| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIÓDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 15000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA/SECRET. DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SEGURO SAFRA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 490000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 20000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 24000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 150000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 25000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO A ENERGISA , RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | ALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | ALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 400000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 280000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 37800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 1500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 350000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 55000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 600000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 400000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para a Cidadania | FOLHA DO EJA COM FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 140000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1001 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E (83) 3390-1046 DO HOSPITAL MUNICIPAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 180000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 700000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 190000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 15000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 140000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 230000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 190000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 110000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS DO FNAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 250000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 10000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 400000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO,VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 85000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2021 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE JAMYLLY MARIANE DA SILVA, INSCRITA SOB O CPF Nº 708.782.314-04, CONFORME NFS-e Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2021 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES USUÁRIOS: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA (CPF Nº046.419.904-25) E FABIANA DE ALMEIDA GALDINO (CPF Nº097.969.444-21), CONFORME NFS-e Nº 241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2021 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2021 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2021 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2021 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2021 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 655.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MANUTENÇOES DAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2021 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA(CAGEPA) CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2021 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A3 RFB 3 ANOS), CONFORME NF-e Nº1005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2021 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A3 RFB 3 ANOS), CONFORME NF-e Nº1006 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 172.53 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CITONEURIN 5000) PARA DOAÇÃO À PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO (Jose Walter S.Rocha) QUE SE ENCONTRA COM MENINGITE, CONFORME NF-e Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 452.44 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2021 | 3501.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2021 | 1500.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF I E II, CONFORME NF-e Nº577 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EPC E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFSA Nº4295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 150.00 | 00001459548469 | MARIA APARECIDA ALEIXO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 560.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETROFORESE E MIELOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO, INSCRITA SOB O CPF Nº 034.054.594-19, CONFORME NFS-e Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 253.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF-E Nº35080 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2021 | 450.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFSA Nº4296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2021 | 1536.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2021 | 1911.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 109.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À RESTITUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2021 | 4418.66 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6131 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2021 | 7500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. EDGAR GOMES DAS NEVES (UMA CIRURGIA (PIELOLITOTOMIA) NO HOSPITAL DA FAP), CONFORME NFS-e Nº 40 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2021 | 5510.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1014026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2386EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2021 | 480.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2021 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2021 | 1080.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2021 | 800.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2021 | 760.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 230.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 860.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 500.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 1040.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2021 | 600.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 960.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 960.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 7200.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS Nº 99 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS BOAVENTURA PRISCILA, CONFORME NFS Nº 98 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS LAURA CECILIA, CONFORME NFS Nº 97 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 333.79 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NA SEDE DO CRAS, CONFORME NF-e Nº 4578 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 244.51 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NA SEDE DO CRAS, CONFORME NF-e Nº 4580 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 1125.51 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS COM OS USUARIOS DO SCFV, EM COLONIAS DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº 4579 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA SAÚDE E DA INFRAESTRUTURA E JUNTO À PMPB, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 722.00 | 00070101596456 | ELIDA MAELI FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO SUMÉ SAX QUINTETO, NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 310.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MARCIAL NA ALVORADA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº297 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 2169.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS: SPIN DE PLACA OGA-0332, SPIN DE PLACA QFX-1778E GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº603 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 1590.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: SPIN DE PLACA OGA-0332, SPIN DE PLACA QFX-1778E GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº86 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 674.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OMOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº85 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NOS PSFs I E II, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSe Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 500.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM O ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA PARA O PACIENTE JOSÉ UMBERTO BEZERRA DA SILVA , CONFORME NFSe Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 79.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS PARA ENCILADEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº17078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 984.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFSe Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 620.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 620.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1500.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS E TRATORES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 4323 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 1100.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NFS Nº 95 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 830.00 | 00006860477458 | GILBERTO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS NAS COMUNIDADES PEREIROS E MACACOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 4324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE É DESCARTADO O LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº4325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 620.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ESTEJAM SENDO EXECUTADAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 920.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 276 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 1500.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF I E II, CONFORME NF-e Nº577 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPODA, VITAMINAA, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº 59 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 950.00 | 37331065000120 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR05678946498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE PRATA-PB. PLACAS: OGA-0332, QFX-8625, QFT-1778 E QSB-3427, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº4322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 5250.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº91131 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 360.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REBOQUE NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 100.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO TESTE + MÃO DE OBRA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 2060.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº1822 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 542.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº1823 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 110.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 1240.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº1824 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 830.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 275 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 34805.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1570.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA O PSF II - SÔNIA MARIA CLEMENTE (UMA PARA A SALA DE VACINAÇÃO E UMA PARA A ENTRADA), CONFORME NF-e Nº 18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE PENTACAM - AO PACIENTE: ANA CAROLINA G. S. BEZERRA, CONFORME NFS-e Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 150.00 | 00001459548469 | MARIA APARECIDA ALEIXO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 251.18 | 00067955380878 | SILDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 250.00 | 00070878167480 | THALIA SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 420.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM A NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº4330 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2021 | 584.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA + RETIRADA DE PÓLIPO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ ERALDO GOMES BENEDITO, ESCRITO NO RG: 2.354.754, CONFORME NFS-e Nº449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 570.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº253 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 600.00 | 25297505000190 | MDM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TRENA A LASER PARA USO DO SETOR DE IPTU, CONFORME NF-e Nº 1045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 600.00 | 25297505000190 | MDM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TRENA A LASER PARA USO DO SETOR DE IPTU, CONFORME NF-e Nº 1047 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 803.10 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A ACOLHIDA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME NF-e Nº26765 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 1729.63 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NF-e Nº52037 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2021 | 16819.98 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2021 | 780.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO FLEX. PVC PARA CARRO PIPA, CONFORME NF-e Nº17098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2021 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2021 | 209.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA SER USADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº2407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2021 | 630.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SEREM USADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS-e Nº570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2021 | 1060.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO(RM. DE CRANIO) REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RENATO DA SILVA (CPF Nº110.841.944-57), CONFORME NFS-e Nº1141 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2021 | 1345.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE E BOA VENTURA, CONFORME NF-e Nº2406 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2021 | 2425.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2402 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2021 | 1505.90 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº2405 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2021 | 1480.35 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2404 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2021 | 399.90 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2403 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2021 | 228.90 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) PARA REPAROS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº284 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2021 | 4000.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FUNILARIA DE TRASEIRA DA CABINE, FUNILARIA DA CARROCERIA DA CAMINHONETE E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA DA CARROCERIA NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NFS-e Nº13 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2021 | 5400.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REPINTURA DA TRASEIRA DA CABINE, REPINTURA DA CARROCERIA E REPINTURA DA TAMPA TRASEIRA NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº14 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2021 | 8000.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CHASSI, ALINHAMENTO DE PARACHOQUE TRASEIRO, ALINHAMENTO DE RODAS TRASEIRAS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº15EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2021 | 350.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4331 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2021 | 250.00 | 00006059305466 | JOSE SILVANO PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AO SR. JOSÉ SILVÂNIO, DEVIDO AO MESMO NÃO ESTAR CONSEGUINDO REALIZAR TRABALHOS QUE SERIAM O COMPLEMENTO DA RENDA FAMILIAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2021 | 93.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2021 | 83.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2021 | 84.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2021 | 11.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2021 | 100.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA E-TICONS EM JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº4334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 FNDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA (RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2021 | 9873.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2021 | 590.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 4335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2021 | 700.14 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº2415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº027546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº027550 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2021 | 520.38 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº3318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2021 | 660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRAS EM AÇO INOX) DESTINADAS AS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº3317 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2021 | 357.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº3316 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORMENOTA DE DÉBITO Nº027547 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2021 | 150.00 | 00093002904449 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SRA. MARIA DO CARMO, POIS A MESMA SOFRE A 11 ANOS DE UMA DOENÇA INFLAMATÓRIA (LÚPUS) E A MESMA NÃO TEM COMO PROVER AS NECESSIDADES BÁSICAS E CUSTEARO TRATAMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº027548 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2021 | 515.00 | 00002620318416 | AILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTAR HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº4338 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2021 | 4663.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº582 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2021 | 3066.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF I E PSF II, CONFORME NF-e Nº581 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2021 | 759.90 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº583 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº14384 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2021 | 700.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MARCENEIRO COM CONCERTO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NFSA Nº4336 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2021 | 2160.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2021 | 1560.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00012384339443 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2021 | 485.00 | 12605861000182 | PRATA CARTORIO DO UNICO OFICIO (CARTORIO MARCEL N) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CARTORIAL COM PROCURAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EREGISTRO DE ATAS, CONFORME NFSA Nº4337 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1459 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2021 | 840.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO TIPO B, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CARIMBOS AUT. 4913 E CARIMBO MADEIRA 4X4cm, CONFORME NFS-e Nº307 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1463 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1462 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1460 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1461 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2021 | 800.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2021 | 327.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA, ESCRITO NO RG: 2.862.315 CONFORME NFS-e Nº455 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2021 | 7000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESE DE TUMOR DE PELE x4, EXÉRESE DE CISTO CEBÁCIO x1, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL x2 E CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS x3), CONFORME NFS-e Nº454 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2021 | 1520.00 | 00004641990425 | JOSÉ HUMBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEAR TAL DESPESA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSELMA DA SILVA PEREIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO, POIS ELA E SEU COMPANHEIRO ENCONTRAM-SE DESEMPREGADOS E TEM RENDA APENASDE TRABALHOS INFORMAIS, A QUAL CONSEGUE CUSTEAR APENAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1457 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2021 | 1545.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES COM USUARIOS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID 19), NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2021 | 250.00 | 00009599844459 | JOSÉ EVERALDO GOMES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, POIS O MESMO ESTÁ AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS E NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2021 | 500.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS SOBRE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2021 | 500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 07 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 250.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA E NÃO POSSUI RENDA SUFICIENTE PARA PROVER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2021 | 4050.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO NO CRAS, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2021 | 1883.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº2420 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2020, CONFORME NFS Nº15 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2021 | 2000.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NFE Nº17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 5377.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4536 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 5054.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4537 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 2942.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4538 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS DO SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 4000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS DO SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 2942.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4539 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2021 | 169.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº288 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010570033446 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTES DE SAÚDE GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº14 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 310.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA 3x0,5m DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº843 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2021 | 108.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR DE AR PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2021 | 15000.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE IDENTIFICAÇÃO (EU AMO PRATA) EM MATERIAL EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA E BASE DE SUSTENTAÇÃO, CONFORME NFS-e N17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2021 | 825.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 1425.00 | 00010936912472 | CRISTOVÃO BRANDÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 500.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTRENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PSFs I E II, CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2021 | 115.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TAMPA PARA O VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº290 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2021 | 480.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 36226157372 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DOS TONERS DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº1000266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 400.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS EQUIPES DO CRAS JUNTO AOS USUARIOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2021 | 800.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2021 | 200.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2021 | 2600.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e 6754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2021 | 282.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº33847 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2021 | 795.59 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº26985 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2021 | 455.53 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO E AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº26987 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2021 | 2600.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NF-e 6756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2021 | 1399.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NF-e 6755 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2021 | 249.87 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA IRENE DE SOUZA RAMOS, CONFORME NF-e Nº26991 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ANUIDADE DA UNDIME(UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 1518.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº26990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2021 | 362.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-e Nº26992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2021 | 5200.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E A TESOURARIA, CONFORME NF-e 6752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2021 | 1399.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A TESOURARIA, CONFORME NF-e 6753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2021 | 700.00 | 00070595072488 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ENSILHADEIRA PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AQUISIÇAÕ DE IMOVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2021 | 2500.00 | 00007564221402 | ELISSANDRO PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR PARCIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL DE UM TERRENO (COM ÁREA TOTAL DE 115,5m²) LOCALIZADO NA VILA CAZUZA NUNES, NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PRATA-PB, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2021 | 1100.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À SERVIÇO DE CONSULTORIA E ADVOCATICIO, CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2021 | 2686.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, CONFORME NFS-e Nº19609 E RELATÓRIOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2021 | 700.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CUIDADOR E ZELADOR DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE IVALDO NERI DE SOUSA, CONFORME NFS-e Nº180 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2021 | 1275.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2021 | 800.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº31 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2021 | 1150.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, FRUTAS E SUCOS PARA COFFEE BREAK NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS Nº34 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2021 | 825.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS RECICLADAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2021 | 337.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PROCASE E AUXILIARES QUE ESTÃO A SERVIÇO DE MELHORIAS PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AFINK E PARA UM RECOLHIMENTO DE MUDAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2021 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS(RM DE PELVE COM CONTRASTE E RM DE OMBRO ESQUERDO) REALIZADOS NOS PACIENTES VILMA JACICLEIDE SILVA MARTINS(CPF:078.877.764-57) E MARLUCE LEANDRO BATISTA(CPF:991.364.494-15), CONFORMENFS-e Nº1830 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO(TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DE SOUSA FILHO(CPF:132.093.664-46), CONFORME NFS-e Nº1832 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO(PENTACAM) REALIZADO NA PACIENTE SILVANIA MARINHO FERREIRA(CPF:113.506.814-81), CONFORME NFS-e Nº164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2021 | 60.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA E RAIO X PANORAMICO, CONFORME NFS-e Nº1758 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2021 | 400.50 | 00001329469470 | SEVERINA AGRIMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ POIS A MESMA NÃO POSSUI RENDA E NÃO TEM COMO PROVER O SUSTENTO DA FAMÍLIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2021 | 160.62 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA POIS A FAMÍLIA POSSUI RENDA APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ESTANDO COM DIFICULDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2021 | 3709.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4538 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - 02/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2021 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO(RM DO ABDOMEN TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE LIMA LEITE(CPF: 826.232.524-91), CONFORME NFS-e Nº1878 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2021 | 199.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº291 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2021 | 361.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº37 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2021 | 233.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE: VICENTE IVALDO NERI DE SOUSA, ESCRITO NO RG: 4.092.434, CONFORME NFS-e Nº466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2021 | 712.50 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO FLEX. PVC PARA USO NO TANQUE SEPTICO (FOSSÃO) DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº17177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2021 | 197.25 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DO TANQUE SEPTICO (FOSSÃO) DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº17180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2021 | 300.00 | 00012413359400 | DIEGO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº42 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2021 | 500.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2021 | 209.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº292 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2021 | 5000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE LIMA, CONFORME NFS-e Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2021 | 1153.17 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFA Nº4530 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2021 | 672.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 65.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVINE, CONFORME NFS Nº40 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2021 | 11389.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº4328 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2021 | 12305.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº4329 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2021 | 19411.47 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº4327 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DE R$300,00 PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO DA EQUIPE "ATLÉTICO DE PRATA" NA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2021 | 560.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA EM JOÃO PESSOA-PB E PARA REALIZAR A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2021 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O SR. GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO QUE FOI ACOMETIDO DE UM AVC E ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2021 | 861.14 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2021 | 503.46 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL APTAMIL AR PARA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO E NF-e Nº19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2021 | 3700.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº46 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2021 | 1115.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2427 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2021 | 14372.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, REPASSADOS PARA A CONTA JUDICIAL DE Nº 3400130074652, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2021, CONFORME BOLETO DE COBRANÇAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2021 | 1110.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO CARROÇÃO PIPA E DOS TRATORES I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº 49 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2021 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NOS PSFs I E II, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSe Nº13 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2021 | 1360.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE: SPIN(OGA-0332), SPIN(QFX-8625), GOL(QFT-1778), RANGER(QSB-3427), UNO(MOR-4102), AMBULANCIA(QSE-9A39), CONFORME NFS Nº48 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2021 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04(QUATRO) RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº195 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2021 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04(QUATRO) RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº196 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2021 | 105.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº296 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2021 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº27396 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPODA, VITAMINAA, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº50 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 860.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MAXWELL BISPO BATISTA, REALIZADO PELO DR. LUCIANO GUEDES, CONFORME NFS-e Nº27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 925.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 570.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E REPARO DE FONTE DA PREFEITURA, CONFORME NFS-e Nº261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 2500.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 320.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2021 | 7012.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR NEW HOLLAND E RETRO RANDON, CONFORME NF-E Nº35340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2021 | 3070.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL - DINOSSAURO E 02(DOIS) ESCORREGADORES PEQUENOS, DESTINADOS A CRECHE TIA MOCINHA E A ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NF-e Nº1535 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2021 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOSÉ ADEVAL DE SOUSA BARROS, CONFORME NFS-e Nº501 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2021 | 1284.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº4361 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004478575410 | MARIA GEOVANIA BERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS RECENTEMENTE PASSOU POR CONSULTA MÉDICA, MAS OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS NÃO PODEM SER ADQUIRIDOS JÁ QUE A RENDA DA SUA FAMÍLIA É OBTIDA ATRAVÉS DETRABALHO INFORMAL, MAS TODOS EM SUA CASA NÃO ESTÃO CONSEGUINDO TRABALHO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2021 | 516.84 | 00012240121432 | NIELSON ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e Nº317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2021 | 616.04 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS, CONFORME NF-e Nº2454 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2021 | 276.74 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV, CONFORME NF-e Nº2455 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2021 | 480.50 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº587 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2021 | 751.50 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº588 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2021 | 4058.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL(COM REFIL DE TINTA INCLUSO) DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e 6763 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2021 | 222.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REPARO E REPOSIÇÃO DE VIDRO DAS JANELAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2021 | 400.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REPARO E REPOSIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2021 | 1300.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DE USUÁRIOS DO SCFV/CRAS,NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº55 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2021 | 718.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3195 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2021 | 1040.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3197 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2021 | 744.96 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº48656 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2021 | 101.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2021 | 2500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº54 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2021 | 1321.69 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº2453 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2021 | 1650.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE É DESCARTADO O LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2021 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº53 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2021 | 318.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O CAMINHÃO DO LIXO, DE PLACA NPZ-7333, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2021 | 3900.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2021 | 2898.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2021 | 3895.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3201 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2021 | 4780.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2021 | 1546.00 | 00007629558481 | RAONY ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MARKETING DIGITAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NFS DE N°56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2021 | 5510.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1014313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2021 | 515.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CNPJ A3 RFB 3 ANOS), CONFORME NF-e Nº1124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2021 | 427.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAS NO CONSERTO DE PORTÕES DAS ESCOLAS IRENE RAMOS E MARIA DE LOURDES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº61 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2021 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM(USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA), NA PACIENTE MAGNA MICHELLE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF DE N° 016.231.654-23, CONFORME NFS-e Nº2356 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2021 | 210.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, TENDO COMO PACIENTE A SRA. MARGARIDA MEDEIROS DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2021 | 1352.50 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS UBS SONIA MARIA CLEMENTE, LAURA CECILIA DE SOUSA E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00007184796454 | THAIS NUNES DE QUEIROZ SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA MARIA INACIA DA SILVA, CONFORME NFS Nº62 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2021 | 1867.00 | 09307934000226 | ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS CAMAS E UM COLCHÃO DESTINADOS PARA USO DOS MOTORISTAS QUE FICAM DE PLANTÃO NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NF-e Nº561 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº027851 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1513 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1512 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: VICENTE IVALDO NERI DE SOUSA, CONFORME NFS-e Nº56 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1511 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1510 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2021 | 229.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e Nº3381 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2021 | 288.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3384 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2021 | 515.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº3382 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº027852 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2021 | 706.13 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS -KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SER DISTRIBUÍDOS COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF, CONFORME NF-e Nº4874 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1516 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº27853 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1515 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº027850EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2021 | 1060.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSA Nº121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2021 | 880.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº67 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2021 | 720.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFA Nº68 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2021 | 660.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº69 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2021 | 480.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 70 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2021 | 760.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 71 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2021 | 840.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 72 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2021 | 480.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº73 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2021 | 230.69 | 00002897825464 | MARIA ROSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2021 | 497.50 | 19125796000137 | NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE PRATA-PB, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº27268 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2021 | 1670.00 | 00010174037406 | HELOÍSA RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTRUÇÃO NO CURSO TECNICO PARA INICIANTES À INFORMÁTICA, MINISTRADO AOS TECNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS Nº65 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2021 | 1680.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA JEAN ROGÉRIO NUNES OLIVEIRA, PORTADOR DA MATRÍCULA Nº: 5101999, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONFORME NFS Nº66 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2021 | 6479.57 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6153 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2021 | 5242.40 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº589 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2021 | 2888.40 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF I E PSF II, CONFORME NF-e Nº590 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2021 | 950.00 | 00006434700423 | ANTONIO CARLOS BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCADA DE GRANITO COM CUBA, MEDINDO 2,5m, PARA CONSULTÓRIO DE DENTISTA NA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFS Nº84 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº83 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2021 | 700.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº81 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2021 | 2578.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº77 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA(PÁ CARREGADEIRA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 96 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2021 | 16819.98 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2021 | 800.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF,ERENTE À SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, NAS COMUNIDADES: GABRIEL, BALANÇO, MATARINA E MUGIQUI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº79 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2021 | 1400.00 | 00007697036401 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº85 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2021 | 867.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAS NA GRADE ARADORA, EM PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº80 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2021 | 500.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS: PEREIROS, MACACOS, BALANÇO E LAGINHA, MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº76 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ESTEJAM SENDO EXECUTADAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 97 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 98 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2021 | 516.00 | 00002047568471 | MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2021 | 516.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº89 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2021 | 516.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº94 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2021 | 516.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº99 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2021 | 516.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº90 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2021 | 750.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS COM A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº82 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2021 | 516.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2021 | 516.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº91 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2021 | 516.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº93 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2021 | 516.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº88 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2021 | 1444.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº100 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2021 | 750.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS NA ESCOLA IRENE RAMOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº101 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2021 | 1859.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4568 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2021 | 84.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4569 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2021 | 3256.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2021 | 3580.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4562 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2021 | 2650.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0227, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2021 | 5985.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2021 | 3335.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2021 | 2236.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4566 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2021 | 1999.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4567 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2021 | 1800.00 | 24353824000103 | M. F. CAVALCANTE DE MOURA TECIDOS ME - MOURA TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PREMIUM 200 FIOS BRANCO 2,50M 100% ALGODÃO, PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2021 | 7776.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4573 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2021 | 7215.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4574 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2021 | 7674.23 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4578 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2021 | 1220.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4576 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2021 | 1062.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4577 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2021 | 4252.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4575 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2021 | 924.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4579 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2021 | 8912.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4572 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2021 | 40.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO VERSA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4570 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2021 | 252.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4571 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSELMA DA SILVA PEREIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO, POIS ELA E SEU COMPANHEIRO ENCONTRAM-SE DESEMPREGADOS E TEM RENDA APENASDE TRABALHOS INFORMAIS, A QUAL CONSEGUE CUSTEAR APENAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA MARIA INACIA DA SILVA, CONFORME NFS Nº106 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2021 | 5000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS(EXÉRESE DE TUMOR DE PELE, EXÉRESE DE LIPOMA E CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº477 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2021 | 12208.98 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2021 | 200.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA COM A PACIENTE LÍVIA FERREIRA PAULINO(CPF:101.599.264-58), CONFORME NFS-e Nº175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2021 | 760.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFSA Nº112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2021 | 3000.00 | 32827860000190 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR MEIO DE TACHÕES E PLACAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº47 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2021 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1008411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2021 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1008412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2021 | 516.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº105 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA NA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2021 | 1600.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS(OCT DE MÁCULA E DO NERVSO OPTICO, CÉLULAS GANGLIONARES, RETINOGRAFIA, ANGIOFLUORECEINOGRAFIA, ECOGRAFIA B, CAMPIMETRIA VISUAL) REALIZADO NAS PACIENTES CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO, CPF 063.468.044-26 E JÉSSICA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA, CPF 107614854-90, DE ACORDO COM A NFS-e Nº246 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO NIEDSON DA SILVA (CPF: 157.969.864-65), CONFORME NFS Nº644 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2021 | 250.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2021 | 700.