130 | 27/12/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETEABERTACC.DUPIVW AMAROK ANOMODELO 20172018 PLACA PDX-6503 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/12/2021 | 345.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO SN AREA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005177 | 27/12/2021 | 14364.23 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005209 | 27/12/2021 | 61000.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO PARA GESTORES COORDENADORES E SECRETARIOS ESCOLARES BEM COMO MERENDEIRAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005210 | 27/12/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005211 | 27/12/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWNOVO GOL TL MCV ANOMODELO 20182018 PLACA QFY-3863 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005212 | 27/12/2021 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005128 | 27/12/2021 | 4002.58 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/12/2021 | 1650.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO RANCHO DO CAJU NO SITIO MARACAJA AREA RURAL PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO EM 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2021 | 1500.00 | 27827115000100 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO FISICA DO ARQUIVO PuBLICO DO MUNICIPIO COMPREENDENDO A SEPARACAO LIMPEZA REALOCACAO DE DOCUMENTOS E LIMPEZA PINTURA E REESTRUTARACAO DE PRATELEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005129 | 27/12/2021 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005178 | 27/12/2021 | 8005.16 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES PARA O SETOR DO CADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005179 | 27/12/2021 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005180 | 27/12/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005204 | 27/12/2021 | 1440.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DANCA DE SALAO DIRECIONADO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E ADULTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005205 | 27/12/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE KARATÊ DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM GERAL COM PRIORIDADE PARA OS ATENDIMENTOS NO CRAS E NO SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005206 | 27/12/2021 | 2880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS COMPLEMENTARES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DANCAS URBANAS DIRECIONADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPI'S E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/12/2021 | 540.00 | 00010093754400 | EDUARDO DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DO SOM PARA EVENTO NATAL ILUMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005127 | 27/12/2021 | 4002.58 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/12/2021 | 1800.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS GRADES PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/12/2021 | 2250.00 | 00008345642462 | SUZANY BEZERRA CRUZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE NO MUNICIPIO DE 41 HORAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/12/2021 | 1422.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 60 PECAS DE ANDAIMES LOCACAO DE 12 ROLDANAS E 01 MARTELO DE 30 KG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005214 | 27/12/2021 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0005229 | 27/12/2021 | 2995.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2021 | 5416.66 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0005164 | 28/12/2021 | 7203.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM TOTEM DESTINADO AO CIRCUITO DE CICLOTURISMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2021 | 700.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO DOS SEGUINTES EVENTOS LANCAMENTO DO CIRCUIO DE CICLOTURISMO DE PUXINANA E I PEDAL DE CICLISMO DE 25 KM PELA SECRETARIA DE TURISMO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2021 | 600.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO DA INAUGURACAO DO NOVO MERCARDO PUBLICO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2021 | 1246.30 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2021 | 36944.87 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2021 | 10309.06 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2021 | 7103.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2021 | 12231.21 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2021 | 6993.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2021 | 8216.64 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2021 | 7910.02 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009447856705 | ALTAMIRA FERREIRA RICARDO SIMONACI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2021 | 150.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2021 | 480.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2021 | 350.00 | 00006268817494 | SILDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2021 | 250.00 | 00002187122433 | ANGELICA AURORA PAIVA AIRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2021 | 150.00 | 00097837059468 | JOSIMAR LOPES HILÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2021 | 5500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2021 | 3800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2021 | 6800.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2021 | 7900.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2021 | 23500.62 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2021 | 623.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2021 | 13347.50 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005183 | 28/12/2021 | 3094.59 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2021 | 350.00 | 00002929886722 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOVEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1 I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2021 | 5783.35 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2021 | 6786.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2021 | 2798.12 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2021 | 22500.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2021 | 16000.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2021 | 2200.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2021 | 3699.97 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2021 | 30416.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0807058-66.2019.8.15.0000 ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS EM FAVOR DE FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE CPF 006.015.157-90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2021 | 9079.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO E HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL N 0807058-66.2019.8.15.0000 ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS EM FAVOR DE FELIX OLIVEIRA BATISTA CPF 436.883.734-72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2021 | 540.00 | 28178636000147 | EDNA LIMA ASSIS - RECICLABEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTACAO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005223 | 28/12/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2021 | 7910.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2021 | 1100.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005231 | 28/12/2021 | 61025.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO PARA GESTORES COORDENADORES E SECRETARIOS ESCOLARES BEM COMO MERENDEIRAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2 PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005181 | 28/12/2021 | 6324.