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO E ROTEIRIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, PARA ATUALIZAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME NFS Nº114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008619423452 | WAGNER AMARAL FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MEDICAMENTOS PARA SUA IRMÃ EUCIDALY FERREIRA FARIAS, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM CÂNCER E ESTÁ IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2021 | 218.40 | 00007814419433 | ALINE LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2021 | 900.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME NFS Nº115 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2021 | 1380.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ELÉTRICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2021 | 600.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MÍDIAS SOCIAIS DE VÍDEOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE CUIDADOS NO COMBATE AO COVID19(CORONA VÍRUS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS DE N°116 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2021 | 3510.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM FINALIZAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, EM PRATA-PB, CONFORME PROCESSO Nº11240/2021E NFS Nº1180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2021 | 3570.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM FINALIZAÇÃO NO DIA 30 DE MAIO DE 2021, EM PRATA-PB, CONFORME PROCESSO Nº11244/2021E NFS Nº1179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2021 | 825.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFS Nº117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2021 | 3510.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM FINALIZAÇÃO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021, EM PRATA-PB, CONFORME PROCESSO Nº11193/2021E NFS Nº1178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2021 | 720.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2021 | 900.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2021 | 800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2021 | 230.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04(QUATRO) RODAS, RODIZIO DE PNEUS E TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº197 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2021 | 1255.25 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFA Nº6617 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2021 | 12894.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº4488 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2021 | 15830.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº4489 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2021 | 22884.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº4490 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2021 | 17955.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4491 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2021 | 327.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO MÉDICO REALIZADO, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME NFS-e Nº481 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº311 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2021 | 500.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2021 | 80.00 | 00007094873476 | ALDINEIDE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DA SUA MÃE, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO E A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2021 | 600.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº 121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2021 | 368.04 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA BEBES, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF, CONFORME NF-e Nº34176 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2021 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES DE ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2021 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIFAVIP, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2021 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2021 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2021 | 350.00 | 29998146000150 | LEANDRO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE N°08 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2021 | 1950.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2021 | 425.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2021 | 500.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2021 | 720.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 130 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2021 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE E A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2021 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO MÉDICO REALIZADO, UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, CONFORME NFS-e Nº78 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2021 | 270.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, TROCA DE RADIADOR E TROCA DE SAPATA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2021 | 200.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(5 DIÁRIAS) PRESTADO DE LIMPEZA EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº 129 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2021 | 250.00 | 00008931663404 | JOSÉ ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2021 | 1709.00 | 00010936912472 | CRISTOVÃO BRANDÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, CONFORME NFS Nº131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2021 | 7000.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SEGURO SAFRA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2021 | 520.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA(PROGRAMAÇÃO AJUSTE BÁSICO) E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2021 | 400.00 | 00001329469470 | SEVERINA AGRIMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POIS A MESMA NÃO POSSUI RENDA E NÃO TEM COMO PROVER O SUSTENTO DA FAMÍLIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2021 | 310.00 | 00036855774415 | MANOEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAS DORES GOMES RODRIGUES, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA NÃO POSSUI RENDA, A AJUDA ESTÁ SENDO FEITA EM NOME DO SEU IRMÃO, POISA MESMA NÃO POSSUI CONTA BANCÁRIA, O QUE IMPOSSIBILITARIA O RECEBIMENTO DA AJUDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - 03/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2021 | 454.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 E SOLDA NO DISCO DA GRADE ARADORA, CONFORME NFS Nº132 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2021 | 1113.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº133 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2021 | 2709.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E EMBUCHAMENTO EM GRADE ARADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NFS-e Nº634 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO(MEDICAÇÃO) DE TOMOGRAFIA(CONTRASTE), NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº745 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2021 | 1296.00 | 13636671000195 | DANIEL DE LIRA E SILVA06286180427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº160 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2021 | 250.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS ATUALMENTE A FAMÍLIA ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2021 | 246.65 | 00067955380878 | SILDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE ESTA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2021 | 250.00 | 00007035954406 | ANA CLÉZIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DE USUÁRIOS DO SCFV/CRAS,NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº141 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2021 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NOS PSFs I E II, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº27 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2021 | 1400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS EM MALHA PV, VACINA COVID, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2487 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2021 | 5400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO COMPOSTO POR BATA E CALÇA + BONÉS) DESTINADO AOS GARIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2021 | 750.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS COM A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº82 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2021 | 750.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS NA ESCOLA IRENE RAMOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº101 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2021 | 6632.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NF-e Nº15 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2021 | 3200.00 | 00008572409432 | JOSÉ CHARLES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-e Nº139 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº28053EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2021 | 8000.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO (AMCAP) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DA AMCAP, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2021 | 4073.35 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2021 | 350.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS Nº140 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2021 | 17626.88 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2021 | 17239.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2021 | 7540.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2021 | 30295.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000618 | 26/03/2021 | 2560.05 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº164 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028051 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2021 | 9566.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, CONFORME NFS-e Nº19787 E RELATÓRIOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº142 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº317 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2021 | 250.00 | 00009721325465 | MARIA JOSEANE SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº028052 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº162 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2021 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº845 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001342 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000628 | 30/03/2021 | 2358.09 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº99917 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2021 | 4562.00 | 38650166000126 | J. H. RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO(SERVIÇO DE RETIFICA) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2021 | 396.63 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICOS PARA COMBATE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº17394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2021 | 1500.00 | 07554790000104 | S. S DA SILVA (PARAISO DAS BOLSAS E EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº8116 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2021 | 5215.00 | 38650166000126 | J. H. RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO(SERVIÇO DE RETIFICA) NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e DE Nº287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2021 | 250.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2021 | 250.00 | 00004423286483 | ANTÔNIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA E PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2021 | 300.00 | 00008619423452 | WAGNER AMARAL FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MEDICAMENTOS PARA SUA IRMÃ, DIAGNOSTICADA COM CANCER, POIS O GRUPO FAMILIAR NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000648 | 05/04/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1582 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2021 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O SR. GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO QUE FOI ACOMETIDO DE UM AVC E ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSELMA DA SILVA PEREIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO, POIS ELA E SEU COMPANHEIRO ENCONTRAM-SE DESEMPREGADOS E TEM RENDA APENAS DE TRABALHOS INFORMAIS, A QUAL CONSEGUE CUSTEAR APENAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2021 | 250.00 | 00007791400448 | SILVINA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000636 | 05/04/2021 | 950.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000644 | 05/04/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1580 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000645 | 05/04/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1578 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000646 | 05/04/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (RECURSO PAB), CONFORME NFSC Nº1579 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000650 | 05/04/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1577 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2021 | 1820.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPOTES EM TNT PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº144 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ ADEMIR DA SILVA PRATA, PORTADOR DA MATRÍCULA Nº: 5109848, CONFORME NFS Nº164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2021 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPODA, VITAMINAA, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº152 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000635 | 05/04/2021 | 1070.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000642 | 05/04/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1014506EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000649 | 05/04/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2021 | 1035.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº 151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2021 | 1110.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DOS TRATORES I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº 143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2021 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº 161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2021 | 722.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº 160 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/04/2021 | 722.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSA Nº159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2021 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2021 | 987.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2021 | 784.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFA Nº148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2021 | 860.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº149 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2021 | 825.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2021 | 2110.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº145 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS NA ESCOLA IRENE RAMOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº146 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412017 | 0000647 | 05/04/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1581 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2021 | 949.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº 167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2021 | 908.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2021 | 1031.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSA Nº 168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2021 | 825.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº 165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2021 | 336.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRA DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2021 | 280.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODO, DESTINADOS PARA SERVIÇO NA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000674 | 06/04/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e N°1008492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/04/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2469 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/04/2021 | 1060.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSA Nº169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NFS-e Nº156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000685 | 06/04/2021 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000679 | 06/04/2021 | 1467.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000680 | 06/04/2021 | 1758.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24826 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000681 | 06/04/2021 | 518.24 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24827 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000682 | 06/04/2021 | 584.38 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24828 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000683 | 06/04/2021 | 26.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24829 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000686 | 06/04/2021 | 3148.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24824 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000687 | 06/04/2021 | 4152.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº24823 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/04/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e N324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/04/2021 | 250.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E LEITE DE SOJA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2021 | 350.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS EM SALAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) PRATA, CONFORME NFS Nº171 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2021 | 200.08 | 00070878319417 | DANILO HENRIQUE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO POIS O MESMO NÃO ESTÁ CONSEGUINDO TRABALHO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2021 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU E OXIGENIO SAMU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, CONFORME NF-E Nº102556 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000705 | 07/04/2021 | 1114.13 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFA Nº8641 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº15091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000701 | 07/04/2021 | 16819.98 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº173EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA NA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFS Nº175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2021 | 300.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REPARO LATERAL DE 02(DOIS) PNEUS 750. CONFORME NFSe de N°141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2021 | 201.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ATUARAM NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE ALGODÃO, CONFORME NFS Nº182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2021 | 300.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE N°183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2021 | 1134.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº184 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2021 | 600.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NFS N°181 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2021 | 7000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS(EXÉRESE DE TUMOR DE PELE, DE CISTO CEBÁCIO E DE LIPOMA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL E CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS), CONFORME NFS-e N°508 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2021 | 700.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2021 | 5050.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, CONFORME NFS-e Nº19834 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2021 | 3300.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ASSISTENCIA FUNERARIA AO SENHOR EVERTON JOSE DA SILVA EM 19/03/2021, CONFORME NFS-e Nº24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2021 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E REFERÊNCIA SOCIAL(CRAS) PRATA, CONFORME NFS Nº195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2021 | 168.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4624 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000739 | 09/04/2021 | 27.84 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPACEFOX, DE PLACA QFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4625 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2021 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NFS Nº 196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2021 | 2300.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº2913 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2021 | 2500.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ÁLCOOL EM GEL FEITO EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PERSONALIZADO COM RESERVATÓRIO DE 1 LITRO, CONFORME NFS-e Nº441 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000743 | 09/04/2021 | 1691.33 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME NF-e Nº165 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000744 | 09/04/2021 | 2609.96 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4626 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000747 | 09/04/2021 | 4906.71 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4627 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000749 | 09/04/2021 | 5689.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4628 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000750 | 09/04/2021 | 4584.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4629 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000752 | 09/04/2021 | 2131.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4630 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000754 | 09/04/2021 | 1935.84 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4631 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000756 | 09/04/2021 | 2443.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4633 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000759 | 09/04/2021 | 411.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4634 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2021 | 504.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4635 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2021 | 1032.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº192 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2021 | 1032.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº191 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2021 | 1032.00 | 00002047568471 | MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº189 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2021 | 1032.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº190 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2021 | 550.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº202 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000737 | 09/04/2021 | 550.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4623 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2021 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2021 | 825.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME NFS Nº198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE É DESCARTADO O LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2021 | 3300.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, NAS COMUNIDADES: GABRIEL, BALANÇO, MATARINA E MUGIQUI, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2021 | 800.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000730 | 09/04/2021 | 4672.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, REFERENTE A MARÇO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4616 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000731 | 09/04/2021 | 3068.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000732 | 09/04/2021 | 1375.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000733 | 09/04/2021 | 1142.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000734 | 09/04/2021 | 1061.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000735 | 09/04/2021 | 759.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4621 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000736 | 09/04/2021 | 1827.73 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO, CONFORME NF-e Nº4622 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2021 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA (FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SIMPLIFICADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2021 | 640.00 | 00006860477458 | GILBERTO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA ELÉTRICA NO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA CÍCERO NUNES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº 214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2021 | 6840.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR DE PNEU NAS COMUNIDADES DO GABRIEL, BALANÇO E MUGIQUI, MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2021 | 4680.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR DE PNEU NAS COMUNIDADES DO SÃO FRANCISCO, CATUCÁ E PEREIROS, MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº208 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2021 | 600.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE LIVE DOS 100 DIAS DA GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº213 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2021 | 900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, REPARO DE IMPRESSORA E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DA PREFEITURA, CONFORME NFS-e Nº280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2021 | 917.50 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO PORTÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS DE N° 215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE março DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2021 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIFAVIP, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2021 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES DE ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2021 | 500.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO A TRILHA DA SANTA NA SERRA DA MATARINA PARA RECEBER O GRUPO GESTOR DA ROTA CARIRI RURAL, CONFORME NFS Nº210 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2021 | 500.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2021 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO, MEDINDO 3M DE LARGURA POR 4M DE FUNDO E 3M DE ALTURA, PARA REALIZAÇÃO DE LIVE DOS 100 DIAS DE GOVERNO, CONFORME NFSE DE N° 548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2021 | 600.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO PERÍODO DE 12 DIAS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES BALANÇO E GABRIEL, CONFORME NFS Nº216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2021 | 1340.00 | 00007371311442 | TALLITA MEDEIROS PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE LIVE DOS 100 DIAS DE GESTÃO, CONFORME NFS DE Nº217 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2021 | 320.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS Nº218 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2021 | 400.00 | 00003369286459 | PEDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COXA POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2021 | 200.00 | 00050941542491 | EDIVALDO ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2021 | 250.00 | 00076845486468 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2021 | 61.98 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000840 | 15/04/2021 | 1080.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFA Nº9687 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2021 | 870.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFA Nº9692 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C. G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA SUZANA MOREIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NFS-e Nº265 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2021 | 860.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS, CONFORME NFS-e Nº4092 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2021 | 7237.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6177 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2021 | 144.50 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO BOBINA PARA REALIZAR A ENTREGA DOS KITS MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº14 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº221 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2021 | 860.00 | 00007697036401 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO,EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000848 | 15/04/2021 | 25782.72 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM SIMPLIFICADO, NA RUA JOSÉ BORBA FILHO, PRATA-PB, CONFORME NFS-e Nº5 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2021 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2021 | 900.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº 224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2021 | 1238.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2021 | 750.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DA LIVE DOS 100 DIAS DE GOVERNO DO PREFEITO GENIVALDO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2021 | 450.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA DA PACIENTE ALAIDE LORENA DE ARAÚJO SILVA, COM DRA. KATYANNE GODEIRO, CONFORME NFS-e Nº1002296 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2021 | 1040.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. NFS Nº222 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2021 | 250.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2021 | 200.00 | 00004546600496 | EDGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU ESPOSO O SR. EDIVALDO, POIS O MEMSO ENFRENTA PROBLEMAS DE SAÚDE E SEU BENEFÍCIO É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2021 | 250.00 | 00071716539439 | VANDUIR CHAGAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO E FRALDAS, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2021 | 300.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À HONORARIOS MEDICOS, CONFORME NFS-e Nº1001753 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2021 | 2000.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO PARA ADEQUAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (2018-2021), AJUSTANDO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME NFA Nº401 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 686 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM. CONFORME NFS DE N° 227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2021 | 1308.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº56212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E UMA BACTERIOLÓGICA DA AMOSTRA DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EXECUTORA(EXÉRCITO) PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2021 | 418.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA SER USADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2525 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2021 | 76.60 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA TERMOMETROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2526 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - 04/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211107 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2021 | 600.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS MICRO TOKKER CAMPO E SALÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NFE DE Nº3926, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/04/2021 | 949.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO PARA USO NOS ATENDIMENTOS REMOTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e 15116 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/04/2021 | 949.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO PARA USO NOS ATENDIMENTOS REMOTOS DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e 15117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/04/2021 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS COM A MÉDICA PNEUMOLOGISTA MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NFSe Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/04/2021 | 300.00 | 00012413359400 | DIEGO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº230 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2021 | 2361.70 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(LUVAS DE COURO E BOTAS) DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2021 | 896.99 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2021 | 240.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MALHAS E TOALHAS, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE DOS 100 DIAS DE GESTÃO, CONFORME NFS-e Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2021 | 615.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº3465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2021 | 340.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES E. ZALMA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEIA DO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NF-e Nº696 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2021 | 486.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES E. ZALMA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM OFICINAS E NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF-e Nº697 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2021 | 274.56 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEIA DO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NF-e Nº27891 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2021 | 720.80 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA (I9 CAMISETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O INTERCAMBIO COM O GRUPO GESTOR DA ROTA CARIRI CULTURAL NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF-e Nº33063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº238 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº237 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2021 | 669.93 | 29269790000197 | SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº295 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2021 | 480.08 | 29269790000197 | SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e Nº296 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2021 | 28.58 | 00086238272449 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2021 | 185.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FAVORECIDA, POIS A MESMA POSSUI RENDA INSUFICIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO E JUNTO AO DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2021 | 1078.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2021 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NOS PSFs I E II, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº33 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e DE Nº299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028295EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2021 | 949.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTAS A/Z) DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NF-e Nº1605 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2021 | 966.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2021 | 85.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES NA OFICINA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2021 EM MONTEIRO-PB, CONFORME NFS-e Nº1191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2021 | 640.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE SOLDAS NO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA, CANO DO TRATOR E NOS DISCOS DA GRADE ARADORA, CONFORME NFS Nº242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2021 | 400.00 | 09371073000164 | MAD-TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2427 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2021 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: ADICÉLIA CLEMENTE DE SOUSA, PORTADORA DO CPF DE Nº 060.052.394-22, CONFORME NFS-e Nº1067 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2021 | 276.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ESTAMPARIA EM LENÇÓIS DA UBS BOAVENTURA DE FARIAS, CONFORME NFS Nº241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2021 | 85.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE ISADORA DE SOUSA ARAUJO NA OFICINA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2021 EM MONTEIRO-PB, CONFORME NFS-e Nº1192 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2021 | 336.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE CHOCOLATES PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS À PÁSCOA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº3491 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº028294 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2021 | 246.00 | 00004722061416 | FRANCISCA MÔNICA DE ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2021 | 100.00 | 00026328526415 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA POIS O MESMO NÃO ESTÁ CONSEGUINDO TRABALHO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO PATROL DOADO AO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2021 | 629.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4659 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2021 | 708.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4660 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2021 | 309.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4661 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2021 | 501.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4662 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2021 | 429.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4663 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2021 | 302.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4664 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2021 | 148.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4665 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2021 | 449.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4666 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2021 | 789.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4667 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2021 | 1835.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REVISÃO EM UMA BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO PARA TRATOR E REVISÃO EM UM CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR PARA RETRO RANDON, CONFORME NFS-e Nº7114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2021 | 1778.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº974 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2021 | 842.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2021 | 599.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2021 | 1721.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2021 | 425.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4652 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2021 | 34.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4653 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2021 | 1834.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2021 | 2628.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2021 | 2090.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4656 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2021 | 1378.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2021 | 5393.98 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA TELPA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSITO, TRANSPORTE E MONITORAMENTO, CONFORME NFS-e Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000909 | 29/04/2021 | 3500.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2021 | 1050.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4658 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 457.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4678 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000933 | 30/04/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-E Nº164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000938 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA EFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000939 | 30/04/2021 | 980.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2021 | 16819.98 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº243EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2021 | 1804.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 1120.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2021 | 1929.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 1320.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 1140.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 1927.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 1350.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 120000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000940 | 30/04/2021 | 950.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 6018.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 6967.39 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 5158.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4683 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 2317.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4684 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 2096.73 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4685 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 1218.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2021 | 430.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4687 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2021 | 1063.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4688 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 600000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 30295.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº325 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 143.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPACEFOX, DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4679 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 84.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4680 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 250.00 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000968 | 03/05/2021 | 303.91 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV, NAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF-e Nº178 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000969 | 03/05/2021 | 231.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF-e Nº177 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2021 | 825.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 1º INTERCAMBIO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ROTA CARIRI CULTURAL, NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2021 | 516.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RAPEL NA SERRA DA MATARINA NO 1º INTERCAMBIO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ROTA CARIRI CULTURAL, NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2021 | 700.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº255 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº256 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPDDA, VITAMINA A, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº291 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2021 | 1110.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NFE Nº261 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2021 | 846.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(JOGO DE FACAS, CONTRA FACA E MOLAS NOGUEIRA)PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NF-e DE Nº55945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2021 | 800.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº260 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA NA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº259 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000980 | 03/05/2021 | 4785.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2021 | 722.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSA Nº264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2021 | 722.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº 263 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2021 | 1760.00 | 00010936912472 | CRISTOVÃO BRANDÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, CONFORME NFS Nº245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2021 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº 265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2021 | 700.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº247 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2021 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2021 | 450.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2021 | 3000.00 | 35230210000150 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DE UM TRANSMISSOR DA MARCA LYS CANAL-13, COM SUBSTITUIÇÃO DO PALLET DE POTENCIA, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000970 | 03/05/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1014668EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2021 | 600.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NFS N°257 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº313 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2021 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº266 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2021 | 1650.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE É DESCARTADO O LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2021 | 990.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2021 | 990.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2021 | 990.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2021 | 908.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFA Nº280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2021 | 990.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2021 | 908.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2021 | 990.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFSA Nº277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2021 | 825.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº276 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2021 | 990.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2021 | 495.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2021 | 495.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2021 | 2548.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE, CONFORME NFS Nº303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001013 | 04/05/2021 | 5183.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001014 | 04/05/2021 | 6103.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001015 | 04/05/2021 | 4862.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2021 | 575.63 | 22193893000171 | Luzia Márcia Ávila Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA Á REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº184 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2021 | 240.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º INTERCAMBIO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ROTA CARIRI CULTURAL, NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e N332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2021 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSERVAÇÃO DE CORPO DO FALECIDO EDVALDO FRANCISCO MACIEL, CONFORME NF-e Nº107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2021 | 450.00 | 00092974724434 | LUIZA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2021 | 268.01 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001018 | 05/05/2021 | 179.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº102.405 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2021 | 790.00 | 35647939000127 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS 03 PARA AS UBS E 01 PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e 1119 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2021 | 2716.60 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS REPAROS DO CILINDRO DA GRADE TATU, DE UMA MANGUEIRA DA BOMBA DO LAVA JATO E RECUPEARAÇÃO DO CUBO E DO EIXO DIANTEIRO E DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA GRADE ARADOURA BALDAM , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº652 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001019 | 05/05/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e N°1008588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RADIO PARAIBA DA GENTE, ERTV E REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NFS-e Nº160 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2021 | 770.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA(CAGEPA) CORRESPONDENTE AO IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2021 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2021 | 800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº02 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2021 | 210.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº 612 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/05/2021 | 105.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO SECO DESTINADO A UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NF-e Nº598 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2021 | 650.15 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº 17 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2021 | 170.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA E CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA NO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MAIO DE 2021, EM MONTEIRO-PB, CONFORME NFS-e Nº1202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2021 | 3570.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2021, EM PRATA-PB, CONFORME CONTRATO Nº11249/2021 E NFS Nº1205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2021 | 3570.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2021, EM PRATA-PB, CONFORME CONTRATO Nº11247/2021 E NFS-e Nº1206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2021 | 1540.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EWERTON DANILO SOUSA LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001066 | 10/05/2021 | 1269.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3866 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2021 | 516.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2021 | 4650.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº294 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, NAS COMUNIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSC Nº1645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2021 | 1444.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de roteirização e apresentação em lives dos programas institucionais do governo municipal, conforme nfs de nº 301 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSC Nº1647 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES DE ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIFAVIP, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº311 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº312 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº310 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2021 | 1134.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº308 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSC Nº1651 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSC Nº1648 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 , CONFORME NFSC Nº1649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2021 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8MBPS FULL PARA USO NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSC Nº1650 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001063 | 10/05/2021 | 522.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3865 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001072 | 10/05/2021 | 3263.72 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº180 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001076 | 10/05/2021 | 1649.39 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME NF-e Nº179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001107 | 10/05/2021 | 521.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25128 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001110 | 10/05/2021 | 1142.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001115 | 10/05/2021 | 171.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25130 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001118 | 10/05/2021 | 669.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25131 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001122 | 10/05/2021 | 799.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001125 | 10/05/2021 | 199.46 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25133 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001129 | 10/05/2021 | 67.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2021 | 819.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº 300 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2021 | 8056.24 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6192 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSC Nº1646 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2021 | 500.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE LIVE DO DIA DAS MÃES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2021 | 560.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO DESBLOQUEIO DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ALVENARIA JUNTO A FUNASA, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS PRECATÓRIOS DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INCRA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2021 | 1656.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NO 1º INTERCÂMBIO DA ROTA CARIRI CULTURAL, CONFORME NFS Nº321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2021 | 500.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DAS CARTAS DOS IDOSOS EM PROJETO DO CRAS/SCFV, CONFORME NFS DE Nº 315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2021 | 500.00 | 00008619423452 | WAGNER AMARAL FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MEDICAMENTOS PARA SUA IRMÃ, DIAGNOSTICADA COM CANCER, POIS O GRUPO FAMILIAR NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2021 | 575.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NFS DE Nº 319 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2021 | 355.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME PENTACAM REALIZADO NA PACIENTE KELLY KAROLAINE DA SILVA FREITAS, PORTADORA DO CPF DE Nº 125.544.604-85. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2021 | 1104.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NFS DE Nº 314 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2021 | 7000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS(EXÉRESES DE TUMOR DE PELE, DE CISTO CEBÁCIO E DE LIPOMA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL E CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS), CONFORME NFS-e Nº91 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00002047568471 | MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORM NFS Nº309 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2021 | 550.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº317 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2021 | 181.20 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2021 | 181.35 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2021 | 393.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2021 | 142.05 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2021 | 227.10 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2021 | 133.50 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2021 | 220.65 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2021 | 262.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2021 | 343.65 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2021 | 41.10 | 00010704584492 | DANILO RAFAEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2021 | 825.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NFS Nº318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2021 | 417.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO MELHORAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2021 | 900.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2021 | 4200.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA, SAÍDA CONDE/PB E DESTINO A CIDADE DE PRATA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2021 | 94.50 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2021 | 411.30 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/05/2021 | 105.60 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2021 | 162.90 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/05/2021 | 81.75 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/05/2021 | 132.00 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/05/2021 | 103.65 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/05/2021 | 155.25 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2021 | 23.40 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/05/2021 | 216.60 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2021 | 47.85 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2021 | 99.90 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2021 | 246.15 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2021 | 35.70 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2021 | 72.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2021 | 182.70 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2021 | 138.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2021 | 159.30 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2021 | 110.70 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2021 | 61.65 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2021 | 225.60 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2021 | 6.60 | 00004023414492 | LUZIA CILENE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2021 | 12.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2021 | 27.30 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2021 | 66.90 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2021 | 417.30 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2021 | 139.20 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2021 | 75.60 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2021 | 40.50 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2021 | 144.75 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2021 | 238.05 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2021 | 120.45 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2021 | 199.50 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2021 | 80.85 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2021 | 90.30 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2021 | 47.40 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2021 | 41.10 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2021 | 80.25 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2021 | 115.80 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2021 | 45.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2021 | 95.70 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2021 | 315.75 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2021 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL RICARDO BARBOSA NO DIA13 DE MAIO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/05/2021 | 780.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº326 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2021 | 207.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NF-e DE Nº3514 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS NA ESCOLA IRENE RAMOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS Nº331 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2021 | 700.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ELÉTRICA E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2021 | 1225.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº2555 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2021 | 700.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº2554 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2021 | 250.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2021 | 188.76 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSELMA DA SILVA PEREIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO, POIS ELA E SEU COMPANHEIRO ENCONTRAM-SE DESEMPREGADOS E TEM RENDA APENAS DO BPC, A QUAL NÃO CONSEGUE CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS E COMPRAR A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2021 | 900.00 | 00025148915404 | JOSE LUIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº 328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/05/2021 | 500.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2021 | 516.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ROÇO NAS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2021 | 1250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS, CONFORME NFS Nº329 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2021 | 250.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2021 | 1250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS, CONFORME NFS-e Nº330 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001241 | 13/05/2021 | 1302.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº102984 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2021 | 1300.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2021 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DA LINHA TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1126, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2021 | 210.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO DAS MÃES NA UBS, CONFORME NFS Nº335 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/05/2021 | 7000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE, DE CISTO CEBÁCIO E DE LIPOMA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL E CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS), CONFORME NFS-e Nº546 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001251 | 17/05/2021 | 2037.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº222 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001252 | 17/05/2021 | 430.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº223 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001253 | 17/05/2021 | 430.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº224 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/05/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ E SILVA, CONFORME NFS-e Nº1002415 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/05/2021 | 200.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010704587408 | IHOMARA MONALISA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/05/2021 | 825.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 1º INTERCAMBIO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ROTA CARIRI CULTURAL, NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/05/2021 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTORIA COLETIVA ONLINE EM DESTINOS E CONDUÇÃO DO TURISMO INTELIGENTE NO CARIRI OCIDENTAL, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº1209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2021 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSERVAÇÃO DE CORPO DA FALECIDA A SRA. MARIA DA GUIA B. FERREIRA, CONFORME NF-e Nº122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001255 | 18/05/2021 | 5325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº1350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE ALCILEIDE TAVARES RAFAELE COM A MÉDICA PNEUMOLOGISTA MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NFSe Nº22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2021 | 3720.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº449 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2021 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, DURANTE O PERÍODO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS DE Nº336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (REFERENTE A 2021) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (REFERENTE A 2021) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-0277, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (REFERENTE A 2021) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (REFERENTE A 2021) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (REFERENTE A 2021) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (REFERENTE A 2021) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2021 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2021 | 800.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM ROÇO NA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS DE FRADE AO BALANÇO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00018762715828 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº337 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2021 | 2976.25 | 04647887002702 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº122 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2021 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 68 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001280 | 19/05/2021 | 7152.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4910 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001281 | 19/05/2021 | 1130.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº235 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001282 | 19/05/2021 | 3937.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº236 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001283 | 19/05/2021 | 2971.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4911 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2021 | 780.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº340 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2021 | 2100.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMASSAMENTO, AMPLIAÇÃO E PINTURAS COM DESENHO ARTÍSTICO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº339 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2021 | 1400.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, MANUTENÇÃO E PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº341 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº338 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/05/2021 | 200.00 | 00037651315472 | Jacinto Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/05/2021 | 200.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2021 | 120.00 | 00004927448401 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/05/2021 | 350.00 | 00037391771449 | MARIA ELIZÔNIA DE LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2021 | 120.84 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001284 | 20/05/2021 | 1692.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4917 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - 05/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À DESPESA HOSPITALAR DE EXAME, NO PACIENTE: JOSE ALEX DE LIMA SOUSA, CONFORME NFS-e Nº933 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001287 | 20/05/2021 | 754.66 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1646 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001288 | 20/05/2021 | 688.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº 1645 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001289 | 20/05/2021 | 941.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1643 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001291 | 20/05/2021 | 930.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº234 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001292 | 20/05/2021 | 540.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÃO DE OBRA NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº233 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001293 | 20/05/2021 | 933.51 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1640 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2021 | 619.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1653 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2021 | 619.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1654 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2021 | 1242.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1655 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001297 | 21/05/2021 | 2991.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1642 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001298 | 21/05/2021 | 976.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1656 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 21/05/2021 | 946.76 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1658 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001300 | 21/05/2021 | 1766.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1659 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001301 | 21/05/2021 | 816.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ 250GR SOY APTAMIL PARA DOAÇÃO, CONFORME NF-e Nº1649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001302 | 21/05/2021 | 1148.78 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFA Nº014155 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2021 | 296.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES, 200W, L/T, 2L, PHILCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NF-e Nº1661 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2021 | 608.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CUSCUZEIRA C/10L E 03(TRÊS) PANELAS DE PRESSÃO C/15L, EM ALUMÍNIO, BALDUÍNO, PARA A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº1662 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCINEIDE SIQUEIRA (CPF: 979.241.054-68), CONFORME NFS-e Nº1290 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº351 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001305 | 21/05/2021 | 112.74 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e Nº1627 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001306 | 21/05/2021 | 139.26 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº1660 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001307 | 21/05/2021 | 703.51 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº1641 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2021 | 1334.10 | 19125796000137 | NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE PRATA-PB, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº28384 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/05/2021 | 600.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS MICRO TOKKER CAMPO E SALÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-E DE Nº4006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/05/2021 | 1600.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº354 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/05/2021 | 640.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: KAREN MELISSA SILVA ALBUQUERQUE, CONFORME NFS-e Nº1277 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/05/2021 | 50.05 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(ETANOL), AO SERVIDOR DE MATRICULA Nº3224655, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/05/2021 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO DAMIÃO ALVES INSCRITO NO RG: 3.120.403, CONFORME NFS-e Nº93 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/05/2021 | 3381.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME NFS-e Nº116 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/05/2021 | 1999.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 31/01/2021, CONFORME NFS-e Nº297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/05/2021 | 1180.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 28/02/2021, CONFORME NFS-e Nº296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/05/2021 | 1765.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2021, CONFORME NFS-e Nº298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/05/2021 | 1256.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2021, CONFORME NFS-e Nº299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001322 | 24/05/2021 | 80462.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, TERMO DE COMPROMISSO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL Nº 699/2017, TP Nº 001/2018, CEI: 5124588465/71,CONFORME NFS-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/05/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001315 | 24/05/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e N°1008671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/05/2021 | 2483.00 | 35647939000127 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV TCL 50 POLEGADAS, 4K, DESTINADA A ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, CONFORME NF-e Nº1177 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/05/2021 | 1980.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS MAPA, HOLTER, TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº329 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/05/2021 | 3540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADOS EM DIVERSOS USUÁRIOS, CONFORME NFS-e Nº5651 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2021 | 3000.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AMPUTAÇÃO DE PODODÁCTILO NO SENHOR FRANCINALDO GUIMARÃES MARCIEL DE CPF: 735.209.937-91, CONFORME NFS-e Nº152 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028491 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2021 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NOS PSFs I E II, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº41 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2021 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO PELA PACIENTE IRIS DE FATIMA DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº137 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº028492 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 27/05/2021 | 619.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1664 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028493EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2021 | 1159.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028490 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e DE Nº304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2021 | 450.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001341 | 28/05/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO,EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001338 | 28/05/2021 | 6646.52 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM SIMPLIFICADO, NA RUA JOSÉ BORBA FILHO, PRATA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2021 | 3050.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DM 300-3 STIHL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2021 | 70.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SERRA CIRCULAR PARA USO NA ROÇADEIRA DM 300-3 STIHL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2021 | 1978.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NAS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001351 | 28/05/2021 | 530.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF-e Nº4717 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001353 | 28/05/2021 | 37.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2021 | 899.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA DESTINADA A MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001356 | 28/05/2021 | 278.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NF-e Nº4720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2021 | 2088.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4721 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2021 | 2088.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4722 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº335 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2021 | 150.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2021 | 172.83 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2021 | 84.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4732 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS (20 DIÁRIAS) DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFR-0483, NO PERÍODO DE 29/04/2021 A 20/05/2021, CONFORME NFA Nº554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001346 | 28/05/2021 | 144.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4714 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001347 | 28/05/2021 | 54.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4715 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001349 | 28/05/2021 | 121.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4716 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2021 | 672.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4735 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2021 | 3500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. JOSÉ EDUARDO QUIRINO GUIMARÃES, PORTADOR DO CPF DE Nº 979.244.234-00, CONFORME NFS-e Nº 98 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2021 | 23795.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001364 | 31/05/2021 | 960.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO QUARTO DAS ENFERMEIRAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS SALAS DE CURATIVOS, VACINA, CONSULTÓRIO DA UBS E COVID(HOSPITAL), CONFORME NFS DE Nº360 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA GILVANIA DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME NFS-e Nº615 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº358 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001361 | 31/05/2021 | 990.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001363 | 31/05/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº 359 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001376 | 01/06/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1014852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001378 | 01/06/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº364 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2021 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2021 | 722.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº 378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2021 | 882.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSA Nº380 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2021 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº 379 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2021 | 500.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº 381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2021 | 3060.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM HORAS DE TRADE DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA, CONFORME NFS Nº376 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº369 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2021 | 1650.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE É DESCARTADO O LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº362 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2021 | 600.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME NFS Nº370 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº374 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2021 | 800.00 | 00010627101429 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E CORREÇÃO DE SISTEMAS DO VEÍCULO RANGER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº 384 EMA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001386 | 01/06/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPDDA, VITAMINA A, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº368 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2021 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº410 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº371 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2021 | 1110.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001395 | 01/06/2021 | 98.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25343 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001396 | 01/06/2021 | 592.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001397 | 01/06/2021 | 1850.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25345 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME NFS DE Nº582 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001399 | 01/06/2021 | 2103.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25346 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2021 | 10950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-E Nº29038 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2021 | 200.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2021 | 180.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA E NÃO POSSUI RENDA SUFICIENTE PARA PROVER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2021 | 250.00 | 00013562945450 | ANA PAULA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ESTÁ DESEMPREGADA E NÃO POSSUI RENDA SUFICIENTE PARA PROVER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº383 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001410 | 02/06/2021 | 486.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO VERSA, DE PLACA OVZ-7127, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4758 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2021 | 284.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4755 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2021 | 250.00 | 00002740447493 | TEREZINHA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001403 | 02/06/2021 | 6580.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4756 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001408 | 02/06/2021 | 3410.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4757 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001411 | 02/06/2021 | 3358.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4759 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001412 | 02/06/2021 | 2264.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4760 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001414 | 02/06/2021 | 338.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4761 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001417 | 02/06/2021 | 4367.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO SPACEFOX, DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4762 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001418 | 02/06/2021 | 11853.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4763 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2021 | 474.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4764 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001420 | 02/06/2021 | 9530.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4765 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2021 | 40.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DO NOVO DECRETO RESTRITIVO NO COMBATE AO CORONA VIRUS; COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº386 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2021 | 94.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4752 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001413 | 02/06/2021 | 418.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4754 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001416 | 02/06/2021 | 828.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4753 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001401 | 02/06/2021 | 124.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4746 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001402 | 02/06/2021 | 9362.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4747 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001404 | 02/06/2021 | 2826.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001405 | 02/06/2021 | 1180.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO nNA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4749 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001406 | 02/06/2021 | 3557.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001407 | 02/06/2021 | 3689.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001421 | 02/06/2021 | 5655.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/06/2021 | 1415.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/06/2021 | 480.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/06/2021 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/06/2021 | 210.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS, PLOTAGEM REFERENTE AS CASAS DE ALVENARIA DA FUNASA, CONFORME NFS-e DE Nº624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001424 | 04/06/2021 | 6000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº1679 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/06/2021 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO 2021.1 E INSERÇÃO NO DIGISUS E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM FORMATO PPT DA AUDIENCIA PUBLICA DA SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001430 | 07/06/2021 | 1025.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001455 | 07/06/2021 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3316 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001456 | 07/06/2021 | 1316.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSR-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3317 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001457 | 07/06/2021 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001458 | 07/06/2021 | 1312.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3319 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001459 | 07/06/2021 | 1152.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3320 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2021 | 840.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2021 | 480.00 | 00013787972480 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2021 | 880.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2021 | 960.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2021 | 960.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/06/2021 | 480.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2021 | 800.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº393 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/06/2021 | 960.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº392 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/06/2021 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº391 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/06/2021 | 960.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº390 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/06/2021 | 480.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº389 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/06/2021 | 500.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2021 | 722.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/06/2021 | 1992.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001446 | 07/06/2021 | 3580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001447 | 07/06/2021 | 300.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001448 | 07/06/2021 | 6980.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001450 | 07/06/2021 | 3580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001451 | 07/06/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001452 | 07/06/2021 | 360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001453 | 07/06/2021 | 350.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001454 | 07/06/2021 | 1638.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARROÇÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001449 | 07/06/2021 | 520.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº3311 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2021 | 1295.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICA PRESTADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº33 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001467 | 08/06/2021 | 617.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº1276 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2021 | 3570.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº11246/2021 E NFS-e Nº1219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001465 | 08/06/2021 | 1194.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº1275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2021 | 3570.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE CONSULTORIA TECNOLOGICA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FRUTIFERAS IRRIGADAS, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº11250/2021 E NFS-e Nº1218 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2021 | 2357.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2021 | 189.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMPLEMENTARES PARA USO NA ROÇADEIRA DM 300-3 STIHL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RADIO PARAIBA DA GENTE, ERTV E REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NFS-e Nº166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/06/2021 | 10687.49 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-E Nº6212 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001462 | 08/06/2021 | 2360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3324 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2021 | 800.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICA PRESTADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº32 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e N348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/06/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSELMA DA SILVA PEREIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO, POIS ELA E SEU COMPANHEIRO ENCONTRAM-SE DESEMPREGADOS E TEM RENDA APENAS DO BPC, A QUAL NÃO CONSEGUE CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS E COMPRAR A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/06/2021 | 252.12 | 00004524686479 | MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001472 | 09/06/2021 | 1174.13 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFA Nº016046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/06/2021 | 1003.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, CONFORME NFA Nº016050 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2021 | 560.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO, CONFORME NFS-e Nº293 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº413 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES DE ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2021 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2021 | 900.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº420 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001499 | 10/06/2021 | 1889.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº418 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2021 | 3370.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2021 | 2400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº2563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2021 | 2600.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2021 | 1725.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2021, CONFORME NFS-e Nº339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA (CPF: 072.435.304-60), CONFORME NFS-e Nº1482 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2021 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA LEITE, CONFORME NFS-e Nº1472 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001506 | 10/06/2021 | 3500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº419 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULINO ROQUE, CONFORME NFS-e Nº1002454 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº412 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº421 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2021 | 516.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ROÇO NAS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº423 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUDEMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2021 | 340.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS, MONTAGEM DE PNEUS E SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA(RHASTER CORREÇÃO DE ERRO) NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSe Nº205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2021 | 280.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS, UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADOS NOS PACIENTES ELIEZER MONTE DA SILVA E KEYTHIANE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº98 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/06/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 29MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1709 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2021 | 1510.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS HOLTER, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº333 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001578 | 11/06/2021 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE LIPOMA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL E EXERESE DE CISTO CEBÁCIO), CONFORME NFS-e Nº574 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001579 | 11/06/2021 | 3850.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº1816 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA NA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº425 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/06/2021 | 2990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 100MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/06/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1710 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/06/2021 | 550.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº441 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº440 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00002047568471 | MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº444 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/06/2021 | 550.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM LIMPEZA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº442 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/06/2021 | 550.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM LIMPEZA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº443 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2021 | 550.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº439 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2021 | 550.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº438 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2021 | 550.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº437 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2021 | 550.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº435 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS NA ESCOLA IRENE RAMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº433 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2021 | 550.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº436 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2021 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/06/2021 | 2000.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CALCULO DE VOLUME PARA PLATÔ, CONFORME NFS-e Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/06/2021 | 480.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/06/2021 | 825.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº429 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2021 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº427 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001599 | 14/06/2021 | 2610.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2021, CONFORME NFS Nº431 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001609 | 15/06/2021 | 1312.16 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº146 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001610 | 15/06/2021 | 1275.21 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00082019487420 | JOSÉ IVANILDO GOMES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR O TRANSPORTE COM A SUA MUDANÇA PARA A CIDADE DE BEZERROS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E TEM UMA PROPOSTA DE EMPREGO NA REFERIDA CIDADE, ALÉM DE FICAR MAIS PRÓXIMO DE RECIFE, ONDE SUA FILHA IRÁ REALIZAR TRATAMENTO. (O MESMO SOLICITOU QUE O PAGAMENTO FOSSE FEITO EM NOME DO TRANSPORTADOR DA MUDANÇA, O SR. ANDERSON BEZERRA SILVÉRIO, PORTADOR DO CPF: 010.009.414-77, POR NÃO POSSUIR CONTA BANCÁRIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/06/2021 | 234.60 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/06/2021 | 254.04 | 00091872499449 | MARIA BERINALVA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2021 | 1300.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº445 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2021 | 516.00 | 00010050189441 | THAMIRES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXILIAR PARA OS SERVIÇOS EM AÇÕES DOS ADVOGADOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/06/2021 | 17.10 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/06/2021 | 1800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2021 | 1800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/06/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/06/2021 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIFAVIP, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/06/2021 | 1000.00 | 29965716000105 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO 53464460525 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO TRANSMISSOR DA TV TAMBAÚ CANAL 7, AFILIADA DA REDE GLOBO E MANUTENÇÃO REPARATIVA E PREVENTIVA DOS CABOS DAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO, CONFORME NFS Nº446 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/06/2021 | 1000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES RESPONSÁVEIS PELO ROÇO NAS ESTRADAS ESTADUAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº451 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001614 | 16/06/2021 | 387.04 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA EDUCATIVA ALUSIVA AO 18 DE MAIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF-e Nº151 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2021 | 581.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ROTEIRIZAÇÃO E MARCAÇÃO DA ROTA CARIRI CULTURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº450 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/06/2021 | 2125.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº448 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2021 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME NF-E Nº104838 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA USO MEDICINAL, CONFORME NFS DE Nº 1000633 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2021 | 1842.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-E Nº524 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001625 | 17/06/2021 | 25931.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE E À PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº5133 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2021 | 450.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À CAMPANHA EDUCATIVA ALUSIVA AO 18 DE MAIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº456 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001627 | 17/06/2021 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA | REEMPENHAMENTO DA NE 2584 DE 2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2, DE ACORDO COM A ADESÃO Nº0001/2020 E CONFORME NF-e Nº315776 E CONTRATO Nº86926/2020 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/06/2021 | 275.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº6855 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS DE Nº452 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/06/2021 | 250.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/06/2021 | 250.00 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/06/2021 | 3577.49 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/06/2021 | 2600.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA TENTAR CAPTAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ALÉM DE BUSCAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMO OBJETIVO DE TRAZER MELHORIAS EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001630 | 18/06/2021 | 1001.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº152 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001631 | 18/06/2021 | 11808.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5161 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001632 | 18/06/2021 | 8666.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE E À PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº5163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001633 | 18/06/2021 | 5451.28 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5162 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028696 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - COMPETÊNCIA 06/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº028697 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2021 | 1159.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028698EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2021 | 295.50 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NO CARTORIO DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME NFS Nº455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2021 | 4000.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOIS TESTES DE PRODUÇÃO (VAZÃO) E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO E BALANÇO, CONFORME NFS-e Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2021 | 1700.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DOS PRODUTOS DE TURISMO E PONTOS DE VISITAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AGREGAR VISIBILIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA ROTA CARIRI CULTURAL NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº1223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2021 | 338.72 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM(USG-MORFOLÓGICA) NA PACIENTE MAIZA QUIRINO DA SILVA, INSCRITO NO RG:3574489, CONFORME NFS-e Nº97 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001650 | 23/06/2021 | 4999.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001651 | 23/06/2021 | 3813.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2029 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001652 | 23/06/2021 | 6186.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2021 | 1295.75 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SERVIÇOS NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2021 | 635.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO TÉCNICA DE PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS DO MUNICÍPIO (ANÁLISE TÉCNICA DA BASE DE DADOS DO CADSUS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFS-e Nº458 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001660 | 28/06/2021 | 3790.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2157 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2021 | 180.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e DE Nº310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001658 | 28/06/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001659 | 28/06/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 713 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001664 | 29/06/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001668 | 29/06/2021 | 71547.93 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOS:1,2 E 3 PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONFORME CONVÊNIO CV Nº0501/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº001/2020,CONTRATO Nº2.01.01/2020,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº461 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2021 | 250.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O SR. GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO QUE FOI ACOMETIDO DE UM AVC E ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2021 | 1100.