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 900R20 MAGNUM PNEU 900-20TT 14 E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OG-6539 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005182 | 28/12/2021 | 8400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 27580 R 22.5 G 686 PLUS MSS 16PR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5220 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2021 | 2701.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS NO VALOR DE R190 UNIDADE 100 MESAS NO VALOR DE R370 UNIDADE 100 TOALHAS NO VALOR DE R 400 UNIDADES E 03 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021 DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011182843484 | BRUNO ANDRADE DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC FORMADA POR ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2021 | 406.00 | 00008517934440 | KAUANNY RAFY NEIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE TREZENTAS LEMBRANCINHAS COM MOTIVOS NATALINOS PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MATERNAL EM MOMENTO DA CULMINANCIA DO NATAL NA ESCOLA JUNTO AS FAMILIAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2021 | 550.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC E MINISTRACAO NA OFICINA DE DANCA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL E QUE OFERECEM A REFERIDA OFICINA CONFORME PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2021 | 5700.00 | 00008298735463 | CLEVERSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PINTURA E SINALIZACAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS E ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS EM GRAFITAGEM SEGUINDO OS CAMPOS DE EXPERIENCIAS QUE LEVAM EM CONSIDERACAO AS SITUACOES DE VIDA CONCRETA DAS CRIANCAS E SEUS SABERES E AS EXPERIÊNCIAS FUNDAMENTAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00009802590452 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00091766036449 | ALCIDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO LIMPEZA E CARPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GENUINO ALVES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00004881821407 | MARCELO SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NO HORARIO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00015695605440 | SHIRLENE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00001628975458 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2021 | 1375.00 | 00012000945490 | JOSEVANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE AREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00008207668440 | EDILANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2021 | 1375.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDÊNCIO FILHO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO D'ANGOLA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2021 | 2070.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS 100 MESAS E 03 TENDAS METALICAS PARA SER UTILIZADA NA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2021 | 2820.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS NO VALOR DE R190 UNIDADE 500 CAPAS DE CADEIRA NO VALOR DE R 220 UNIDADE 100 MESAS NO VALOR DE R370 UNIDADE E 100 TOALHAS NO VALOR DE R 400 UNIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021 DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA ESCOLA QUINTINO LEONCIO E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2021 | 10040.84 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2021 | 20169.58 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2021 | 5347.55 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2021 | 11490.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2021 | 86143.74 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2021 | 344050.64 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2021 | 238.34 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2021 | 12265.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/12/2021 | 11275.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2021 | 9406.64 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2021 | 56299.77 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2021 | 3376.81 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2021 | 128847.49 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2021 | 82931.05 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2021 | 16104.79 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2021 | 16451.15 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082021 | 0005167 | 29/12/2021 | 87497.50 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOTECAS INFANTIS DESTINADAS A ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005244 | 29/12/2021 | 3718.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB-8889 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005245 | 29/12/2021 | 5020.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005246 | 29/12/2021 | 5211.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005247 | 29/12/2021 | 4284.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005237 | 29/12/2021 | 3522.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2021 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2021 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/12/2021 | 2700.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE TRABALHARAM OS DOIS HORARIOS POR DIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005189 | 29/12/2021 | 3000.00 | 26918022000129 | BRASIL CONTAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA SAGRES PESSOAL SIOPE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMESSA BANCARIA EMISSAO DE RELATORIOS E CONTRA - CHEQUES DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DA PREFEITURA DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008491458484 | HOZANA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/12/2021 | 200.00 | 00003988184446 | ARLETE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/12/2021 | 100.00 | 00002854070402 | JOSÉ EDILSON CABÔCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/12/2021 | 150.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/12/2021 | 2410.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO NA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005261 | 29/12/2021 | 9823.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-XNESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/12/2021 | 900.00 | 00010550568409 | ROBERTO CARLOS DA CRUZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005165 | 29/12/2021 | 13150.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/12/2021 | 1750.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DE LIMPEZA DAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/12/2021 | 700.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2021 NO LUGAR DA SERVIDORA FRACINELIA BARBOSA DE OLIVEIRA DE MATRICULA 5707120 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAO TRABALHANDO O PERIODO DE 08HS EM AUXILIO NAS OBRAS DE REPAROS DA REDE DE AGUA AOS NOVOS BAIRROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005260 | 29/12/2021 | 2920.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005243 | 29/12/2021 | 5728.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005258 | 29/12/2021 | 4020.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPRESSORES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2021 | 700.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO RANCHO DO CAJU NO SITIO MARACAJA AREA RURAL PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO EM 29122021 PELA SECRETARIA MUNICIAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005256 | 30/12/2021 | 40466.72 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2021 | 44900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA PuBLICA COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005340 | 30/12/2021 | 6034.