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº462 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2021 | 1250.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº469 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2021 | 4170.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS PARA DESFIBRILADOR CARDÍACO PARA O CENTRO DE COVID, CONFORME NF-e DE Nº072 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001674 | 30/06/2021 | 850.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº13 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00093836430215 | JONIELSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA PFN-4329(PB), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS Nº464 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00093836430215 | JONIELSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA PFN-4329(PB), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº516 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2021 | 38231.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2021 | 550.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº467 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES COMA S EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AOS USUÁRIOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. NFS Nº468 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº342 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2021 | 780.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARADORA, NO CANO DO TRATOR E NA ENSILADEIRA, CONFORME NFS Nº470 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001675 | 30/06/2021 | 910.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº14 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001679 | 01/07/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2021 | 472.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(RETENTOR E CARDAN ROLO SUPERIOR)PARA A ENSILADEIRA, CONFORME NF-e DE Nº4109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001681 | 01/07/2021 | 1408.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4808 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001682 | 01/07/2021 | 1494.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001683 | 01/07/2021 | 7623.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4810 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001684 | 01/07/2021 | 3353.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4811 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001685 | 01/07/2021 | 1878.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4812 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001686 | 01/07/2021 | 1230.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001702 | 01/07/2021 | 652.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4825 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2021 | 749.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA FORNECIDA PARA O VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2021 | 1528.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS FORNECIDAS PARA O VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4827 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001705 | 01/07/2021 | 387.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF-e Nº4828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001706 | 01/07/2021 | 150.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001707 | 01/07/2021 | 304.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001687 | 01/07/2021 | 551.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4814 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001708 | 01/07/2021 | 203.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4831 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2021 | 189.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4815 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001713 | 01/07/2021 | 276.56 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1707 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001715 | 01/07/2021 | 593.57 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO LANCHES COM OS GRUPOS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1706 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001716 | 01/07/2021 | 399.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1705 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001717 | 01/07/2021 | 261.06 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1708 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SENADORA DANIELE RIBEIRO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001689 | 01/07/2021 | 5584.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4816 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001690 | 01/07/2021 | 3694.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4817 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001692 | 01/07/2021 | 1958.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4818 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001693 | 01/07/2021 | 3266.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4819 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001694 | 01/07/2021 | 2162.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4820 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2021 | 379.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001696 | 01/07/2021 | 9742.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4823 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001697 | 01/07/2021 | 9994.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4824 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001699 | 01/07/2021 | 625.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº261 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001700 | 01/07/2021 | 80.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº262 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001701 | 01/07/2021 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº263 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001709 | 01/07/2021 | 363.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4832 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001710 | 01/07/2021 | 136.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4833 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001711 | 01/07/2021 | 159.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4834 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001712 | 01/07/2021 | 123.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO, CONFORME NF-e Nº4835 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2021 | 2040.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, REGULADOR E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-E Nº531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001718 | 02/07/2021 | 1175.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001719 | 02/07/2021 | 1632.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001720 | 02/07/2021 | 506.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001721 | 02/07/2021 | 962.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25683 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001722 | 02/07/2021 | 1380.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25684 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001724 | 02/07/2021 | 462.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25685 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001725 | 02/07/2021 | 249.77 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001726 | 02/07/2021 | 71.95 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25687 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001727 | 02/07/2021 | 632.96 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25688 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001728 | 02/07/2021 | 66.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25689 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001729 | 02/07/2021 | 598.74 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº25690 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2021 | 840.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SCFV/CRAS-PRATA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2021 | 590.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº22 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2021 | 200.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001723 | 02/07/2021 | 4930.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº473 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2021 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NAS CRUZETAS DA ENSILHADEIRA 6800, CONFORME NFS-e Nº678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2021 | 700.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/07/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2021 | 722.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2021 | 600.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/07/2021 | 700.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/07/2021 | 480.00 | 00013787972480 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/07/2021 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº506 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/07/2021 | 480.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/07/2021 | 480.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº504 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/07/2021 | 480.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº503 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/07/2021 | 480.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/07/2021 | 480.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/07/2021 | 960.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/07/2021 | 480.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/07/2021 | 480.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/07/2021 | 960.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/07/2021 | 480.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001767 | 05/07/2021 | 1262.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4247 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001768 | 05/07/2021 | 2876.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME NF-E Nº4249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/07/2021 | 2175.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 100MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1782 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/07/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001760 | 05/07/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1015061EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/07/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1781 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00002047568471 | MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº493 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2021 | 550.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº487 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/07/2021 | 244.31 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2021 | 516.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ROÇO NAS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº490 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2021 | 550.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/07/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 29MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1783 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2021 | 1110.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº494 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/07/2021 | 770.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº509 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001751 | 05/07/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPDDA, VITAMINA A, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº479 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/07/2021 | 8965.74 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-E Nº6231 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001772 | 06/07/2021 | 1224.05 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO, CONFORME NF-e Nº196 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001774 | 06/07/2021 | 1049.67 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF-e Nº199 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001776 | 06/07/2021 | 1049.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs NO MÊS DE MAIO, CONFORME NF-e Nº197 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001777 | 06/07/2021 | 1211.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF-e Nº198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/07/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº16214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/07/2021 | 876.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, INSCRITA NO RG:1.962.565, CONFORME NFS-e Nº102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/07/2021 | 4550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº7417 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/07/2021 | 4054.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº7418 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/07/2021 | 250.00 | 00008424265408 | DENISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA DESPESA COM VIAGEM, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2021 | 770.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº 510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001775 | 06/07/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e N°1008770 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2021 | 480.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2021 | 1120.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM, REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/07/2021 | 200.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2021 | 2077.00 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EM PLANILHA QUANTITATIVA E VALORES REFERENTES A QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001787 | 08/07/2021 | 450.23 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA EDUCATIVA DO JUNHO VIOLETA, MÊS DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-e Nº154 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2021 | 5314.24 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6232 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2021 | 500.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº 526 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2021 | 722.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFSA Nº525 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/07/2021 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº 524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/07/2021 | 722.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº 523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/07/2021 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº522 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2021 | 720.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº528 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001821 | 09/07/2021 | 1550.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2021 | 1240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA O CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº543 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº542 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/07/2021 | 550.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº535 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2021 | 550.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº533 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2021 | 550.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº534 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2021 | 550.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº536 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2021 | 550.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº537 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº538 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2021 | 550.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº539 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/07/2021 | 550.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM LIMPEZA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº540 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2021 | 550.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM LIMPEZA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº541 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES DE ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2021 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIFAVIP, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/07/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/07/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE AULAS REMOTAS NA ESCOLA IRENE RAMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº532 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/07/2021 | 654.08 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NOS PACIENTES LÁZARO ANTÔNIO DE ARAÚJO, RG: 1.366.033 E GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA, RG: 2.862.315, CONFORME NFS-e Nº103 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001805 | 09/07/2021 | 3500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº519 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENMG MSD, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE DOUGLAS JUSTINO, CPF:042.529.134-03, CONFORME NFS-e Nº93 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS DE N° 545 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001895 | 09/07/2021 | 5500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE LIPOMA E EXERESE DE CISTO CEBÁCIO), CONFORME NFS-e Nº604 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2021 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº530 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/07/2021 | 250.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2021 | 250.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2021 | 250.00 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2021 | 60.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A SRA. RUTHIELLE EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2021 | 250.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/07/2021 | 550.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010385788410 | BARBARA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA) REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA BISPO BATISTA, CONFORME NFS-e Nº473 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2021 | 233.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA, ESCRITO NO CPF: 045.734.514-47, CONFORME NFS-e Nº104 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001919 | 12/07/2021 | 2070.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE; REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2021, CONFORME NFS Nº553 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/07/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE JUVITA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NFS-e Nº1860 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2021 | 1650.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAÚDE POR CONTA DO AUMENTO DE DEMANDA EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NFS Nº557 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/07/2021 | 190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS, UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, NO PACIENTE SEVERINO QUIRINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº977.372.674-68, CONFORME NFS-e Nº102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001912 | 12/07/2021 | 1408.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº1478 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2021 | 560.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CNPJ A1 RFB 1 ANO; e-CPF A1 RFB 1 ANO), CONFORME NF-e Nº1267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº560 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2021 | 3.00 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001900 | 12/07/2021 | 990.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2021 | 1412.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF-e Nº24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/07/2021 | 175.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ENSILADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2021 | 1204.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ENSILADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001908 | 12/07/2021 | 3030.86 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº1477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2021 | 1650.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, ONDE É DESCARTADO O LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/07/2021 | 300.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO GALPÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/07/2021 | 131.70 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/07/2021 | 131.85 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/07/2021 | 315.45 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/07/2021 | 155.10 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/07/2021 | 72.90 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2021 | 118.50 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/07/2021 | 193.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2021 | 303.00 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2021 | 91.20 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2021 | 107.10 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2021 | 121.80 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2021 | 227.55 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2021 | 81.15 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2021 | 46.35 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2021 | 176.55 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2021 | 64.35 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2021 | 37.05 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2021 | 189.75 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2021 | 176.25 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2021 | 178.50 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2021 | 69.15 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2021 | 152.55 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2021 | 258.90 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2021 | 160.95 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2021 | 8.70 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2021 | 32.85 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2021 | 331.65 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2021 | 75.45 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2021 | 159.60 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2021 | 183.60 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2021 | 103.65 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2021 | 9.15 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2021 | 3.90 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2021 | 5.25 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2021 | 17.55 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/07/2021 | 29.25 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/07/2021 | 212.55 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/07/2021 | 95.85 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/07/2021 | 96.15 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/07/2021 | 78.45 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/07/2021 | 22.05 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/07/2021 | 216.90 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/07/2021 | 119.40 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2021 | 131.10 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/07/2021 | 88.20 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2021 | 53.10 | 00089332156468 | MARIA DE JESUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS E MAIO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2021 | 30.75 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do governo municipal, conforme nfs de nº 564 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001933 | 13/07/2021 | 1045.45 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFA Nº019399 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2021 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS(USG PARA GUIAR PAAF DTIREÓIDE) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES, CONFORME NFS-e Nº422 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001968 | 13/07/2021 | 6587.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5332 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001971 | 13/07/2021 | 4032.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5333 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001972 | 13/07/2021 | 516.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5334 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2021 | 885.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E RECARGA DE IMPRESSORAS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº303 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/07/2021 | 1176.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS UBSs DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº1723 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001988 | 14/07/2021 | 1107.52 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1722 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001989 | 14/07/2021 | 1009.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº1721 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001990 | 14/07/2021 | 3805.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1715 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001991 | 14/07/2021 | 1098.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1720 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001992 | 14/07/2021 | 1010.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1719 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001993 | 14/07/2021 | 2039.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001994 | 14/07/2021 | 1019.26 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1717 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2021 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À EXAME CITOPATOLOGICO DA SRA MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES, CONFORME NFS-e Nº404 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001999 | 14/07/2021 | 2061.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4854 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002000 | 14/07/2021 | 7052.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4857 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002001 | 14/07/2021 | 7410.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4858 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2021 | 2319.48 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA (I9 CAMISETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO BASICAS PARA FARDAMENTODOS MOTORISTAS E VIGIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº33155 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/07/2021 | 760.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À CAMPANHA EDUCATIVA DO JUNHO VIOLETA, MÊS DO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº461 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2021 | 250.00 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2021 | 390.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE UM ENGATE RÁPIDO DA GRADE ARADOURA E UMA MANGUEIRA HIDRAÚLICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM E RECUPERAÇÃO DE UMA ROSCA DO CARTER DE ALUMINIO DA SPRINT, CONFORME NFS-e Nº666 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2021 | 1139.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GRU SIMPLES, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS FORA DE VIGÊNCIA EM EXERCÍCIO PASSADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2021 | 753.56 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GRU SIMPLES, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DOS RECURSOS DA CONTA DO PAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2021 | 1109.86 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E SINALIZADOR, AFIN DE ORGANIZAR O FLUXO DE PESSOAS DENTRO DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF-e DE Nº1724 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2021 | 431.75 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002007 | 15/07/2021 | 1117.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº107936 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/07/2021 | 1314.58 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº273 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/07/2021 | 1538.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº33179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2021 | 590.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DJUNHO DE 2021,CONFORME NFS DE Nº569 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº571 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2021 | 150.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS, UMA ULTRASSONOGRAFIA, NA PACIENTE MARIA FRANCICLEIDE FARIAS, PORTADOR DO CPF DE Nº 061.090.624-05, CONFORME NFS-e Nº07 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/07/2021 | 949.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( REFIS COMP EPS E REFIS DE TINTA CANON) PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº8793 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2021 | 6700.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLOGICA DE CISTOLITOTOMIA, NO PACIENTE SR. JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF DE Nº 910.557.504-44, A SER REALIZAD NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME NFS-e Nº 78 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2021 | 200.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2021 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ROTEIRIZAÇÃO E MARCAÇÃO DA ROTA CARIRI CULTURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS Nº568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/07/2021 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/07/2021 | 752.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(TROCA DE MOLAS E ARQUIMENTO DOS FEIXES) PRESTADO NO CARROÇÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSe Nº186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS Nº572 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/07/2021 | 250.00 | 00002897825464 | MARIA ROSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/07/2021 | 250.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/07/2021 | 250.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/07/2021 | 200.00 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2021 | 250.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2021 | 450.00 | 00010203716418 | SAMARA MAÍSA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA DA CIDADE DE PATOS/PB A PRATA/PB, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - COMPETÊNCIA 07/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211210 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002030 | 20/07/2021 | 1355.02 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº161 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2021 | 4000.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TRATAMENTO CIRURGÍCO REALIZADO NA PACIENTE ADERIVÂNIA GARCÊS, PORTADOR DO CPF DE Nº 071.165.904-47, CONFORME NFS-e Nº08 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2021 | 500.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, NAS COMUNIDADES. CONFORME NFS Nº573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2021 | 330.00 | 00006860477458 | GILBERTO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA ELÉTRICA EM POÇO ARTESIANO NA ÁREA URBANA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº 574 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002031 | 20/07/2021 | 1700.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA 3/4 PARA A MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4385 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002032 | 20/07/2021 | 1427.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME NF-e Nº4386 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002033 | 20/07/2021 | 1738.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002027 | 20/07/2021 | 739.78 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-e Nº1729 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2021 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2021 | 26.70 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/07/2021 | 1020.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO NESTE EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002039 | 21/07/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e N°1008832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2021 | 2100.12 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LIXEIRAS 240L, COM RODA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, CONFORME NFSA Nº551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002040 | 21/07/2021 | 134.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº108314 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2021 | 327.04 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE SR. JOSÉ ERALDO GOMES BENEDITO, INSCRITO NO RG DE Nº 2.354.754, CONFORME NFS-e Nº105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002043 | 22/07/2021 | 7049.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE, DE PLACA PFN-4329, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NF-e Nº4871 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2021 | 250.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER DE CARÓTIDAS, NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA TEIXEIRA, PORTADORA DO CPF DE Nº029.393.604-80, CONFORME NFS-e Nº107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2021 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA TEIXEIRA, PORTADORA DO CPF: 029.393.604-80 CONFORME NFS-e Nº501 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2021 | 3500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA, TRANSLADO E ASSISTENCIA FUNERARIA) À FALECIDA ANTONIA MARIA DE L.P. LEITE, CONFORME NF-e Nº17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010704587408 | IHOMARA MONALISA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/07/2021 | 360.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME PENTACAM AXL OD, REALIZADO NO PACIENTE NIELSON ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME NFS-e Nº860 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002049 | 26/07/2021 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº108700 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002050 | 26/07/2021 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº108699 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À DESPESA HOSPITALAR DE EXAME NA PACIENTE: MARGARIDA MEDEIROS DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº1105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2021 | 250.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2021 | 250.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2021 | 300.00 | 00034021610871 | MARIA LUZINETE DA SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2021 | 78.00 | 00011256106461 | LUANA MAGALI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2021 | 200.00 | 00012229655426 | THAIS MAYARA SENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2021 | 200.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2021 | 480.00 | 00013787972480 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/07/2021 | 540.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOVIÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME NF-e Nº195022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/07/2021 | 600.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº585 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2021 | 320.00 | 00010761749497 | TIAGO PEDRO DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CARRO FUMACÊ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, EM COMBATE A MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS, CONFORME NFS Nº584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº583 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2021 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARAÚBAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA DE INTERCÂMBIO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEMA ROTA CARIRI CULTURAL, NO DIA 23 DE JULHO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2021 | 780.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2021 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2021 | 780.00 | 00014478172498 | PEDRO CESAR RODRIGUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2021 | 130.00 | 00014478172498 | PEDRO CESAR RODRIGUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2021 | 780.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2021 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002061 | 27/07/2021 | 1840.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº274 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002062 | 27/07/2021 | 486.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº272 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/07/2021 | 140.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/07/2021 | 338.72 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM: ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE DORALICE MICAELLA CABRAL DA SILVA, INSCRITO NO RG DE Nº 3.397.937, CONFORME NFS-e Nº106 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2021 | 1195.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS; PROCEDIMENTOS: CONSULTA, COLPOSCOPIA E BIOPSIA, NA PACIENTE ADICELIA CLEMENTE DE SOUSA, RG:4.184.855 E PROCEDIMENTO: ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, NA PACIENTERENATA NUNES DE FARIAS, RG:2.774.230, CONFORME NFS-e Nº09 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/07/2021 | 900.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS MICRO TOKKER CAMPO E SALÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-E DE Nº4190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/07/2021 | 1180.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME NF-e Nº275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2021 | 6780.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002083 | 29/07/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002084 | 29/07/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2021 | 1159.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002094 | 29/07/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº 715 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2021 | 1080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS E REPAROS DE PNEUS EM VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº1414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2021 | 1800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E PROJETOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028972EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº028970 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002093 | 29/07/2021 | 324.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV, NAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº209 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2021 | 7800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº63 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2021 | 6971.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6250 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº028969 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2021 | 96.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2021 | 289.00 | 00000533983860 | MANOEL MANSUETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DE SUPORTE DE ESCADA PARA VEÍCULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº586 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002108 | 30/07/2021 | 5905.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4898 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002109 | 30/07/2021 | 3357.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4899 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2021 | 2996.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002111 | 30/07/2021 | 1427.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4900 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002112 | 30/07/2021 | 1076.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4901 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002113 | 30/07/2021 | 474.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4902 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002114 | 30/07/2021 | 12656.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4903 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002115 | 30/07/2021 | 3067.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4904 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002116 | 30/07/2021 | 11241.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4905 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002129 | 30/07/2021 | 330.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4912 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002130 | 30/07/2021 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3406 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002131 | 30/07/2021 | 195.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4913 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002132 | 30/07/2021 | 86.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4914 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002133 | 30/07/2021 | 119.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4915 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002134 | 30/07/2021 | 54.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4916 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002135 | 30/07/2021 | 1312.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3407 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002136 | 30/07/2021 | 2360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3408 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002137 | 30/07/2021 | 1316.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3409 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002138 | 30/07/2021 | 1152.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº3410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002141 | 30/07/2021 | 850.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTAR HORTIFRUTI DA CIDADE DE MARI A CIDADE DE PRATA/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NFS Nº587 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº351 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002107 | 30/07/2021 | 284.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4897 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002139 | 30/07/2021 | 355.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002104 | 30/07/2021 | 467.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4894 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002105 | 30/07/2021 | 421.51 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4895 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002106 | 30/07/2021 | 462.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4896 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002098 | 30/07/2021 | 789.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002099 | 30/07/2021 | 2422.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002100 | 30/07/2021 | 6746.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002101 | 30/07/2021 | 9605.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002102 | 30/07/2021 | 2279.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002103 | 30/07/2021 | 6847.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4893 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002118 | 30/07/2021 | 365.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4906 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002119 | 30/07/2021 | 350.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002120 | 30/07/2021 | 387.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002121 | 30/07/2021 | 475.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4909 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002122 | 30/07/2021 | 300.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4910 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002123 | 30/07/2021 | 4220.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES PARA GRADES, CARROÇÕES E PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002124 | 30/07/2021 | 929.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002125 | 30/07/2021 | 600.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002126 | 30/07/2021 | 7160.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002127 | 30/07/2021 | 7680.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002128 | 30/07/2021 | 3150.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº3404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE NºPB20210387706, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002097 | 30/07/2021 | 2375.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AO GALPÃO, CONFORME NF-e Nº1742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2021 | 14372.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, REPASSADOS PARA A CONTA JUDICIAL DE Nº 3400130074652, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2021, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002140 | 30/07/2021 | 950.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2021 | 450.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº920 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e Nº319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002155 | 02/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002149 | 02/08/2021 | 5075.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/08/2021 | 826.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE 05(CINCO) CONSERTOS LATERAL DE PNEUS 275, CONFORME NFS-e Nº161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/08/2021 | 400.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL, CONFORME NFS-e Nº162 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2021 | 200.00 | 00093002904449 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº590 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2021 | 250.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2021 | 800.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AOS USUÁRIOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº599 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2021 | 250.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/08/2021 | 200.00 | 00012413359400 | DIEGO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2021 | 242.31 | 00009721325465 | MARIA JOSEANE SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/08/2021 | 80.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À 1(UMA) INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM DIVERSAS OFICINAS DE FORMA ONLINE NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 5 DE AGOSTO, CONFORME NFS Nº1241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002157 | 02/08/2021 | 5969.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2910 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002158 | 02/08/2021 | 4050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2911 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NFS Nº1000697 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2021 | 230.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLÓGICO E COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA REALIZADOS PARA A PACIENTE ADICELIA CLEMENTE DE SOUSA, CONFORME NFS-e Nº910 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/08/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE NICOLE ITALIANO MACIEL, CONFORME NFS-e Nº163 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/08/2021 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE E NA SES-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/08/2021 | 260.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002161 | 03/08/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1015219EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002162 | 03/08/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2021 | 240.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002178 | 04/08/2021 | 1955.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2021, CONFORME NFS-e Nº484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2021 | 200.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002166 | 04/08/2021 | 187.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26081 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002168 | 04/08/2021 | 467.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002169 | 04/08/2021 | 1434.89 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26083 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002170 | 04/08/2021 | 1051.34 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26085 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2021 | 300.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE CARDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE ROZILDA LOURENÇO, INSCRITA NO RG DE Nº1.963.094, CONFORME NFS-e Nº108 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002172 | 04/08/2021 | 1038.09 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26086 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2021 | 900.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSOPIA REALIZADO NO PACIENTE LAZARO ANTONIO DE ARAUJO, INSCRITO NO RG DE Nº1.366.633, CONFORME NFS-e Nº111 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002174 | 04/08/2021 | 1420.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002175 | 04/08/2021 | 215.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002176 | 04/08/2021 | 701.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26089 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002184 | 05/08/2021 | 1408.46 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFA Nº22158 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/08/2021 | 1100.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº600 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/08/2021 | 250.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/08/2021 | 200.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/08/2021 | 286.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/08/2021 | 6720.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RENOVAÇÃO (RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO A FRIO) EM PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR E CAMINHÃO PIPA, CONFORME NFS-e Nº89756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR UM TREINAMENTO PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA),NO DIA 06/08/2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/08/2021 | 407.00 | 21415307000123 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SERVIR OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES EM REUNIÃO DE ALINHAMENTOS SOBRE A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, CONFORME NFS DENº 598 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/08/2021 | 2000.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO 04199984461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME NFS-e DE Nº 31 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/08/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/08/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/08/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/08/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/08/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/08/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RADIO PARAIBA DA GENTE, ERTV E REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NFS-e Nº175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/08/2021 | 516.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº 605 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/08/2021 | 865.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFSA Nº602 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002188 | 06/08/2021 | 999.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5491 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/08/2021 | 150.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE TATIANE APARECIDA DOS SANTOS BRITO, CONFORME NFS-e DE Nº 11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002202 | 09/08/2021 | 44539.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, TERMO DE COMPROMISSO COM MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL Nº 699/2017, TP Nº 001/2018, CONTRATO Nº2.01.01/2018, CEI: 5124588465/71, CONFORME NFS-e Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº623 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2021 | 1485.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO(PARA GOZAR FÉRIAS) A SERVIDORA MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA, MATRÍCULA: 212984, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME NFS Nº607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2021 | 480.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº616 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2021 | 700.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA E EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº615 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2021 | 960.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº611 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2021 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2021 | 480.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº613 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2021 | 1444.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO(PARA GOZAR FÉRIAS) A SERVIDORA MARIA VALDERES FERREIRA DE SOUSA, MATRÍCULA: 5112400, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME NFS Nº603 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2021 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº614 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002215 | 10/08/2021 | 1634.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2021 | 480.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO ELETRICISTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2021 | 750.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº621 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2021 | 1238.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO(PARA GOZAR FÉRIAS) A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE LIMA, MATRÍCULA: 5102601, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME NFS Nº604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº631 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2021 | 1320.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº633 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002238 | 10/08/2021 | 1566.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2021, CONFORME NFS-e Nº399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2021 | 880.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2021 | 960.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº644 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2021 | 920.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2021 | 480.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2021 | 960.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002248 | 10/08/2021 | 900.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº635 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2021 | 2890.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM HORAS DE TRADE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA, CONFORME NFS Nº669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2021 | 190.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, CONFORME NFS-e Nº703 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2021 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE DUAS ROSCAS DO EIXO DA GRADE ARADOURA BALDAM, CONFORME NFS-e Nº702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2021 | 8400.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENTREGA E PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NAS RUAS 01 A 05 DO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074308-88/2020, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS-e Nº1000244 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2021 | 700.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº637 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010050189441 | THAMIRES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXILIAR PARA OS SERVIÇOS EM AÇÕES DOS ADVOGADOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº660 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº622 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2021 | 550.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DA OBMEP, CONFORME NFS Nº653 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2021 | 550.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DA OBMEP, CONFORME NFS Nº654 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2021 | 550.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº656 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2021 | 550.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº655 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2021 | 550.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº657 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2021 | 550.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM LIMPEZA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº658 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2021 | 550.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM LIMPEZA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº659 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DOS KITS DE MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº651 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA, CONFORME NFS Nº666 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES DE ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/08/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIFAVIP, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2021 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS Nº649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº626 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº627 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002239 | 10/08/2021 | 4000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, LAURA CECÍLIA DE SOUSA E SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS Nº 609 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2021 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº639 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002252 | 10/08/2021 | 1980.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE; REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2021, CONFORME NFS Nº634 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00093836430215 | JONIELSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA PFN-4329(PB), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº638 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2021 | 1300.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº641 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002255 | 10/08/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPDDA, VITAMINA A, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº624 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (PARA GOZAR DE FÉRIAS) AO SERVIDOR GUSTAVO RENAN NEVES RODRIGUES, PORTADOR DA MATRÍCULA Nº:6109445, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº608 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DAS UBS SONIA MARIA CLEMENTE, LAURA CECILIA DE SOUSA E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, CONFORME NFS Nº668 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002261 | 10/08/2021 | 2366.64 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5493 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002263 | 10/08/2021 | 5136.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5494 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2021 | 700.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº640 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008882011410 | LEONARDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº601 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº629 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2021 | 253.23 | 00090735889449 | NAITHE GABRIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2021 | 516.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ROÇO NAS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2021 | 2500.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE EDITAL E FICHA DE INSCRIÇÃO E PLANO DE AÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NA CIDADE DE PRATA-PB, NO DIA 04/08/2021, CONFORME NFS-e Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00001718765479 | FELIPE ROCHA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PAIS RESPONSÁVEIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TENDO COMO TEMA "OS DESAFIOS DA PATERNIDADE NOS DIAS ATUAIS" CONFORME NFS Nº670 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/08/2021 | 250.00 | 00038718908802 | EDIVÂNIA DA SILVA ARCILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2021 | 250.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. OBS: AJUSTE DE EMPENHO DE Nº 1896 INCORRETO(NOME DE FAVORECIDO INCORRETO), ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/08/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002316 | 11/08/2021 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE LIPOMA, EXERESE DE CISTO CEBÁCIO E CISTO PILONIDAL), CONFORME NFS-e Nº658 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002329 | 11/08/2021 | 7010.19 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº975 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/08/2021 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: FABIANO NUNES PEREIRA (FISTULOTOMIA), CONFORME NFS-e Nº2088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00002047568471 | MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PRESTADO NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº667 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2021 | 709.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA E ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, CONFORME NFS DE Nº 663 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2021 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2021 | 700.00 | 00011560761458 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº 664 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2021 | 113.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(PERFIL LIQUE 100X2X3,00M ENRIJECIDO) PARA CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/08/2021 | 1674.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº13 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/08/2021 | 400.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO(ELETRODO 4,00MM KG GERDAU) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/08/2021 | 620.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO PORTÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/08/2021 | 696.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO CURSO DE OPERARDOR DE MÁQUINAS, CONFORME NFS Nº673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/08/2021 | 1000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PREFEITOS DE RUSSAS-CE E SANTO ANDRÉ-PB E SUAS EQUIPES EM VISITA TÉCNICA DE INTERCÂMBIO PARA MELHORAMENTO DA CAPRINOCULTURA DOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS Nº674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/08/2021 | 722.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/08/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/08/2021 | 1281.70 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/08/2021 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE-AFINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS E ARBÓREAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO , CONFORME NF-e Nº900044309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE INGLÊS MINISTRADAS NO PERÍODO DE 20 DE MAIO À 20 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº 671 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/08/2021 | 1600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº218 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/08/2021 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRATA, NA AGEVISA-PB NO DIA 13 DEAGOSTO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/08/2021 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FISTULOMIA NO PACIENTE FABIANO NUNES PEREIRA, PORTADOR DO CPF DE Nº057.517.634-24, CONFORME NFS-e Nº 121 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/08/2021 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SALA DE VACINAÇÃO, QUE NO MOMENTO ENCONTRAM SE EM PERÍODO INTENSO DE VACINAÇÃO, CONFORME NFS DE Nº 672 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/08/2021 | 350.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SANITIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-E Nº22 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/08/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e N365 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/08/2021 | 850.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº678 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002374 | 12/08/2021 | 92.85 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº210 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002377 | 13/08/2021 | 1480.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFA Nº23160 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/08/2021 | 1270.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFA Nº23156 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/08/2021 | 390.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AOS PAIS E RESPONSÁVEIS PRESENTES NA PALESTRA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFS Nº685 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/08/2021 | 530.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO "FAÇA VOCÊ MESMO" COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFS Nº684 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/08/2021 | 250.00 | 00010203716418 | SAMARA MAÍSA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/08/2021 | 250.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070060933410 | CARLOS EDUARDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/08/2021 | 250.00 | 00007890560460 | LAIS CÍCERA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/08/2021 | 6262.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA, CONFORME SENTENÇA/ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 11/10/2018, NO PROCESSO Nº 0000468-42.2015.8.15.0681, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº003/2021 E GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/08/2021 | 1252.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUBENCIA EM FAVOR DE ADJACIR PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM SENTENÇA/ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 11/10/2018, NO PROCESSO Nº 0000468-42.2015.8.15.0681, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/08/2021 | 2881.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/08/2021 | 570.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA, COLPOSCOPIA E BIÓPSIA DA PACIENTE ROSANGELA MARIA ANDRADE DA SILVA, CPF: 658.383.865-68, CONFORME NFS-e DE Nº12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME NFS-e DE Nº174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2021 | 300.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA(NEUROLOGISTA) PRESTADO A PACIENTE, A SRA. JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO, CONFORME NFS-e DE Nº295 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002389 | 13/08/2021 | 1756.32 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF-e Nº212 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002390 | 13/08/2021 | 3058.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF-e Nº211 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENVIO, RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS AULAS REMOTAS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, CONFORME NFS DE Nº 650 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2021 | 400.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS Nº687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002409 | 16/08/2021 | 104669.93 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOS: 1,2 E 3 PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO CV Nº0501/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº001/2020, CONTRATO Nº2.01.01/2020,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 E NFS-e Nº25 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/08/2021 | 77.55 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/08/2021 | 77.70 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/08/2021 | 84.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/08/2021 | 27.00 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/08/2021 | 108.15 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/08/2021 | 21.75 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/08/2021 | 137.40 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/08/2021 | 130.50 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/08/2021 | 54.15 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/08/2021 | 20.10 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/08/2021 | 124.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/08/2021 | 28.50 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/08/2021 | 50.25 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/08/2021 | 65.40 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/08/2021 | 39.15 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/08/2021 | 164.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/08/2021 | 5000.00 | 29834410000110 | FABIOLA FERNANDES DA SILVA061686781440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS LEGAIS - PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PPRA, PCMSO - LAUDO DE INSALUBRIDADE, CONFORME NF-e Nº26 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002397 | 16/08/2021 | 1912.45 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1766 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002398 | 16/08/2021 | 1267.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº1768 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002399 | 16/08/2021 | 1434.83 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1764 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002400 | 16/08/2021 | 2268.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1770 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002401 | 16/08/2021 | 1995.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1767 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002410 | 16/08/2021 | 2860.56 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1765 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/08/2021 | 560.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO EMPREENDER PARAÍBA, SENAI, FUNASA E POLÍCIA DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/08/2021 | 200.00 | 00003465925424 | LUSINETE ALVES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/08/2021 | 200.00 | 00001623165423 | MAGNA MICHELLE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/08/2021 | 400.00 | 00058338462420 | MARIA JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002406 | 16/08/2021 | 656.02 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM SEUS USUÁRIOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº168 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002407 | 16/08/2021 | 319.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM SEUS USUÁRIOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº169 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002412 | 16/08/2021 | 336.09 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº 170 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002428 | 17/08/2021 | 7669.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6258 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/08/2021 | 2570.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 33433 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2021 | 1540.80 | 08458519000120 | FIT CLUB ACADEMIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº200 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/08/2021 | 38.55 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/08/2021 | 77.10 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2021 | 20.85 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/08/2021 | 56.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/08/2021 | 57.75 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/08/2021 | 12.00 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/08/2021 | 88.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/08/2021 | 27.90 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/08/2021 | 53.85 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/08/2021 | 11.40 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/08/2021 | 120.75 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/08/2021 | 224.10 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/08/2021 | 358.80 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/08/2021 | 56.70 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/08/2021 | 46.35 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/08/2021 | 6.75 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/08/2021 | 100.05 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/08/2021 | 75.45 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2021 | 39.45 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2021 | 56.85 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2021 | 26.85 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2021 | 2.25 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2021 | 18.30 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/08/2021 | 148.95 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2021 | 26.25 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2021 | 33.00 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2021 | 65.55 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/08/2021 | 81.30 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2021 | 36.00 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE É DESCARTADO ENTULHOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº690 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/08/2021 | 977.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ENSILADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002470 | 18/08/2021 | 2600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEV-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DEEDUCACAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº295 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002471 | 18/08/2021 | 1150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº296 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002466 | 18/08/2021 | 796.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1781 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002467 | 18/08/2021 | 359.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1782 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/08/2021 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002469 | 18/08/2021 | 3964.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1780 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/08/2021 | 896.10 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SERVIÇOS NOS PSFs I e II DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002462 | 18/08/2021 | 780.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA, TEMA: 'FAÇA VOCE MESMO', COM OS VISITADORES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº172 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/08/2021 | 630.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE ATIVIDADES DE CAMPO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº694 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00008554925467 | PATRICIA MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE HORTIFRUTIS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB A CIDADE DE PRATA-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE ECONOMICA NO PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME NFS Nº692 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/08/2021 | 860.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À CAMPANHA DO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº466EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/08/2021 | 500.00 | 00008156712455 | ERIKA TAISE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAÇÕES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/08/2021 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/08/2021 | 130.00 | 00009704056427 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/08/2021 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/08/2021 | 130.00 | 00001642283495 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/08/2021 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO SENHOR EDESIO ALVES DA SILVA DE CPF: 496.226.844-91, CONFORME NFS-e Nº258 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/08/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE VOLTADA PARA ESTUDO DE INDICADORES, PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MONITORAMENTO DE DADOS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, CONFORME NFS-e Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002480 | 19/08/2021 | 20038.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO (MEDICAMENTOS ENTREGUES EXCEPCIONALMENTE NO MÊS DE JULHO), CONFORME NF-e Nº3347 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002481 | 19/08/2021 | 17245.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº3345 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002482 | 19/08/2021 | 17610.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MATERIAIS ENTREGUES NO MÊS DE JULHO) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº3346 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002483 | 19/08/2021 | 19286.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº3344 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/08/2021 | 2138.40 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(20(VINTE) TALÕES P/MARCAÇÃO DE EXAMES E 4000(QUATRO MIL) ADESIVOS COM RECORTE P/REALIZAÇÃO DE TESTE SWAB PARA COVID19), DESTINADOAO CENTRO DE COVID,CONFORME NFS-e Nº468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/08/2021 | 335.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2021 | 5200.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COBERTURAS PARA PONTO DE ÔNIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº69 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/08/2021 | 1159.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/08/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029191 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2021 | 856.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLÓGICAS REALIZADO NAS PACIENTES ADALCINA LEÔNIA DA SILVA LIMA, INSCRITA NO RG DE Nº4.425.168 E AMANDA MAIARA DA SILVA, INSCRITA NO RG DE Nº3.749.016 E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MARIA CLEMENTE BARBOSA, RG DE Nº 2.354.736, CONFORME NFS-e Nº112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - COMPETÊNCIA 08/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211261 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/08/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORMENOTA DE DÉBITO Nº029188 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2021 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº029189 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2021 | 150.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2021 | 450.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/08/2021 | 396.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA USO NA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº6677 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/08/2021 | 126.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REFERENTE AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº2955 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002501 | 23/08/2021 | 1439.72 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002495 | 23/08/2021 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ROSILDA LOURENÇO, RG:1.963.094, CONFORME NFS-e DE Nº682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002502 | 23/08/2021 | 3000.91 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES: SALA DE TRIBUTOS, SALA DE EMPENHO, TESOURARIA E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002503 | 23/08/2021 | 500.38 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/08/2021 | 211.05 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/08/2021 | 117.45 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2021 | 185.40 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2021 | 910.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2021 | 499.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL(MANGUEIRA TRANÇADA, PARAFUSO E REGISTRO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº487 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2021 | 135.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/08/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2600 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/08/2021 | 285.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL + GARRAFÃO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº613 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/08/2021 | 1800.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA IGUINAL À ESQUERDA NO PACIENTE LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA , RG DE Nº195.170, CONFORME NFS-e Nº113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/08/2021 | 550.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO PRESTADO NA ENTREGA DE HORTIFRUTIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2021 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTORIA PARA PALESTRA COM O TEMA: ATENDIMENTO HUMANIZADO: DESAFIOS E COMPROMISSOS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2021, PARA COLABORADORES(VIGIAS, RECEPCIONISTAS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) QUE ATUAM NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME OS Nº 937943-2021 E NFS-e DE Nº 1262 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002512 | 25/08/2021 | 1000.42 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº186 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2021 | 300.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTORIA P/PALESTRA COM O TEMA: ATENDIMENTO HUMANIZADO: DESAFIOS E COMPROMISSOS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2021, PARA COLABORADORES(VIGIAS, RECEPCIONISTASE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) QUE ATUAM NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME OS Nº 937943-2021, NFS-e DE Nº 1261 EM ANEXO. OBS: PROJETO 01052 - PB - ATENDIMENTO TERRITORIAL - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA; AÇÃO 000003 - CAPACITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002514 | 25/08/2021 | 334.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº3478 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002515 | 25/08/2021 | 4068.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº3476 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002516 | 25/08/2021 | 975.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº3477 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002517 | 26/08/2021 | 7800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº78 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002523 | 26/08/2021 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº300 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002524 | 26/08/2021 | 596.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº301 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002525 | 26/08/2021 | 870.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº302 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002526 | 26/08/2021 | 805.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº303 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/08/2021 | 5140.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/08/2021 | 6250.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº149 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/08/2021 | 1550.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/08/2021 | 8400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM FIO 30, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA PARA O OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-e Nº2648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/08/2021 | 8400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM FIO 30, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA PARA O OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-e Nº2649 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00070118050443 | SARA CASTRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA PRESTADO EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM PAIS E RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, AGOSTO/2021, CONFORME NFS DE Nº 707 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/08/2021 | 150.00 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA E BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/08/2021 | 350.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLÓGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/08/2021 | 35.00 | 00004650462401 | JOÉLIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL A SRA. JOELIA MARIA BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/08/2021 | 189.83 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/08/2021 | 35.00 | 00008136732400 | MARIA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL A SRA. MARIA ANALIA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/08/2021 | 300.00 | 00010050437445 | JANAINA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, NESSE CASO, PARA PASSAGEM DE ONIBUS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/08/2021 | 5000.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº703 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002522 | 26/08/2021 | 65.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2021 | 1300.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 3 COBERTURAS DE PNEU 275, CONFORME NFS-e Nº168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2021 | 880.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 5 CONSERTOS DE PNEUS 275, CONFORME NFS-e Nº169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002537 | 27/08/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº357 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2021 | 600.00 | 00036756326449 | DJAIR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, NESSE CASO, PARA PAGAR UMA CONSULTA NEUROLOGICA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2021 | 250.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O SR. GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO QUE FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº715 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº716 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2021 | 200.00 | 00014045430407 | GEISIANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002543 | 30/08/2021 | 6487.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4976 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002544 | 30/08/2021 | 5804.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4977 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE DO MUNUCÍPIO DE PRATA/PB, CALEB BATISTA SIQUEIRA, CONFORME NFS-e Nº1534 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002546 | 30/08/2021 | 8310.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4978 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002549 | 30/08/2021 | 1537.65 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº188 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002552 | 30/08/2021 | 1459.92 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF I E II, CONFORME NF-e Nº187 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2021 | 170.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CARTORIAL DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS; CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME NFS Nº712 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2021 | 450.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002551 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2021 | 14372.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, REPASSADOS PARA A CONTA JUDICIAL DE Nº 3400130074652, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ANO DE 2021, CONFORME BOLETO DE COBRANÇAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2021 | 14372.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, REPASSADOS PARA A CONTA JUDICIAL DE Nº 3400130074652, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ANO DE 2021, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2021 | 360.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE HORAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA EM ARAÇÃO DE TERRA, CONFORME NFS Nº713 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO DOMÍNIO EDU.PRATA.PB.GOV.BR EM SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DE WEBSITES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPORTE NAS AULAS REMOTAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº 719 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOALR DE PLACA RLX0D39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2021 | 1800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E PROJETOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002594 | 31/08/2021 | 792.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4994 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002595 | 31/08/2021 | 155.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4995 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002596 | 31/08/2021 | 783.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº4996 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2021 | 248.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME NFS DE Nº722 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2021 | 135.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº664 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002573 | 31/08/2021 | 350.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002574 | 31/08/2021 | 1002.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002575 | 31/08/2021 | 482.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002580 | 31/08/2021 | 1137.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002581 | 31/08/2021 | 561.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4988 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002582 | 31/08/2021 | 5244.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002583 | 31/08/2021 | 9967.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002584 | 31/08/2021 | 1149.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002585 | 31/08/2021 | 2303.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2021 | 70000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002593 | 31/08/2021 | 9507.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4993 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2021 | 400.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL "WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR" E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, CONFORME NFS-e Nº254 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002566 | 31/08/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e Nº329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002568 | 31/08/2021 | 990.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002571 | 31/08/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002569 | 31/08/2021 | 970.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2021 | 1871.25 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE, BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NF-e Nº2664 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002576 | 31/08/2021 | 535.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4983 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002577 | 31/08/2021 | 103.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4984 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002578 | 31/08/2021 | 194.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4985 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002579 | 31/08/2021 | 24.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4986 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2021 | 280000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2021 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2021 | 170000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2021 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2021 | 41838.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002598 | 31/08/2021 | 474.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4998 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002599 | 31/08/2021 | 1810.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4999 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002600 | 31/08/2021 | 2264.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5000 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002601 | 31/08/2021 | 9414.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5001 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002602 | 31/08/2021 | 10764.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5002 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002561 | 31/08/2021 | 1130.57 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA CAMPANHA ALUSIVAAO AGOSTO LILÁS, MÊS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº189 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002562 | 31/08/2021 | 820.23 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA CAMPANHA ALUSIVA AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº190 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2021 | 1100.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS, CONFORME NFS-e Nº476 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2021 | 300000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002597 | 31/08/2021 | 379.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº4997 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2021 | 840.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS VISITADORAS EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº723 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2021 | 900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DOMICILIARES JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NFS Nº720 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2021 | 1020.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO COM A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NFS Nº721 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2021 | 432.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS EM PALESTRA ALUSIVA AO MÊS DO AGOSTO LILÁS, ÀS MULHERES USUARIAS DO PAIF, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NFS Nº726EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2021 | 550.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AOS PAIS E RESPONSAVEIS NA PALESTRA COM A PSICOLOGA SOBRE A IMPORTANCIA DA PRIMEIRA INFANCIA NO AGOSTO VERDE, CONFORME NFS Nº725 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2021 | 447.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE ATIVIDADES DE CAMPO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFS Nº727 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2021 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSC Nº1870 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002614 | 01/09/2021 | 5404.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº11781 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002610 | 01/09/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e N°1008941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2021 | 4500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSC Nº1871 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2021 | 1490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSC Nº1872 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002615 | 02/09/2021 | 2069.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME NFS-e Nº548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002616 | 02/09/2021 | 4930.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/09/2021 | 385.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ALMOÇO REALIZADO NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº731 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº734 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002623 | 03/09/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, COMO: SIAB, SISVAN, BPA, GAL, SIM, SIS PRENATAL, SIVEPDDA, VITAMINA A, BOLSA FAMILIA, SPNI, CONFORME NFS Nº736 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/09/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº16977 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/09/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº738 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº737 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/09/2021 | 3800.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 10.000L DESTINADA PARA ADUTORA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO 2, CONFORME NF-e Nº349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2021 | 775.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SER USADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002626 | 03/09/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENVIO, RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS AULAS REMOTAS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº739 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/09/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RADIO PARAIBA DA GENTE, ERTV E SITE PARAIBA DA GENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/09/2021 | 4000.00 | 01291959000196 | SOS-MAO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES (DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO), PACIENTE: DOUGLAS JUSTINO, PORTADOR DO CPF Nº: 042.529.134-03, CONFORME NFS-e DE Nº12503 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/09/2021 | 310.00 | 00005011858448 | ALLAN MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CURSO DE SALA DE VACINA E ADMINISTRAÇÃO DE BCG, PARA VACINADORA RAIANE ROCHA DE MELO, CONFORME NFS Nº732 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/09/2021 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002637 | 08/09/2021 | 2448.34 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26381 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002638 | 08/09/2021 | 788.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26382 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002639 | 08/09/2021 | 1071.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26383 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002642 | 08/09/2021 | 4480.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº3783 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/09/2021 | 60.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A SRA. RUTHIELLE EM CONSULTA MÉDICA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2021 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/09/2021 | 630.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº28 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/09/2021 | 350.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº29 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/09/2021 | 4000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA, TRANSLADO E ASSISTENCIA FUNERARIA) AO FALECIDO JOSÉ RAIMUNDO P. VIEIRA, CONFORME NF-e Nº164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº742 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/09/2021 | 1100.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº741 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002635 | 08/09/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1015426EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/09/2021 | 320.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO ELETRICISTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº740 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART DE Nº PB20210395090 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA COM QUADRA PADRÃO FNDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/09/2021 | 960.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº749 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/09/2021 | 567.00 | 00092251960406 | JOSÉ NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO EM ESTRADA QUE LIGA AOS SÍTIOS BALANÇO E GABRIEL, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº767 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/09/2021 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 770 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002661 | 09/09/2021 | 990.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº761 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/09/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/09/2021 | 960.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/09/2021 | 1840.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/09/2021 | 1840.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/09/2021 | 1840.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/09/2021 | 7000.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AGRIMENSURA, CONFORME NFS-e Nº5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/09/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº763 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/09/2021 | 1660.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 5102622, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CONFORME NFS DE Nº 745 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/09/2021 | 1444.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, CONFORME NFS Nº769 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/09/2021 | 550.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº771 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/09/2021 | 1135.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº768 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DANIEL ROBSON GONZAGA DA SILVA, MATRICULA 5101965, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. CONFORME NFS DE Nº748 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/09/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/09/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/09/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/09/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/09/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/09/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/09/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/09/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/09/2021 | 50.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº2268 LANÇADO A MENOR, REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/09/2021 | 1031.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, ENTREGANDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/09/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº361 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/09/2021 | 700.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº758 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/09/2021 | 1120.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE HENRIQUE DE LIMA DIAS, MATRÍCULA Nº 51019789, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CONFORME NFS DE Nº747 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/09/2021 | 1031.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO NO EVENTO DE RAPEL E NAS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº759 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CICERA CRISTINA PEREIRA - MATRÍCULA: 51019788, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº744 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LEANE DA SILVA CAVALCANTE PRATA - MATRÍCULA: 9989885, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº743 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/09/2021 | 1100.