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00037368427168 | VIVALDO ANTÕNIO AMÃNCIO DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00009474058440 | VALTER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIARIAS COMO GARI NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00001417418729 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO SHOPPING ONDE ESTA SENDO LOCALIZADA AS LOJAS DO MERCADO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00080616275404 | GERSON ALVES DE DOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00002917113758 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00009101366459 | ADÃO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS EM CALCAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR EM MAQUINA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00014840980489 | LEONARDO DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NO SHOPPING POPULAR DE PUXINANA. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICO QUE ESTAO TRABALHANDO O DIA TODO EM PERIODO DE 8 HS EM AUXILIO NAS OBRAS DE REPAROS DA REDE DE AGUA NOS NOVOS BAIRROS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM DA RODAGEM PRINCIPAL DO CENTRO DE PUXINANA A JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/12/2021 | 12000.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAREFERENTE AO MES DE ZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2021 | 120.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA TRANSPORTAR OS PNEUS DOS TRATORES PARA CONSERTO EM DEZEMBRO DE 2021PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00004290036414 | PATRICIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRATORISTA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E CALCAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00012174268418 | CECILIA RENALLY SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE GARI NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005251 | 30/12/2021 | 40871.89 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00054726298704 | JOSÉ PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA E ORGANIZACAO DA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00039758419404 | NICODEMOS IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS COMO VIGIA NA FEIRA DE GADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2021 | 1750.00 | 00044300077487 | LEONARDO BORBOREMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00010584515456 | MARIA FERNANDA PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2021 | 500.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO SN MEDINDO 64 MTS POR 19 MTS PARA ESTACIONAMENTO DE CAMINHOES E DESCARGA DE ANIMAIS DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00039656110463 | MARIA MARGARIDA DO BU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA PRACA JOAO SUASSUNA N° 11 CENTRO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00008838213461 | EDVAN GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SILAGEM EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PUXINANAEM OUTUBROPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00008838213461 | EDVAN GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SILAGEM EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PUXINANAEM NOVEMBROPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2021 | 97.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADA NA PRACA JOAO SUASSUNA N 11 CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005192 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005193 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005195 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005196 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005197 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00004465588429 | GERUCIANO GONÇALVES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00007297378453 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM FRENTE A PRACA JOAO SUASSUNA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00026574642892 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2021 | 350.00 | 00013555747819 | JOSÉ ANTONIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGAO ONDE OCORREU O FESTIVAL DE FUTEBOL REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00013600180428 | SIBELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2021 | 5200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2021 | 12250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2021 | 250.00 | 00007023089438 | VERÔNICA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2021 | 200.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2021 | 150.00 | 00010597798460 | MARIA RENALE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2021 | 150.00 | 00006713515401 | MARIA JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2021 | 200.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2021 | 400.00 | 00008766080479 | LEANDRO JORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013291021428 | IZABELLE ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 COM ALTERACOES CONTIDAS NA LEI MUNICIPAL 5992019 ART. 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2021 | 4554.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2021 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA ROMULO CAMPOS N 21 CENTRO PUXINANA- PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2021 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00012156607400 | PEDRO ARAMIS GUIMARÃES DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE CENTRO PUXINANA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2021 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI NA COMUNIDADE DO CAMPO DE ANGOLA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/12/2021 | 500.00 | 00018558550468 | IVANIZE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003482470448 | IVANEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2021 | 150.00 | 00009006207497 | DAYANA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1V. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005241 | 30/12/2021 | 7059.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 130 CENTO E TRINTA CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005252 | 30/12/2021 | 6560.01 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005257 | 30/12/2021 | 11036.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KITS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2021 | 206.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2021 | 634.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO N 09 CENTRO PUXINANA- PB PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2021 | 500.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0005399 | 30/12/2021 | 455.21 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 6.503 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2021 | 1875.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 250 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005341 | 30/12/2021 | 3500.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ANALISE ATUALIZACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2021 | 16.61 | 34028316554354 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2021 | 16.61 | 34028316554354 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2021 | 16.61 | 34028316554354 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2021 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DA JUSTICA LOCALIZADA NA PRACA JOAO SUASSUNA 11 LOJA CENTRO PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO NA SALA DE ATENDIMENTO DA JUSTICA CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2021 OS CUSTOS DA REFERIDA SALA PESSOAL E ESTRUTURAL FICARAM A CARGO DO MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20210570 DO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM CONSONANCIA COM TERMO DE PARCERIA DE N 012021 ENTRE O MUNICIPIO DE PUXINANA E A JUIZA DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005253 | 30/12/2021 | 2491.58 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2021 | 5961.