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº760 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002650 | 09/09/2021 | 9110.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº311 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002651 | 09/09/2021 | 3490.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº312 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002652 | 09/09/2021 | 1760.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº313 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002653 | 09/09/2021 | 1580.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº314 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/09/2021 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTA DE URGÊNCIA(HERPES OCULAR) DA PACIENTE AMANDA DE SOUSA RAMOS NUNES DE FARIAS, IDADE 12 ANOS, CONFORME NFS-e Nº349 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/09/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº765 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002674 | 09/09/2021 | 1530.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE; REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2021, CONFORME NFS Nº762 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002725 | 10/09/2021 | 1880.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUSA, CONFORME NFS Nº775 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002726 | 10/09/2021 | 1000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS Nº776 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002727 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFS Nº777 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, CONFORME NFS Nº780 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002729 | 10/09/2021 | 4212.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1818 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002732 | 10/09/2021 | 1638.23 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1814 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002734 | 10/09/2021 | 3126.46 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1815 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002735 | 10/09/2021 | 2031.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1819 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002736 | 10/09/2021 | 2078.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1820 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002738 | 10/09/2021 | 2398.09 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1821 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002739 | 10/09/2021 | 1401.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº1823 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002740 | 10/09/2021 | 835.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1824 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002741 | 10/09/2021 | 2078.05 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1825 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADO PARA ANALISE DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, APOIO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PEC E CADSUS, UNIFICAÇÃO DE CADASTROS E APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME NFS-e Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº766 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2021 | 1640.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECEU DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº 783 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2021 | 1300.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NFS-e Nº786 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2021 | 200.00 | 00026017374842 | JOÃO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2021 | 250.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/09/2021 | 212.85 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/09/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e Nº 374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002758 | 10/09/2021 | 2972.78 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº226 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002761 | 10/09/2021 | 452.56 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1801 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002762 | 10/09/2021 | 655.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1802 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002763 | 10/09/2021 | 852.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1803 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002764 | 10/09/2021 | 571.99 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1804 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002765 | 10/09/2021 | 502.88 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1806 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002766 | 10/09/2021 | 672.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1807 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002767 | 10/09/2021 | 941.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1809 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2021 | 200.00 | 00012636593497 | RAQUEL GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009535428403 | ANNIKE FERNANDA MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, OFERECIDO PELA UNIP, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº778 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2021 | 750.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº787 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2021 | 4000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRADICIONAL EVENTO, DO DIA DO EVANGELICO 2021, NA CIDADE DE PRATA PARAIBA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº614 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002770 | 13/09/2021 | 5404.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº11781 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002771 | 13/09/2021 | 4480.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº3783 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002772 | 13/09/2021 | 1046.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº11830 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002776 | 13/09/2021 | 6500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESES DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE LIPOMA, EXERESE DE CISTO CEBÁCIO E CISTO PILONIDAL), CONFORME NFS-e Nº714 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2021 | 696.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS, REALIZADAS NAS PACIENTES CARLA JEANE DA SILVA SANTOS, INSCRITA NO RG DE Nº4.250.636 E MONIQUE RAFAELA ALVES RIBEIRO, INSCRITA NO RG DE Nº3.552.548, CONFORME NFS-e Nº116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/09/2021 | 395.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SERRA MÁRMORE SMV 1300S, S/KIT, 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº31 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/09/2021 | 598.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE SOLDAS NAS GRADES E PORTÕES NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS Nº790 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002820 | 14/09/2021 | 13910.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº2806 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/09/2021 | 131.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº2434 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/09/2021 | 1031.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE CAPIM E ORIENTAÇÃO DE PLANTIO PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº792 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº791 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/09/2021 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/09/2021 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS-BA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/09/2021 | 150.00 | 00011803031484 | CAMILA RAWANNE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/09/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/09/2021 | 438.25 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS E DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NF-e DE Nº 30 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/09/2021 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/09/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2021 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2021 | 150.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO NESTE EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2021 | 700.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA "AMIGO DO PEITO", QUE REALIZA MAMOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 795 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2021 | 550.00 | 00014372761481 | JOSE ELISSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº796 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/09/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 80(OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NFS-e DE Nº370 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002827 | 16/09/2021 | 1466.98 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFA Nº26733 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/09/2021 | 1065.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES E QUEIJOS) DESTINADO AO PSF I, CONFORME NFA Nº26734 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002829 | 16/09/2021 | 570.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº317 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2021 | 1300.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E RECARGA DE IMPRESSORAS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº328 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002831 | 16/09/2021 | 1460.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº316 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002832 | 16/09/2021 | 720.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº318 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/09/2021 | 1310.98 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS(REFIL EPSON DE TINTA, TONER, CARTUCHO DE TONER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº6925 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002834 | 16/09/2021 | 8000.34 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5757 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002835 | 16/09/2021 | 77.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5758 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002837 | 16/09/2021 | 7301.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E Nº6271 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002838 | 16/09/2021 | 8712.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5759 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002840 | 16/09/2021 | 440.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº319 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS Nº800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GABRIEL E BALANÇO, CONFORME NFS Nº799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, CONFORME NFS DE Nº798 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2021 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2021 | 2775.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº802 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº803 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/09/2021 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO GALPÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº805 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/09/2021 | 286.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NFS DE N°806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/09/2021 | 1740.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE GARRAFAS DE ALUMINÍO PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME NFS-e Nº483 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/09/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA DE FÁTIMA NEVES GALDINO, CONFORME NFS-e Nº649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/09/2021 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE A SRA. ISADORA DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO GENIVALDO FERNANDES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS-EPC, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/09/2021 | 280.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA CALEB BATISTA SIQUEIRA, CONFORME NFS-e Nº2216 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/09/2021 | 4390.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS HOLTER, MAPA, TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº350 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/09/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUPERITENDÊNCIA DO IBAMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010203716418 | SAMARA MAÍSA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/09/2021 | 250.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2021 | 200.00 | 00071296817482 | MARIA ALDENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR A CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS DO LAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2021 | 4000.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE SHIRLEY CLEMENTINO DE OLIVEIRA, CPF: 029.402.493-73, CONFORME NFS-e DE Nº14 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002857 | 20/09/2021 | 274.77 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº1522 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2021 | 1594.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº4919 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2021 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME NFS-e Nº301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2021 | 1500.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA(4MS 2/7 SOLAR 60V 500W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSENTAMENTO LAGINHA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e DE Nº 653 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2021 | 1085.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECAPAGEM + MANCHÃO EM PNEUS DA CAÇAMBA, CONFORME NFS-e Nº3586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/09/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e Nº333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/09/2021 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DO LANÇAMENTO DA 8ª EXPOPRATA 2022, NA 1ª EXPOAPACCO 2021, NO DIA 1 DE SETEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/09/2021 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 1ª EXPOAPACCO 2021, NO DIA18 DE SETEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/09/2021 | 640.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 ULTRASSONOGRAFIAS VENOSAS REALIZADAS NO PACIENTE PAULO LAURENTINO BEZERRA, PORTADOR DO RG: 945.159, CONFORME NFS-e Nº530 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/09/2021 | 1044.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 03 ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS, REALIZADAS NAS PACIENTES: RAYSSA RAYANNY DA SILVA BATISTA, INSCRITA NO RG: 3.748.945; MARIA BRUNA MAIANI AMORIM ALVES, INSCRITANO RG: 3.645.321; VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS, INSCRITA NO RG: 3.864.363, CONFORME NFS-e Nº118 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/09/2021 | 6193.83 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NA DATA DO DIA 21/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/09/2021 | 2827.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/09/2021 | 150.00 | 00007890560460 | LAIS CÍCERA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/09/2021 | 300.00 | 00014884251830 | MARIA EVANI DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2021 | 500.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NA SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONDE ESTÃO ARMAZENADAS AS VACINAS DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº811 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/09/2021 | 600.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/09 À 02/10 DO CORRENTE ANO, PRESTADO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DIVULGAÇÃO NA EXPO APACCO 2021 DA 8ª EXPOPRATA, CONFORME NFS-E DE Nº 626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2021 | 550.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MARKETING DIGITAL EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº814 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2021 | 300.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, RELAIZADA DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº812 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/09/2021 | 35.00 | 00010050433458 | RAIANE ROCHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VACINAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002876 | 24/09/2021 | 10179.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº4106 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002877 | 24/09/2021 | 9827.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº4105 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002880 | 24/09/2021 | 16440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº4109 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002881 | 24/09/2021 | 16177.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº4108 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002882 | 24/09/2021 | 17639.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº4107 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/09/2021 | 3000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 (SWAB ANTIGENO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº4115 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002884 | 24/09/2021 | 6729.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1183 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/09/2021 | 100.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA EMPREENDER-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002886 | 27/09/2021 | 1406.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº204 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002887 | 27/09/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/09/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2623 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/09/2021 | 450.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/09/2021 | 1570.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA A ADUTORA DO SITIO ACAUÃ, CONFORME NF-e Nº2440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE INGLÊS MINISTRADAS NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO À 20 DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº 817 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2021 | 1651.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUBENCIA EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA NUNES DE FARIA, DE ACORDO COM SENTENÇA/ACÓRDÃO, NO PROCESSO Nº 08001275620178150681 - ID 081230000006927015, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA (OFICIO N°013-EE/2021) DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/09/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EXECUTORA(EXÉRCITO) PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº833 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002891 | 28/09/2021 | 1632.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1808 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº819 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº820 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00070118050443 | SARA CASTRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA COM PAIS E RESPONSÁVEIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, COM O TEMA: "SETEMBRO AMARELINHO, PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO COMEÇA NA INFANCIA"; DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, SETEMBRO/2021, CONFORME NFS DE Nº818 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/09/2021 | 3023.60 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ASSISTENCIA FUNERARIA A ADRIANA RUTIELE DOS SANTOS EM 13/09/2021, CONFORME NFS-e Nº35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002900 | 28/09/2021 | 4185.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs I E II NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº241 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002901 | 28/09/2021 | 1187.85 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº242 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/09/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONSULTA COM MÉDICA PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO A SRA. ALZIRA CELINA DA SILVA, CONFORME NFS-E DE Nº52 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/09/2021 | 47.12 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE OUTORGA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/09/2021 | 588.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE ESTEVE EM REUNIÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO INTEGRADA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM O SEBRAE PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº821 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2021 | 571.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/09/2021 | 100.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PRESTADO A CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS DE Nº 822 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/09/2021 | 1898.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE PIPOCA 1L EM DIVERSAS CORES, PARA CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS E DISTRIBUIÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e DE Nº3EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2021 | 500.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS DE Nº823 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002909 | 29/09/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002938 | 30/09/2021 | 970.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002941 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002942 | 30/09/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002910 | 30/09/2021 | 911.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002911 | 30/09/2021 | 1764.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002912 | 30/09/2021 | 9076.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002913 | 30/09/2021 | 4101.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002914 | 30/09/2021 | 4067.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002915 | 30/09/2021 | 2295.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002916 | 30/09/2021 | 56.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002917 | 30/09/2021 | 37.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5070 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002918 | 30/09/2021 | 579.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002919 | 30/09/2021 | 4715.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5072 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002920 | 30/09/2021 | 189.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº5073 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002921 | 30/09/2021 | 1215.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº5074 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002922 | 30/09/2021 | 379.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº5075 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002923 | 30/09/2021 | 19.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº5076 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002940 | 30/09/2021 | 305.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº26 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2021 | 126.29 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002924 | 30/09/2021 | 346.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5077 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002925 | 30/09/2021 | 122.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002926 | 30/09/2021 | 162.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5079 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002927 | 30/09/2021 | 7453.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5080 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002928 | 30/09/2021 | 6738.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002929 | 30/09/2021 | 3406.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5082 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002930 | 30/09/2021 | 1092.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5083 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002931 | 30/09/2021 | 4555.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5084 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002932 | 30/09/2021 | 379.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5085 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002933 | 30/09/2021 | 8422.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5086 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002934 | 30/09/2021 | 10741.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2021 | 3000.00 | 02305832000141 | G A S M A Q - COMÉRCIO DE GASES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO ADQUIRIDOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-E DE Nº 10717 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2021 | 6193.83 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NA DATA DO DIA 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002937 | 30/09/2021 | 614.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº113648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002939 | 30/09/2021 | 935.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2021 | 3300.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS E BOLETIM DIÁRIO, NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS DE Nº 828 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2021 | 45000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2021 | 100.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DO TIME DE FUTEBOL "PEREIROS" ATÉ A CIDADE DE SANTA RITA-PE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2021 | 1173.33 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2021 | 1173.33 | 00004847440463 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2021 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1919 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2021 | 3314.40 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E INSUMOS PARA EMBULHO, ADQUIRIDAS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e DE Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2021 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002949 | 01/10/2021 | 4785.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº825 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002944 | 01/10/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1009018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2021 | 2175.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 100MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1914 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002950 | 01/10/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002969 | 04/10/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1015586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/10/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e Nº336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/10/2021 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE É DESCARTADO ENTULHOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº690 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002961 | 04/10/2021 | 850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TOMADA DE FORÇA E DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO PRESTADO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-e Nº360 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002962 | 04/10/2021 | 588.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº2051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/10/2021 | 773.33 | 00000849356423 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2021 | 773.33 | 00002491614430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2021 | 773.33 | 00002945256452 | JUDITE ALVES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/10/2021 | 250.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/10/2021 | 250.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/10/2021 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/10/2021 | 550.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO À EQUIPE NA ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DE MÍDIA, NO 1º PEDAL SOLIDÁRIO, REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº827 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002964 | 04/10/2021 | 1557.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26684 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002965 | 04/10/2021 | 1022.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26685 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002966 | 04/10/2021 | 969.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26686 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002967 | 04/10/2021 | 677.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26687 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002968 | 04/10/2021 | 443.05 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26688 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2021 | 300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE "AMIGO DO PEITO", QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, ATENDENDO PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFS DE Nº 833 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/10/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº17358 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002979 | 05/10/2021 | 810.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS SPINS DE PLACA OGA-0332 E QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº831 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/10/2021 | 150.00 | 00013660781444 | FLÁVIA TATIANE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/10/2021 | 700.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CAGEPA QUE ESTAVA REALIZANDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA PARA O LOTEMANETO MANOEL FIEL DE MELO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002491510499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/10/2021 | 773.33 | 00012358922471 | JOABE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/10/2021 | 773.33 | 00008016163440 | MARIA DO SOCORRO ITALIANO DE LIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/10/2021 | 773.33 | 00004123608450 | ELZA MARIA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/10/2021 | 773.33 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/10/2021 | 773.33 | 00004052144481 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/10/2021 | 773.33 | 00007404151406 | MANOELE CALINE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/10/2021 | 773.33 | 00025081071404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/10/2021 | 773.33 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/10/2021 | 773.33 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/10/2021 | 773.33 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/10/2021 | 773.33 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2021 | 773.33 | 00006401093498 | MARIA ISABEL VERAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2021 | 773.33 | 00011884581404 | SABRINA MICHAELLI DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2021 | 773.33 | 00003020183448 | ANGELICA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2021 | 773.33 | 00012365079407 | MARIANA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2021 | 773.33 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2021 | 773.33 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002978267437 | MARIA REJANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2021 | 773.33 | 00007035958495 | MARIA VALDENICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2021 | 773.33 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2021 | 773.33 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2021 | 773.33 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2021 | 773.33 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2021 | 773.33 | 00006293536460 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2021 | 1173.33 | 00004988814408 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002376596467 | PAULO ERNANDIAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002401022406 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2021 | 773.33 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/10/2021 | 773.33 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2021 | 773.33 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002309264440 | LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2021 | 773.33 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/10/2021 | 773.33 | 00006185163446 | VINICÍUS DIONELLY DE ARAÚJO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/10/2021 | 773.33 | 00007372144493 | RONICLEITON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/10/2021 | 773.33 | 00071368899447 | VITORIA SILVA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/10/2021 | 773.33 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/10/2021 | 773.33 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/10/2021 | 773.33 | 00004450389425 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/10/2021 | 773.33 | 00002071120450 | CRISTIANO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/10/2021 | 773.33 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/10/2021 | 1715.95 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/10/2021 | 773.33 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/10/2021 | 1173.33 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/10/2021 | 1173.33 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/10/2021 | 1173.33 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/10/2021 | 773.33 | 00007485063499 | AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/10/2021 | 773.33 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/10/2021 | 773.33 | 00058338527491 | MARIA DAS DORES GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002992 | 05/10/2021 | 41905.14 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOS: 1,2 E 3 PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO CV Nº0501/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº001/2020, CONTRATO Nº2.01.01/2020,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 E NFS-e Nº26 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART DE Nº PB20210402576 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/10/2021 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | ALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/10/2021 | 170000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2021 | 400.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL "WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR" E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-eNº284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002974 | 05/10/2021 | 1492.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2052 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002975 | 05/10/2021 | 2513.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2050 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002976 | 05/10/2021 | 1642.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2053 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/10/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/10/2021 | 400.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NFS Nº834 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/10/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº835 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003052 | 06/10/2021 | 2123.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME NFS-e Nº665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/10/2021 | 760.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE FUTEBOL CAMPO SINTÉTICA MICROFIBRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-E DE Nº651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/10/2021 | 1070.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº29576 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003049 | 06/10/2021 | 1570.70 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº29575 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/10/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e Nº382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/10/2021 | 696.52 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E REPAROS EM VIDROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº133 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/10/2021 | 6000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO-ME (FP & ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTROLE TECNOLOGICO, TERRAPLANAGEM DOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E ESCOLA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS-e Nº29 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003065 | 08/10/2021 | 1380.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM PRESTADO NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº887 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEU EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/10/2021 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/10/2021 | 150.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/10/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/10/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/10/2021 | 150.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/10/2021 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/10/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/10/2021 | 200.00 | 00012636593497 | RAQUEL GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/10/2021 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/10/2021 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/10/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/10/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/10/2021 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/10/2021 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRA A FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PAR CICLO 2021/2024, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA REJANE PEREIRA DA SILVA(QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS), MATRÍCULA DE Nº 8608509, NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº869 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOEDNA MARIA DOS SANTOS RAMOS(QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS), MATRÍCULA DE Nº 5101967, NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº871 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AILA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA, PORTADORA DA MATRÍCULA Nº5101995 QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NFS Nº868 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO ROSARIO SILVA DO CARMO, PORTADORA DA MATRÍCULA Nº5100372 QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NFS Nº873 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/10/2021 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/10/2021 | 480.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, CONFORME NFS Nº859 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/10/2021 | 960.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº860 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2021 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº861 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/10/2021 | 880.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/10/2021 | 700.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA E EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº866 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/10/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003064 | 08/10/2021 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO MATARINA E NA ROTA DO LAJEDO DA SANTA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB , CONFORME NFS Nº849 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART DE Nº PB20210402398 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2021 | 516.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº875 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2021 | 1440.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MINERVINA DE MAIRAN DA COSTA LEITE, MATRÍCULA: 1412685, CONFORME NFS Nº854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/10/2021 | 880.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº858 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/10/2021 | 1440.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VALDIRENE DE ARAÚJO FEITOSA, MATRÍCULA DE Nº 4512692, CONFORME NFS Nº852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003120 | 08/10/2021 | 990.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº876 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2021 | 3686.37 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA(725-JM SEM MOTOR) PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/10/2021 | 1238.00 | 00006835438576 | JOSÉ MARCOS ASSUNÇÃO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EXECUTADA NA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA CAZUZA NUNES, CONFORME NFS Nº898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº867 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2021 | 1650.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº874 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2021 | 3331.20 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4545 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/10/2021 | 850.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº278 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/10/2021 | 960.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ENCONTRASSE DE FÉRIAS; NOME: JOSÉ ADEMIR DA SILVA PRATA, PORTADOR DA MATRÍCULA Nº:5109848, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS Nº856 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003116 | 08/10/2021 | 1168.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº29889 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003117 | 08/10/2021 | 1000.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS PSFs I E II, CONFORME NFA Nº29892 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003121 | 08/10/2021 | 1530.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE; REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2021, CONFORME NFS Nº877 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003125 | 08/10/2021 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, LAURA CECÍLIA DE SOUSA E SÔNIA MARIA CLEMENTE, MUNICÍPIO DE PRATA/PB. CONFORME NFS Nº845 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0003129 | 08/10/2021 | 6500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESE DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE TUMOR DE PELE, EXERESE DE LIPOMA, EXERESE DE CISTO CEBÁCIO E CISTO PILONIDAL), CONFORME NFS-e Nº758 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2021 | 6483.72 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NA DATA DO DIA 08/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003137 | 08/10/2021 | 6985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S I E II, CONFORME NF-e Nº6284 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2021 | 150.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2021 | 1220.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS, CRIAÇÃO DE LOGOMARCA E APOIO AS EQUIPES DO SCFV/CRAS COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº838 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº839 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº842 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº840 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2021 | 773.33 | 00005218074411 | MARIA LUCIENE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2021 | 773.33 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/10/2021 | 773.33 | 00004881920480 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/10/2021 | 773.33 | 00010203701496 | HENRIQUE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | Manutencao das acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/10/2021 | 773.33 | 00005818916430 | JEAN CARLOS SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC PARA ARTISTAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EDITAL Nº 001/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/10/2021 | 2623.99 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA, EM FAVOR DO PREFEITO SENHOR GENIVALDO SILVA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1000068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/10/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADO PARA ANALISE DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, APOIO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PEC E CADSUS, UNIFICAÇÃO DE CADASTROS E APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME NFS-e Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/10/2021 | 1520.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº18308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NFS Nº890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/10/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2021 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/10/2021 | 1031.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS E RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS Nº 897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/10/2021 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EXECUTADA NA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA CAZUZUA NUNES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº 895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2021 | 380.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO ELETRICISTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2021 | 1330.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA, MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A VOLTA AS AULAS, CONFORME NFS DE Nº 893 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003144 | 13/10/2021 | 2398.09 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1851 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003145 | 13/10/2021 | 4316.13 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1848 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003146 | 13/10/2021 | 1997.21 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1849 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003147 | 13/10/2021 | 2055.09 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1850 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003149 | 13/10/2021 | 3204.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1854 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003150 | 13/10/2021 | 1665.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1853 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003151 | 13/10/2021 | 1386.21 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº1852 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/10/2021 | 2336.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL VIA ABDOMINAL, REALIZADA NA PACIENTE POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, RG DE Nº2.336.336, CONFORME NFS-e Nº121 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº879 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/10/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº880 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/10/2021 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. ISADORA DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUPERITENDÊNCIA DO IBAMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/10/2021 | 150.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA DE R$150,00 PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA O JOGO AMISTOSO DA "SELEÇÃO ATLÉTICO DE PRATA" CONTRA O "REAL DE AMPARO" NO DIA 16 DE OUTUBRO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/10/2021 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 071623-33, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/10/2021 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG.ESPORT.E DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(REDES DE CAMPO SIMPLES E DE SALÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-E DE Nº5051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/10/2021 | 300.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, NESTE CASO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/10/2021 | 236.54 | 00070720034442 | LUCIVANIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2021 | 700.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/10/2021 | 300.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV, NAS ATIVIDADES E AÇÕES RELAIZADAS NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, DURANTE A APANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFS Nº899 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/10/2021 | 550.00 | 00010704591430 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº900 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/10/2021 | 150.00 | 00070878046429 | MARIA JOSIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2021 | 130.00 | 00001642283495 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2021 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2021 | 130.00 | 00009704056427 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/10/2021 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/10/2021 | 130.00 | 00014478172498 | PEDRO CESAR RODRIGUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/10/2021 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2021 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/10/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 29MBPS FULL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SONIA MARIA CLEMENTE, ANCORA LAURA CECILIA DE SOUSA E BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1939 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/10/2021 | 573.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PRESTADO NO PORTÃO E NA BOMBA DE PULVERIZAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº906 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/10/2021 | 1400.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NFS-e Nº908 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/10/2021 | 1450.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº404 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/10/2021 | 720.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM LICENÇA VITALÍCIA OFFLINE PARA SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº404 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/10/2021 | 550.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA O DIA DA CRIANÇA 2021,NA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº901 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENVIO, RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS AULAS REMOTAS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº911 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/10/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/10/2021 | 150.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS-BA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2021 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2021 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFACISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009535428403 | ANNIKE FERNANDA MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, OFERECIDO PELA UNIP, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011803031484 | CAMILA RAWANNE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/10/2021 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/10/2021 | 150.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/10/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/10/2021 | 266.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NFS DE N°806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/10/2021 | 550.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPERO EM MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS-e Nº902 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO, QDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), NO DIA 15/10/2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/10/2021 | 750.00 | 00013597439446 | SÁVIO ADRIANO ALMEIDA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/10/2021 | 1200.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO DAS RUAS DA VILA CAZUZA NUNES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 904 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/10/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA PRESTADO NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº909 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003179 | 14/10/2021 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº 365 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003180 | 14/10/2021 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, PRESTADO NA MÁQUINA DO PAC RETROESCAVADEIRA RANDON , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-e Nº366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/10/2021 | 1080.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1000031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/10/2021 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/10/2021 | 150.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/10/2021 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/10/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/10/2021 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010761486461 | INGRID FLÁVIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA ASCES UNITA EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/10/2021 | 150.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UPAP EM CIUDAD DEL ESTE- PARAGUAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/10/2021 | 150.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/10/2021 | 150.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/10/2021 | 2623.99 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ISADORA ARAÚJO, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1000069 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003246 | 15/10/2021 | 7800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NFS-e Nº90 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/10/2021 | 1750.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MOD TRADICIONAL (CONFECCIONADO EM MALHA FIO 30, 100% ALGODÃO) EM ALUSÃO A 8ª EXPO-PRATA, CONFORME NF-e Nº2694 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A EQUIPE QUE ESTEVE NO STAND DE LANÇAMENTO DA 8ª EXPOPRATA NA EXPOAPACCO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFS Nº913 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/10/2021 | 2600.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIA(S) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO À DIVERSOS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/10/2021 | 416.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE ATIVIDADES DE CAMPO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº912 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/10/2021 | 100.00 | 00004854158441 | ROZILENE DO MONTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/10/2021 | 200.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003263 | 18/10/2021 | 1153.95 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº215 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003264 | 18/10/2021 | 1124.55 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FOR KIDS NA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003266 | 18/10/2021 | 1459.92 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2021, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/10/2021 | 6300.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO EM CONSULTAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2021, CONFORME NFS-e DE Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM JANTAR OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS Nº929 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/10/2021 | 614.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS Nº930EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE INFORMÁTICA MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS DE Nº 917 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/10/2021 | 120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/10/2021 | 400.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO SÃO FRANCISCO, CONFORME NFS Nº916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO CULTURAL, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº928 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2021 | 260.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº927 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES MINISTRADAS NO PERÍODO DE 20 DE JULHO À 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº 925 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, CONFORME NFS DE Nº924 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2021 | 816.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM MORFOLOGICA NAS PACIENTES: ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA, INSCRITA NO RG DE Nº2.354.736, MARIA ELIANE SANTOS DA SILVA, INSCRITA NO CPF DE Nº107.907.704-27 E EXAME POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSIVANIA DE LIMA, INSCRITA NO RG DE Nº4.251.575, CONFORME NFS-e Nº123 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS E OUTRO EQUIPAMENTOS, PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFS DE Nº 920 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/10/2021 | 200.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/10/2021 | 400.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS EM HOMENAGEM AO EX VICE PREFEITO EUGÊNIO NUNES DE FARIAS EM 17/10/2021, CONFORME NFS-e Nº37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/10/2021 | 2000.00 | 17278464000167 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO FUNERÁRIO(COM URNA E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PRATA/PB) A SRA. MARIA ANTÔNIA VÂNIA DA SILVA, FALECIDA DIA 17/10/2021, CONFORME NFS Nº922 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003278 | 20/10/2021 | 5148.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº7891 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/10/2021 | 585.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2021, CONFORME NFS DE Nº934 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. ISADORA DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2021 | 400.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE OPERADOR DE ENSILADEIRA PARA PRODUÇÃO DE SILO, DESTINADO AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS Nº939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE É DESCARTADO ENTULHOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/10/2021 | 40.05 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/10/2021 | 12.00 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/10/2021 | 18.90 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/10/2021 | 265.80 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/10/2021 | 187.65 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/10/2021 | 91.20 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/10/2021 | 177.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/10/2021 | 124.50 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/10/2021 | 179.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/10/2021 | 35.25 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/10/2021 | 24.90 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/10/2021 | 110.85 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/10/2021 | 21.60 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/10/2021 | 258.90 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2021 | 139.20 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2021 | 83.40 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2021 | 59.55 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2021 | 38.85 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/10/2021 | 15.45 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/10/2021 | 1180.65 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETENBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/10/2021 | 98.25 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETENBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/10/2021 | 125.70 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/10/2021 | 132.15 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/10/2021 | 39.75 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/10/2021 | 12.45 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/10/2021 | 268.65 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/10/2021 | 103.35 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/10/2021 | 112.35 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2021 | 316.50 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/10/2021 | 446.70 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2021 | 34.35 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2021 | 91.65 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/10/2021 | 123.90 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/10/2021 | 161.25 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/10/2021 | 62.10 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/10/2021 | 253.05 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/10/2021 | 62.55 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/10/2021 | 173.55 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/10/2021 | 134.10 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/10/2021 | 149.70 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/10/2021 | 25.35 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/10/2021 | 115.80 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/10/2021 | 169.95 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/10/2021 | 99.30 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/10/2021 | 220.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ENGENHARIA E FUNASA EM VISITA TÉCNICA, CONFORME NFS DE Nº 937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/10/2021 | 700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E REPARO DO CILINDRO COMPLETO, PRESTADO NA MÁQUINA DO PAC RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-e Nº2087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº753 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº753 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/10/2021 | 8100.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E 30 CONSULTAS COM MASTOLOGISTA, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NFS-e Nº541 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/10/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029834 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/10/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMENOTA DE DÉBITO Nº029800 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/10/2021 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº029835 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/10/2021 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº029799 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00008554925467 | PATRICIA MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE HORTIFRUTIS DA CIDADE DE MARI-PB A CIDADE DE PRATA-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME NFS Nº941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/10/2021 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇA(rolamento do ventilador eixo) PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF-E Nº36766 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2021 | 780.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº940 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/10/2021 | 155.55 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/10/2021 | 155.55 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/10/2021 | 154.95 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/10/2021 | 20.25 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/10/2021 | 281.70 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/10/2021 | 277.50 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/10/2021 | 86.70 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/10/2021 | 64.35 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/10/2021 | 72.15 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/10/2021 | 357.75 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/10/2021 | 81.45 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/10/2021 | 1459.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA E 01(UM) SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/10/2021 | 1459.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA E 01(UM) SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/10/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029837 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2021 | 66.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029838 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/10/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029839 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/10/2021 | 63.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS-e Nº943 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº2647 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003357 | 25/10/2021 | 140.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/10/2021 | 250.00 | 00006059305466 | JOSE SILVANO PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/10/2021 | 150.00 | 00015577478731 | DÉBORA DA ROCHA MATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2021 | 85.14 | 00011372531424 | MARIA DANIELLE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003482919496 | JOSÉ ERALDO GOMES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA Nº 001/2021, DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NA PRAÇA CÍCERO NUNES, NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003358 | 25/10/2021 | 60.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº337 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2021 | 336.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO, INSCRITO NO RG:4.193.629, CONFORME NFS-e DE Nº124 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/10/2021 | 516.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA + BIOPSIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, INSCRITA NO RG:1.962.565, CONFORME NFS-e Nº126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003368 | 27/10/2021 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº340 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/10/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GILVANETE FERREIRA DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº1301 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA PARA A SRA MARIA ESTELITA ALVES, CONFORME NFS-e Nº191 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/10/2021 | 600.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DO CENTRO DE COVID,CONFORME NFS DE Nº955 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003384 | 27/10/2021 | 2250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº395 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2021 | 300.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA O JOGO DO TIME DE FUTEBOL "PEREIROS" NO CAMPEONATO AMADOR DE SANTA RITA-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/10/2021 | 550.00 | 00010704591430 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº949 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00070118050443 | SARA CASTRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA COM PAIS E RESPONSÁVEIS E CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SCFV, COM O TEMA: "EQUILIBRIO ENTRE AMOR E LIMITES, EDUQUE COM CARINHO"; DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, OUTUBRO/2021, CONFORME NFS Nº951 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº945 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV, NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº950 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/10/2021 | 550.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ARTESANATO EM PONTO CRUZ E CROCHÊ PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF, CONFORME NFS Nº948 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº946 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº944 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2021 | 200.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003370 | 27/10/2021 | 2294.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº2201 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO,EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003382 | 27/10/2021 | 11466.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE VALOR PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00001/2019, CONTRATO DE Nº 20101/2019 E NFS-e DE Nº 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2021 | 300.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO GABRIEL, MUNUCÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº957 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/10/2021 | 500.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MARKETING DIGITAL EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº959 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2021 | 600.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO NOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DE LICITAÇÃO E EMPENHOS, CONFORME NFS DE Nº 956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003369 | 27/10/2021 | 887.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2200 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003390 | 28/10/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003391 | 28/10/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº745 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV, NAS AÇÕES DE BUSCA ATIVA JUNTO AO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA (PCD), DURANTE A APANDEMIA DO COVID-19, OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº960 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/10/2021 | 1100.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV, COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº962 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003394 | 29/10/2021 | 500.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº30 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/10/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº374 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003401 | 29/10/2021 | 654.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1890 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003402 | 29/10/2021 | 2550.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1891 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003403 | 29/10/2021 | 290.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e Nº1893 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003404 | 29/10/2021 | 269.27 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-e Nº1894 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003405 | 29/10/2021 | 590.59 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1895 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003406 | 29/10/2021 | 1365.29 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1896 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003392 | 29/10/2021 | 945.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº27 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003395 | 29/10/2021 | 7800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NFS-e Nº96 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/10/2021 | 53070.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003393 | 29/10/2021 | 950.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº28 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/10/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003399 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001728 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/10/2021 | 2125.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HORAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA-PATROL NAS ESTRADAS DO DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO, BALANÇO, CAUÃ E CABEÇA DO BOI, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2021 | 3760.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO SÃO FRANCISCO E CABEÇA DO BOI, NO MUNCIPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº12570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003408 | 01/11/2021 | 1230.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2021 | 600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO PIPA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº4245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003411 | 01/11/2021 | 1417.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003412 | 01/11/2021 | 100.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003413 | 01/11/2021 | 530.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003418 | 01/11/2021 | 2690.25 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5145 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003419 | 01/11/2021 | 2929.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5146 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003420 | 01/11/2021 | 5114.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003421 | 01/11/2021 | 8719.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003422 | 01/11/2021 | 2865.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5149 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003423 | 01/11/2021 | 1206.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003424 | 01/11/2021 | 2256.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003425 | 01/11/2021 | 874.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6529, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5152 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003426 | 01/11/2021 | 1742.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5153 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003427 | 01/11/2021 | 589.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-6338, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5154 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003428 | 01/11/2021 | 477.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0263, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5156 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2021 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO EM CONSULTAS AS PACIENTES A SRA. MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO, CPF DE Nº011.279.204-99 E REBECA FERNANDES PAULINO, CPF DE Nº713.664.424-07, CONFORME NFS-e DE Nº3206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003415 | 01/11/2021 | 123.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5142 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003416 | 01/11/2021 | 426.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5143 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003417 | 01/11/2021 | 141.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOR-4102, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5144 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003430 | 01/11/2021 | 5014.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5158 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003431 | 01/11/2021 | 8275.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5159 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2021 | 2879.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5160 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003433 | 01/11/2021 | 2901.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5161 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003434 | 01/11/2021 | 284.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003435 | 01/11/2021 | 15841.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2021 | 16349.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2021 | 478.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE ATIVIDADES DE CAMPO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº967 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003429 | 01/11/2021 | 379.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5157 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2021 | 425.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CMAS), DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº969 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2021 | 1031.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº972 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003437 | 03/11/2021 | 1944.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME NFS-e Nº738 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003438 | 03/11/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2021 | 400.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PORTAL "WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR" E CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-eNº306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003440 | 03/11/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1009117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003441 | 03/11/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003443 | 03/11/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1015733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2021 | 500.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NFS DE Nº993 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003460 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME DISPENSA Nº00062021 E NFS Nº977 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2021 | 3600.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APROVAÇÃO E SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NAS RUAS 01 A 05 DO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074308-88/2020, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS-e Nº1000265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003463 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº976 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2021 | 700.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/11/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº975 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2021 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE É DESCARTADO ENTULHOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003468 | 04/11/2021 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003470 | 04/11/2021 | 1170.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003472 | 04/11/2021 | 6090.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃOE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES MINISTRADAS NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO À 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº990 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE INFORMÁTICA MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS DE Nº988 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003469 | 04/11/2021 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM PRESTADO NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº998 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/11/2021 | 3995.99 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA, EM FAVOR DO PREFEITO SENHOR GENIVALDO SILVA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1000070 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2021 | 700.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº981 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/11/2021 | 500.00 | 32489910000176 | INSTITUTO DE ENSINO EAD MICHELLE SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CURSO ONLINE DE EMPREENDEDORISMO, MINISTRADO PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS, CONFORME NFS-e Nº1000008 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003451 | 04/11/2021 | 10137.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1389 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº980 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº979 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2021 | 1000.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E GUIAS DE PARACHOQUE PARA OS VEÍCULOS SPIN, DE PLACAS OGA-0332 E QFX-8625, CONFORME NF-e Nº2081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003465 | 04/11/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE DE COVID-19, CONFORME NFS Nº974 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003467 | 04/11/2021 | 1380.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, LAURA CECÍLIA DE SOUSA E SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS Nº999 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003471 | 04/11/2021 | 1350.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE; REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2021, CONFORME NFS Nº995 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/11/2021 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRATA, NA AGEVISA-PB NO DIA 05 DENOVEMBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/11/2021 | 4000.00 | 36433289000180 | ALMEIDA JUNIOR CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROCEDIMENTO EM FRATURA COMPLETA DA MANDIBULA, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA, INSCRITO NO CPF Nº:119.694.544-66, CONFORME NFS-e DE Nº24 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/11/2021 | 730.00 | 43227246000103 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA SOARES 10253094488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº994 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/11/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1980 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/11/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/11/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1979 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003489 | 05/11/2021 | 1692.03 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº33642 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003495 | 05/11/2021 | 482.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26959 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003496 | 05/11/2021 | 283.46 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26960 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003497 | 05/11/2021 | 184.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº26961 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/11/2021 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e Nº390 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/11/2021 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1977 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/11/2021 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 6MBPS FULL PARA USO NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1973 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/11/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 19MBPS FULL PARA USO NO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1974 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003498 | 05/11/2021 | 8769.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-e Nº1897 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/11/2021 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 11MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1975 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/11/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 19MBPS FULL PARA USO NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, NO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1976 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, CONFORME NFS DE Nº1007 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENVIO, RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS AULAS REMOTAS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1006 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/11/2021 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NFS-e Nº2138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/11/2021 | 722.00 | 00006835438576 | JOSÉ MARCOS ASSUNÇÃO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETOQUE EM PINTURA PRESTADO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/11/2021 | 722.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RETOQUES EM PINTURA PRESTADO NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 1004 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/11/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE PINTURA PRESTADO NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/11/2021 | 2000.00 | 29994995000135 | FELYPE LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA LOTEAMENTO MANOEL FIEL DE MELO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, MUNICIPIO DE PRATA, CONFORME NFS-e DE Nº 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/11/2021 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 11MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº1978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/11/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RADIO PARAIBA DA GENTE, ERTV E SITE PARAIBA DA GENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/11/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, EXECUTADOS EM PROL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº 350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/11/2021 | 3845.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFURAÇÃO DE SOLO, PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, CONFORME NFS Nº1010 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/11/2021 | 550.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM ADUTORA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO BOI, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/11/2021 | 400.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA AGROFRATERNO NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NFS Nº1008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/11/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/11/2021 | 2729.60 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ATENDIMENTO FUNERARIO AO SR. CARLOS DEMOSTENES LIMA ALCANTARA EM 02/11/2021, CONFORME NFS-e Nº39 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0003503 | 08/11/2021 | 6500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESE DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE CISTO CEBÁCIO E CISTO PILONIDAL), CONFORME NFS-e Nº817 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003504 | 08/11/2021 | 1171.45 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2021, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/11/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº17721 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/11/2021 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. ISADORA DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ENCONTRO PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003533 | 09/11/2021 | 1141.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº358 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003534 | 09/11/2021 | 750.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº359 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003535 | 09/11/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE DE COVID-19, CONFORME NFS Nº828 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/11/2021 | 200.00 | 00086915843434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008845472485 | RANIERICA KELLY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO E PAGAMENTOS DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/11/2021 | 150.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003537 | 09/11/2021 | 685.98 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº229 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2021 | 215.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFERTAR AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3953 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2021 | 442.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS/USUÁRIOS DO SCFV, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3954 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/11/2021 | 380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3956 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/11/2021 | 268.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM OFICINA REALIZADA PELO PAIF COM O GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3957 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2021 | 640.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS EM TERRENOS BALDIOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/11/2021 | 880.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME NFS Nº1023 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/11/2021 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/11/2021 | 920.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/11/2021 | 180.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO ELETRICISTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/11/2021 | 1440.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/11/2021 | 1440.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/11/2021 | 1480.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1027 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/11/2021 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/11/2021 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA DOS ESTUDANTES E RUAS ADJACENTES, CONFORME NFS Nº 1034 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/11/2021 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA DOS ESTUDANTES E RUAS ADJACENTES, CONFORME NFS Nº 1033 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/11/2021 | 516.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CÍCERO NUNES E RUAS ADJACENTES,CONFORME NFS Nº 1031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/11/2021 | 516.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS CÍCERO NUNES E RUAS ADJACENTES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/11/2021 | 596.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(EMENDA E RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA E RECUPERAÇÃO DE UM BICO DE LAVA JATO) PRESTADO A MÁQUINA DO PAC RETROESCAVADEIRA RANDOM, CONFORME NFS-e Nº752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/11/2021 | 700.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/11/2021 | 960.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DA TV DIGITAL LOCAL, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003536 | 09/11/2021 | 2352.22 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº232 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/11/2021 | 4515.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DO MELO, CONFORME NFS Nº1016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/11/2021 | 4515.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BALANÇO, CONFORME NFS Nº1017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/11/2021 | 4515.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GABRIEL, CONFORME NFS Nº1018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2021 | 600.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 03(TRÊS) INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS: GIRLANE FERNANDES, MARIA SOLANGE E HERÁCLITO GABRIEL, NO CURSO "CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021, NO AUDITÓRIODO GUEDES SHOPPING EM PATOS/PB, CONFORME NFS-e DE Nº01 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2021 | 550.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, CONFORME NFS Nº1044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2021 | 2250.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE AEROLEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO COM GERAÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS, CONFORME NFS-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2021 | 250.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SÍTIOP PEREIROS E RIACHO DA PRATA, CONFORME NFS Nº1053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2021 | 1600.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº1043 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1052 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2021 | 550.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, CONFORME NFS Nº1051 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2021 | 1032.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº1050 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2021 | 1032.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1049 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2021 | 1032.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1048 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2021 | 1032.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFS Nº1047 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2021 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ANÁLISE FISICOQUÍMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EXECUTORA(EXÉRCITO) PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2021 | 300.00 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES AO FRETAMENTO DE TRANSPORTE E INSCRIÇÃO DA EQUIPE "SELEÇÃO PRATENSE" NO CAMPEONATO FUT7 NA VOLTA DO RIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO "O GONZAGÃO", CONFORME NFS Nº1042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003542 | 10/11/2021 | 65790.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN, GOL 1.0L MC4, CHASSI 9BWAG45UXNT059197, COM RECURSOS PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NFE DE Nº51038 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003544 | 10/11/2021 | 65790.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN, GOL 1.0L MC4, CHASSI 9BWAG45U9NT059188,ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PRATA, CONFORMEESPECIFICAÇÕES DA NFE DE Nº51039 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2021 | 5927.16 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NA DATA DO DIA 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003551 | 10/11/2021 | 3696.37 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs I E II, CONFORME NF-e Nº260 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003560 | 10/11/2021 | 65790.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN, GOL 1.0L MC4, CHASSI 9BWAG45U4NT059213, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA Nº11356674000120001/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOFUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NFE DE Nº51034 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA OS EVENTOS DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº1037 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO PRESTADO NOS EVENTOS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº1058 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/11/2021 | 1400.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NFS Nº1062 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003611 | 11/11/2021 | 1690.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº364 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003620 | 11/11/2021 | 1777.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1905 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003621 | 11/11/2021 | 3266.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1906 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003622 | 11/11/2021 | 4212.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1907 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003623 | 11/11/2021 | 2024.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1908 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003624 | 11/11/2021 | 2146.49 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1909 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003625 | 11/11/2021 | 2509.53 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1910 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003626 | 11/11/2021 | 1450.69 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº1912 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003627 | 11/11/2021 | 835.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1913 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003628 | 11/11/2021 | 1905.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1914 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003630 | 11/11/2021 | 3840.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO LICITAÇÃO Nº10.2021 E NFS-e Nº1061 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003631 | 11/11/2021 | 2264.36 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF-e Nº1911 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESTELITA ALVES, CONFORME NFS-e Nº1392 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/11/2021 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS-e DE Nº09 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00008554925467 | PATRICIA MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS DA CIDADE DE MARI-PB A CIDADE DE PRATA-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME NFS Nº1055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/11/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/11/2021 | 50.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº3189, REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2021 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012636593497 | RAQUEL GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/11/2021 | 700.00 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ROÇO NOS SÍTIOS CATUCAR E PEREIROS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES DA CAPRINOVICULTURA E RUMINANTES, CONFORME NFS Nº1056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO GALPÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº1063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003641 | 12/11/2021 | 4608.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003642 | 12/11/2021 | 4432.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5420 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003643 | 12/11/2021 | 2497.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5423 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003645 | 12/11/2021 | 2573.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5416 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003646 | 12/11/2021 | 373.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, CONFORME NF-e Nº5483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003647 | 12/11/2021 | 2764.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003648 | 12/11/2021 | 2355.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5482 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2021 | 1080.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº100032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA A 1ª EDIÇÃO DO EMPREEENDE. CONFORME NFS Nº1064 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003639 | 12/11/2021 | 751.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF-e Nº1918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00026455772881 | CIBELE ANDRÉA BRITO GONÇALVES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/11/2021 | 5331.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2021 | 1800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E PROJETOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003644 | 12/11/2021 | 540.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NFS Nº1068 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/11/2021 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/11/2021 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/11/2021 | 250.00 | 00012240121432 | NIELSON ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/11/2021 | 1500.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE MARIA ANGÉLICA MENDES CLEMENTE, COM O PROFISSIONAL ANTÔNIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO CRM 5260PB, CONFORME NFS-e DE Nº 126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/11/2021 | 620.00 | 00009421794478 | CINTHYA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FRONHAS, FORROS E LENÇOIS DA UNIDADE ÂNCORA LAURA CECÍLIA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1066 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2021 | 610.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e DE Nº 349 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/11/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, APOIO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PEC E CADSUS, TREINAMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DA APS, UNIFICAÇÃO DE CADASTROS E APOIO TÉCNICO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM RELAÇÃO AO PREENCHIMENTO CORRETO DO PEC, PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL E O PROGRAMA PROTEJA;C.NFS-e Nº5 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/11/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO PARA A PACIENTE: EDMYLLA MARIANA DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº1397 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2021 | 336.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DAS DORES GOMES RODRIGUES, INSCRITA NO RG:1.153.435, CONFORME NFS-e Nº129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003656 | 16/11/2021 | 8806.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003657 | 16/11/2021 | 10498.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº5192 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2021 | 1210.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NFS DE Nº1060 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2021 | 560.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE RETINOGRAFIA (Paciente: Nielson Antonio Almeida Oliveira) E MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (Paciente: Maria da Conceição Sousa), CONFORME NFS-e Nº1390EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PRESTADO NA ENTREGA DE HORTIFRUTIS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1070 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINAR ATLETA (CICLISTA) QUE ESTÁ REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO CAMPEONATO BRASILEIRO XCM 2021, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2021 | 164.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S) A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2021 | 328.00 | 00006649356484 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) A SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2021 | 328.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM PATOS-PB, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011803031484 | CAMILA RAWANNE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/11/2021 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/11/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/11/2021 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/11/2021 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS-BA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UPAP EM CIUDAD DEL ESTE- PARAGUAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/11/2021 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/11/2021 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2021 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009535428403 | ANNIKE FERNANDA MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, OFERECIDO PELA UNIP, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/11/2021 | 200.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/11/2021 | 168.45 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/11/2021 | 85.65 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/11/2021 | 48.30 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2021 | 136.20 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/11/2021 | 125.70 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/11/2021 | 54.45 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/11/2021 | 178.75 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/11/2021 | 85.80 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/11/2021 | 55.50 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/11/2021 | 33.80 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/11/2021 | 142.20 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/11/2021 | 137.40 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/11/2021 | 42.45 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/11/2021 | 36.30 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/11/2021 | 140.10 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/11/2021 | 21.