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2021 | 13986.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2021 | 4784.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2021 | 5583.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 11274-720.4572021-73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2021 | 17747.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A NOTIFICACAO DE LANCAMENTO DE OFICIO DE AUTO DE INFRACAO A COMPETÊNCIA 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2021 | 65.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2021 | 243.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2021 | 978.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2021 | 1864.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2021 | 323.95 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 85021-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2021 | 1540.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2021 | 367.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2021 | 1256.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2021 | 350.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2021 | 9976.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2021 | 9199.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2021 | 350.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2021 | 3144.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2021 | 700.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2021 | 14550.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2021 | 16152.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FPM DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2021 | 45754.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00008469485407 | SÁVYO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2021 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005249 | 30/12/2021 | 759.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2021 | 52573.40 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2021 | 31944.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005240 | 30/12/2021 | 244248.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2021 | 1375.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 TENDO EM VISTA A ESCOLA ESTAR PASSANDO POR REFORMA E AMPLIACAO NECESSITANDO DO REFERIDO SERVICO DEVIDO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA OBRA FICAR EM UMA AREA ABERTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2021 | 183097.20 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2021 | 31462.60 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2021 | 413599.52 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2021 | 10143.43 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2021 | 53145.84 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2021 | 1098171.73 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2021 | 50145.70 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2021 | 212346.61 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2021 | 168970.77 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2021 | 29700.00 | 09001744000103 | Prefeitura Municipal de Puxinanã | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ABONO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DO MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005254 | 30/12/2021 | 4562.69 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005255 | 30/12/2021 | 22217.87 | 03882108000224 | WM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71074-4NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2021 | 26.95 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48066-5NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002850798401 | VÁLERIA MARIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE AULAS SUBSTITUINDO PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAuDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009766696411 | FERNANDA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2021 | 2300.00 | 00091098440404 | MARIA DE LOURDES FREIRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO MOMENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021 COM PROFESSORES SUPERVISORES COORDENADORES GESTORES ESCOLARES CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME E CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013220083455 | MARIA RENALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL TEMA NATALINO NO MOMENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021 NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2021 | 1650.00 | 00003067169417 | CRISTOVÃO COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA CARPINAGEM DA AREA INTERNAEXTERNA E LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005194 | 30/12/2021 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAISESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAuJO ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2021 | 10503.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2021 | 10788.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PARTE PATRONAL RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA GPS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005324 | 30/12/2021 | 6546.20 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DO COMPLEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II AOS ALUNOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALMENTE COM AGENDAMENTO NA CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR E ALMOCO PARA OS ALUNOS DE MATRICULA EM TEMPO INTEGRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2021 | 104915.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO ABONO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2021 | 18593.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO ABONO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2021 | 306267.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO ABONO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2021 | 83988.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO AO ABONO 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2021 | 100006.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2021 | 32994.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2021 | 33407.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2021 | 5231.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2021 | 7822.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2021 | 258.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00012120835470 | ALBERTH ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA DA GARAGEM DOS ONIBUS E NAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2021 | 1966.48 | 00013087505447 | MARIA EDUARDA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MOMENTO DA CONDUCAO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CENTRAL DE REFORCO ESCOLAR NA ZONA URBANA ONDE FAZ A HIGIENIZACAO DAS MAOS AFERE A TEMPERATURA CORPORAL E ORGANIZA O DISTANCIAMENTO CONFORME PROTOCOLO SANITARIO VIGENTE NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA AREA RURAL DE ANTAS E JENIPAPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005394 | 30/12/2021 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0005401 | 30/12/2021 | 167.58 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2.394 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5385
Última atualização: 11/06/2024