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/11/2021 | 202.20 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/11/2021 | 23.85 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2021 | 145.50 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2021 | 271.80 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/11/2021 | 117.60 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2021 | 33.15 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/11/2021 | 71.10 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/11/2021 | 49.20 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/11/2021 | 30.45 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/11/2021 | 47.25 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/11/2021 | 106.65 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/11/2021 | 124.05 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/11/2021 | 57.90 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/11/2021 | 76.50 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Turismo | Esporte para todos II | REFORMA / AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/11/2021 | 2985.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº65533 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/11/2021 | 150.00 | 00070878046429 | MARIA JOSIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2021 | 250.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO À ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADE DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA GESTANTES) DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº788 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/11/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A A VIDEODEGLUTOGRAMA DA PACIENTE MARIA DA NOBREGA CAMBOIM, CPF: 02*.***.**4-12, CONFORME NFS-e Nº1053012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/11/2021 | 800.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NA SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONDE ESTÃO ARMAZENADAS AS VACINAS DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº1071 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/11/2021 | 14.70 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2021 | 45.45 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/11/2021 | 79.80 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2021 | 51.90 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2021 | 9.15 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2021 | 332.40 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2021 | 54.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2021 | 296.10 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/11/2021 | 86.55 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/11/2021 | 21.60 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/11/2021 | 54.30 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/11/2021 | 320.55 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/11/2021 | 19.65 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/11/2021 | 88.20 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/11/2021 | 69.60 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2021 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISACRIMINALISTICA), NO DIA 18/11/2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/11/2021 | 5200.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COBERTURAS PARA PONTO DE ÔNIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº69 EM ANEXO. (CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2487, PARA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DO EMPENHO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/11/2021 | 3845.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXTENSÃO DE REDE COM ESCAVAÇÃO MECANIZADA E ATERRO NO LOTEAMENTO FIEL DE MELO, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/11/2021 | 520.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO(RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DA RETORESCAVADEIRA RADON, RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA E 10 GRAXEIROS DO PIPA E RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DA BOMBA DE LUBRIFICADOR), ATENDENDO ASSIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/11/2021 | 674.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAÚLICA DO CAMINHÃO PIPA NQI-5452, DUAS MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS PARA O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, UMA MANGUEIRA HIDRAÚLICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E PREENCIMENTO DO EIXO DA ENCILADEIRA, ATENDENDO ASSIM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NFS-e Nº755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/11/2021 | 267.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS ROSCAS DO EIXO DA GRADE ARADOURA BALDAM, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2021 | 800.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NOS PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS Nº1073 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/11/2021 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DEMARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/11/2021 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA PLÍNIO LEMOS, CONFORME NFS DE Nº1077 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010761486461 | INGRID FLÁVIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA ASCES UNITA EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/11/2021 | 1450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CONFORME NFS-e Nº600 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/11/2021 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS DE Nº1075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003774 | 19/11/2021 | 4247.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº12998 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003775 | 19/11/2021 | 2120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº12999 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/11/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA JOSÉ E SILVA, CONFORME NFS-e Nº1002688 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2021 | 1065.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, CONFORME NFA Nº36017 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2021 | 250.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE MARIA ANGÉLICA MENDES CLEMENTE, COM O PROFISSIONAL ANTÔNIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO CRM 5260PB, CONFORME NFS-e DE Nº127 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003783 | 22/11/2021 | 14015.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5239 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003784 | 22/11/2021 | 13920.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003785 | 22/11/2021 | 12798.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº5237 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003786 | 22/11/2021 | 12513.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5242 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003787 | 22/11/2021 | 11935.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5241 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003788 | 22/11/2021 | 13907.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5240 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/11/2021 | 11993.16 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº6100 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/11/2021 | 6006.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº6099 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/11/2021 | 5927.16 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NA DATA DO DIA 22/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/11/2021 | 74.54 | 00015800128413 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº983 EM ANEXO. (CORREÇÃO DA NE Nº3454 PARA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPENHO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2021 | 1547.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO ZOOTÉCNICO -2021(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS)ANUIDADES 2021-APACCO PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE REGISTROS GENEALÓGICOS DE CAPRINOS DOS CRIADORES DESSA MUNICIPALIDADE,CONFORME NFSA Nº1085 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003791 | 22/11/2021 | 2293.62 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº2335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENCARREGADO EM CAIAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS Nº 1087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2021 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003792 | 22/11/2021 | 2111.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2336 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/11/2021 | 200.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BUZINA E A DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NFS Nº1091 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/11/2021 | 900.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DA PRAÇA CÍCERO NUNES, MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1090 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART DE Nº PB20210412777 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO,EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003802 | 23/11/2021 | 71351.49 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE VALOR RESTANTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00001/2019, CONTRATO DE Nº 20101/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/11/2021 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Prefeito Constitucional do município de Prata, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para assinar contrato de Pavimentação da Travessia Urbana do município, conforme solicitação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/11/2021 | 400.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUSA, CONFORME NFS Nº1092 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003800 | 23/11/2021 | 5650.00 | 23676320000161 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº54 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/11/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONSULTA E ELETRO DO PACIENTE O SR. ARTUR FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº1002690 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/11/2021 | 440.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAÚLICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO PEÇAS(BOMBITAS DO MOTOR) PARA OS TRATORES NEW HOLLAND I E II, CONFORME NF-e Nº4345 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/11/2021 | 1600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS-E Nº22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003814 | 25/11/2021 | 1225.70 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES: SALA DE EMPENHO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/11/2021 | 350.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Prata, o Sr. Haron Salvador Reinaldo, quando em viagem a cidade de Araripe/CE, nos dias 26 e 27de novembro de 2021, para divulgação da 8ª ExpoPrata, conforme solicitação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003820 | 25/11/2021 | 10038.52 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº10582 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/11/2021 | 1100.40 | 28037553000138 | ORTOLINE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº10550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/11/2021 | 650.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Prefeito Constitucional do município de Prata, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Araripe/CE, nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, paradivulgação da 8ª ExpoPrata, conforme solicitação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/11/2021 | 3735.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº65916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/11/2021 | 550.00 | 00010704591430 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1096 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1094 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PRESTADO AS EQUIPES DO SCFV, NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1098 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/11/2021 | 1100.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV, COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1099 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/11/2021 | 250.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/11/2021 | 100.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/11/2021 | 550.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARTESANATO EM PONTO CRUZ E CROCHÊ PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1097 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003818 | 25/11/2021 | 1630.20 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº36627 EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/11/2021 | 1408.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFECÇÃO DE LANCHES NAS ATIVIDADES DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº36624 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003823 | 26/11/2021 | 2998.34 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº269 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/11/2021 | 150.00 | 00015577478731 | DÉBORA DA ROCHA MATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006773704405 | JOSILENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/11/2021 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003824 | 26/11/2021 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NFS-e Nº104 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/11/2021 | 3520.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DO VEÍCULO RETRO, CONFORME NFS-e Nº94114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003828 | 29/11/2021 | 33173.37 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOS: 1,2 E 3 PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO CV Nº0501/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº001/2020, CONTRATO Nº2.01.01/2020,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO BM06 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2021 | 500.00 | 00012413359400 | DIEGO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº1101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2021 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003829 | 29/11/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003832 | 29/11/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003833 | 29/11/2021 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2021 | 1550.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-5I11, CONFORME NFS Nº1105 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2021 | 210.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/GAS GRF PET 500ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DURANTE A APLICAÇÃO DA PROVA DO INTEGRA PARAÍBA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº628 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003838 | 29/11/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES, CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº029839 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2021 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0003834 | 29/11/2021 | 4544.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico destinado as Unidades Básicas de Saúde, deste município, conforme NF-e de nº 171 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0003835 | 29/11/2021 | 5110.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico destinado a Secretaria de Saúde, deste município, conforme NF-e de nº 172 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2021 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/11/2021 | 54255.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº384 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003843 | 30/11/2021 | 505.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº31 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003853 | 30/11/2021 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº030312 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003856 | 30/11/2021 | 624.56 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM SEUS USUÁRIOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº246 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003875 | 30/11/2021 | 567.24 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM SEUS USUÁRIOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº247 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003877 | 30/11/2021 | 94.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº5237 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003883 | 30/11/2021 | 1119.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1954 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003890 | 30/11/2021 | 4331.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1955 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003891 | 30/11/2021 | 795.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1956 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003892 | 30/11/2021 | 1805.77 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº1957 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2021 | 825.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RAPEL NA SERRA DA MATARINA COM A EQUIPE DA ARENA BIOFITNESS NA ROTA CARIRI CULTURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº1107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003845 | 30/11/2021 | 920.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº34 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003846 | 30/11/2021 | 635.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº118348 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003852 | 30/11/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030313 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003855 | 30/11/2021 | 1190.55 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, ACADEMIA DA SAÚDE E PSF I, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003861 | 30/11/2021 | 355.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº5222 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003862 | 30/11/2021 | 261.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº5223 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003863 | 30/11/2021 | 225.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº5224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003878 | 30/11/2021 | 8610.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº5238 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003879 | 30/11/2021 | 8557.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº5239 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003880 | 30/11/2021 | 7965.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº5240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003881 | 30/11/2021 | 2168.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, CONFORME NF-e Nº5241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003882 | 30/11/2021 | 12848.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº5242 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003884 | 30/11/2021 | 12359.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº5243 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003885 | 30/11/2021 | 284.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, CONFORME NF-e Nº5244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2021 | 104.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1046, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003894 | 30/11/2021 | 1192.39 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, ACADEMIA DA SAÚDE E CAPS, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NF-e Nº248 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003850 | 30/11/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES DE MENEZES, CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030311 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003871 | 30/11/2021 | 94.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-e Nº5232 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003872 | 30/11/2021 | 1166.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, CONFORME NF-e Nº5233 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003873 | 30/11/2021 | 1495.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, CONFORME NF-e Nº5234 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003874 | 30/11/2021 | 1794.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, CONFORME NF-e Nº5235 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003876 | 30/11/2021 | 2810.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, CONFORME NF-e Nº5236 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003886 | 30/11/2021 | 2304.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, CONFORME NF-e Nº5246 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003887 | 30/11/2021 | 1912.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, CONFORME NF-e Nº5247 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003888 | 30/11/2021 | 1954.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, CONFORME NF-e Nº5248 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003889 | 30/11/2021 | 2064.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, CONFORME NF-e Nº5249 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003844 | 30/11/2021 | 970.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2021 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONFORME NFS-e Nº355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003851 | 30/11/2021 | 1459.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06(SEIS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA E 01(UM) SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003854 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003857 | 30/11/2021 | 670.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5218 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003858 | 30/11/2021 | 37.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003859 | 30/11/2021 | 350.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF-e Nº5220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003860 | 30/11/2021 | 368.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003864 | 30/11/2021 | 3571.73 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003865 | 30/11/2021 | 956.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003866 | 30/11/2021 | 8431.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003867 | 30/11/2021 | 5561.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003868 | 30/11/2021 | 2392.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5229 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003869 | 30/11/2021 | 1843.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº5230 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003870 | 30/11/2021 | 3672.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, CONFORME NF-e Nº5231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003896 | 01/12/2021 | 2056.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME NFS-e Nº809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003895 | 01/12/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2021 | 6139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2021 | 164.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO EXECUTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA QFF-6837 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2021 | 200.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO A SRA. ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003899 | 01/12/2021 | 2004.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, CONFORME NF-e Nº5250 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2021 | 5296.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL (CONTRATO Nº11101/2021-CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº00011/2021), CONFORME NFS-e Nº20211377 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003898 | 01/12/2021 | 60.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº377 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA A PACIENTE: MARIA ESTELITA ALVES, CPF: 02*.***.**4-84, CONFORME NFS-e Nº1480 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2021 | 900.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE EDILEUZA ALVES DE LIMA DUARTE, INSCRITA NO RG:1.***.*06, CONFORME NFS-e Nº131 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICENÇA(OFICIO Nº 002/2021) DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2021 | 200.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2021 | 133.68 | 00070878203460 | DEYVSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003915 | 02/12/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 19MBPS FULL PARA USO NO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2027 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003917 | 02/12/2021 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 6MBPS FULL PARA USO NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2028 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003918 | 02/12/2021 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2021 | 700.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1123 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003909 | 02/12/2021 | 3204.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº378 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2021 | 3230.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº363 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003920 | 02/12/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003921 | 02/12/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2034 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003922 | 02/12/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1122 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1121 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003936 | 02/12/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE DE COVID-19, CONFORME NFS Nº1116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00009027753407 | LUIS ANDRE DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SIOPS RELATIVOS AOS 1, 2 E 3 BIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2021 | 70.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA E RAIO X PANORAMICO, CONFORME NFS-e Nº2505 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003910 | 02/12/2021 | 3575.34 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2427 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003911 | 02/12/2021 | 2485.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2429 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003914 | 02/12/2021 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 11MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2030 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003916 | 02/12/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 19MBPS FULL PARA USO NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, NO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2029 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENVIO, RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS AULAS REMOTAS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1133 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES MINISTRADAS NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1129 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE INFORMÁTICA MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS DE Nº1128 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003908 | 02/12/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1015978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003913 | 02/12/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1009200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003919 | 02/12/2021 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 11MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº1120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003934 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1130 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº1127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2021 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE É DESCARTADO ENTULHOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2021 | 1600.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E TRATOR, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº1134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2021 | 6000.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E RETOQUES NAS PRAÇAS CÍCERO NUNES E DOS ESTUDANTES, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003945 | 03/12/2021 | 5945.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2021 | 15133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2021 | 500.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MARKETING DIGITAL EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº1140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2021 | 400.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PRATA-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº70 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003948 | 03/12/2021 | 827.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27284 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003949 | 03/12/2021 | 1064.49 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27285 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003950 | 03/12/2021 | 3166.41 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27286 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003951 | 03/12/2021 | 3166.41 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27287 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003952 | 03/12/2021 | 1699.47 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27288 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2021 | 4000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL, MAIS PASSAGEM ENDOSCÓPICA DE CATETER DUPLO J EM CATETER DE URGÊNCIA) NO PACIENTE IARLEY CAUÃ PAULINO SILVA, CPF DE Nº150.789.934-27,PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JÂNIO DUARTE DE SOUZA, UROLOGISTA, CRM: 5369-PB, CONFORME NFS-e DE Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003954 | 03/12/2021 | 8156.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S I E II, CONFORME NF-e Nº6318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1139 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2021 | 550.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1138 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2021 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, A SRA. ROSANGELA MARIA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ-PB PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA ROTA CARIRI CULTURAL, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2021 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS-e DE Nº38 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003957 | 06/12/2021 | 6700.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL (CONTRATO Nº11101/2021-CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº00011/2021), CONFORME NFS-e Nº20211381 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO PACIENTE ARTUR FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº1013762 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/12/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº18110 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/12/2021 | 6800.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: CALEB BATISTA SIQUEIRA, CPF:17*.***.**4-83, CONFORME NFS-e DE Nº38 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003963 | 06/12/2021 | 3695.56 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs I E II, CONFORME NF-e Nº279 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/12/2021 | 6800.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CALEB BATISTA SIQUEIRA, CONFORME NFS-e Nº38 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/12/2021 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RADIO PARAIBA DA GENTE, ERTV E SITE PARAIBA DA GENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/12/2021 | 1580.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DANCOR SANITÁRIA, MOTOBOMBA PIPA DO TRATOR E CHAVE DE PARTIDA PARA POÇO DA PRAÇA CÍCERO NUNES, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003965 | 06/12/2021 | 3000.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-6529, NO PERIODO ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3662 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003966 | 06/12/2021 | 3000.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, NO PERIODO ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3666 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003967 | 06/12/2021 | 4800.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, NO PERIODO ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3661 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003968 | 06/12/2021 | 5000.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, NO PERIODO ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3664 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003969 | 06/12/2021 | 2996.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, NO PERIODO ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3665 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003970 | 06/12/2021 | 4494.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, NO PERIODO ENTRE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3667 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2021 | 290.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, CONFORME NF-e Nº35 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003981 | 07/12/2021 | 2360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A GRADE ARADORA ENTRE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003983 | 07/12/2021 | 6980.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA PATROL ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003985 | 07/12/2021 | 7940.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PÁ CARREGADEIRA ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003986 | 07/12/2021 | 3150.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452 ENTRE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003998 | 07/12/2021 | 6300.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2021 | 1020.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DESTINADA A SALA DA TESOURARIA, CONFORME NF-e Nº34 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/12/2021 | 350.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NFS DE Nº1144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2021 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/12/2021 | 68.25 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/12/2021 | 68.10 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/12/2021 | 70.35 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/12/2021 | 162.90 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/12/2021 | 138.45 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/12/2021 | 65.70 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/12/2021 | 86.70 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2021 | 106.80 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/12/2021 | 33.75 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/12/2021 | 65.70 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/12/2021 | 34.65 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/12/2021 | 12.00 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/12/2021 | 13.80 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/12/2021 | 209.40 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2021 | 566.85 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/12/2021 | 26.40 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/12/2021 | 213.15 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/12/2021 | 37.05 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/12/2021 | 83.10 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/12/2021 | 24.30 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/12/2021 | 51.30 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/12/2021 | 93.60 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/12/2021 | 54.90 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/12/2021 | 23.10 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/12/2021 | 92.70 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/12/2021 | 40.65 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2021 | 900.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE EDILEUDE MARIA BEZERRA FERREIRA, INSCRITA NO RG:9**.*62, CONFORME NFS-e Nº134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003982 | 07/12/2021 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 14/10/2021 À 14/11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº 368 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003984 | 07/12/2021 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/11/2021 À 14/12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº 368 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003987 | 07/12/2021 | 1156.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102 ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3675 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004001 | 07/12/2021 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3677 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004007 | 07/12/2021 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, ENTRE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3678 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004010 | 07/12/2021 | 1312.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, ENTRE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3679 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004012 | 07/12/2021 | 1316.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSR-9A39, ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004015 | 07/12/2021 | 2360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, ENTRE OS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº3682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003979 | 07/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, HATCH MOTORIZAÇÃO 1.6 0KM, POTÊNCIA MÍNIMA 100CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 14/10/2021 À 14/11/2021, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº 370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003980 | 07/12/2021 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, HATCH MOTORIZAÇÃO 1.6 0KM, POTÊNCIA MÍNIMA 100CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 14/11/2021 À 14/12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº 371 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2021 | 800.00 | 00005491972495 | MARIA JOSÉ GARCÊS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2021 | 200.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2021 | 200.00 | 00011143235436 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV, NAS AÇÕES DE BUSCA ATIVA JUNTO AO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA (PCD), DURANTE A APANDEMIA DO COVID-19, NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1143 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/12/2021 | 50.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0004021 | 08/12/2021 | 5000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESE DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE CISTO CEBÁCIO), CONFORME NFS-e Nº920 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/12/2021 | 500.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA E 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO RG: 9.***.*96 E CPF: 05*.***.**4-58, CONFORME NFS-e Nº559 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/12/2021 | 67.65 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/12/2021 | 54.60 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/12/2021 | 4.35 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/12/2021 | 178.95 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/12/2021 | 43.05 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/12/2021 | 79.50 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE 10DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/12/2021 | 80.40 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/12/2021 | 46.80 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/12/2021 | 55.20 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/12/2021 | 287.70 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/12/2021 | 97.35 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/12/2021 | 108.45 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/12/2021 | 34.05 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/12/2021 | 120.90 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/12/2021 | 58.80 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/12/2021 | 78.75 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/12/2021 | 77.40 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/12/2021 | 17.55 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/12/2021 | 5.70 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/12/2021 | 42.00 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/12/2021 | 80.25 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/12/2021 | 240.90 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/12/2021 | 22.35 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/12/2021 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004048 | 09/12/2021 | 1380.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1147 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2021 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNILA, LOCALIZADA NO PARANÁ-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE JORNALISMO, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UFPB EM AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2021 | 257.05 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº19810 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA CESREI EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS PILÍTICAS, OFERECIDO PELA UNIRIO EM RIO DE JANEIRO-RJ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UFCG EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012636593497 | RAQUEL GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004050 | 09/12/2021 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1146 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004052 | 09/12/2021 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, LAURA CECÍLIA DE SOUSA E SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS Nº1145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004055 | 09/12/2021 | 6500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº382 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA: RLX-8C47), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA: RLX-8B27), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA: RLX-8C37), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004105 | 09/12/2021 | 5148.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº7891 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO SR. JOÃO PAULINO ROQUE, CONFORME NFS-e Nº1002709 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004109 | 10/12/2021 | 3720.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº1184 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2021 | 200.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFS Nº1181 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFS Nº1159 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS DE Nº1162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004138 | 10/12/2021 | 1732.63 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFA Nº38480 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2021 | 1065.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, CONFORME NFA Nº38485 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2021 | 560.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DIAGNOSTICO NO SENHOR EDESIO ALVES DA SILVA DE CPF: 49*.***.**4-91, CONFORME NFS-e Nº436 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2021 | 5487.37 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NA DATA DE 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2021 | 500.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº1157 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2021 | 56100.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT KWID ZEN 1.0, CHASSI 93YRBB000NJ035264, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA Nº11356674000121002/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00013/2021 E CONTRATO Nº10131/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2021 | 300.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO CRAS, CONFORME NFS Nº1182 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2021 | 450.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DO SCFV/CRAS, CONFORME NF-e Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004152 | 10/12/2021 | 1290.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCOA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº1185 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO EM ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2021 | 960.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2021 | 1520.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS EM BOEIROS DA RUA JOSÉ AMARO DE MELO E RUAS ADJACENTES, CONFORME NFS Nº1167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES DA CAPRINOVINOCULTURA E RUMINANTES, CONFORME NFS Nº1165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2021 | 1440.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MLOMBADAS, CONFORME NFS Nº1170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº1166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2021 | 960.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO ELETRICISTA E CONCERTOS DE BOMBAS E CATAVENTOS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2021 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2021 | 1280.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MLOMBADAS, CONFORME NFS Nº1169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2021 | 1440.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS EM BOEIROS DA AVENIDA ANANIANO RAMOS E RUAS ADJACENTES, CONFORME NFS Nº1168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2021 | 880.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2021 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2021 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS, CONFORME NFS Nº 1177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2021 | 200.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA TORRE DE TV DIGITAL, CONFORME NFS Nº1180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2021 | 1032.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME NFS Nº1178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2021 | 1444.00 | 00006835438576 | JOSÉ MARCOS ASSUNÇÃO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS, CONFORME NFS Nº1179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004140 | 10/12/2021 | 1170.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº1151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2021 | 550.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM ADUTORA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO BOI, CONFORME NFS Nº1149 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2021 | 2250.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS DA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-e Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2021 | 0.45 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2021 | 145.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,15 (QUINZE CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE LEI ORDINARIA Nº003/2021 DE10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2021 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SER USADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2021 | 500.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS DE Nº1155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004116 | 10/12/2021 | 1160.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº1186 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2021 | 750.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA PREPARAÇÃO DOS KITS MERENDA, CONFORME NFS Nº1189 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2021 | 750.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA PREPARAÇÃO DOS KITS MERENDA, CONFORME NFS Nº1188 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2021 | 750.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO NA PREPARAÇÃO DOS KITS MERENDA, CONFORME NFS Nº1187 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2021 | 750.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA PREPARAÇÃO DOS KITS MERENDA, CONFORME NFS Nº1190 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2021 | 600.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004141 | 10/12/2021 | 2070.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS Nº1153 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS Nº1183 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011343270480 | ANY GABRIELLY NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM AULAS REMOTAS NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1196 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2021 | 750.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ABC, CONFORME NFS Nº1194 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2021 | 750.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ABC, CONFORME NFS Nº1191 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2021 | 750.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ABC, CONFORME NFS Nº1192 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2021 | 750.00 | 00004047472484 | MARIA LUZINETE DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ABC, CONFORME NFS Nº1193 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2021 | 500.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº1156 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/12/2021 | 950.00 | 00002935863496 | LUCINETE AMORIM DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ABC, CONFORME NFS Nº1201 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS-BA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UPAP EM CIUDAD DEL ESTE- PARAGUAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009535428403 | ANNIKE FERNANDA MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, OFERECIDO PELA UNIP, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇODE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011803031484 | CAMILA RAWANNE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GERENCIAMENTO E O. DE COOPERATIVA, OFERECIDO PELA FAEL EM BRUSQUE-SC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/12/2021 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO-FIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELLA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSO EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010761486461 | INGRID FLÁVIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA ASCES UNITA EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/12/2021 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/12/2021 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/12/2021 | 550.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, CONFORME NFS Nº1200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2021 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISACRIMINALISTICA), NO DIA 18/11/2021, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE Nº PB20210417085 DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA IRENE RAMOS E MARIA DE LOURDES, NOMUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1203 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2021 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1198 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2021 | 1475.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2787 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/12/2021 | 156.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S/G 500ML, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº2786 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004165 | 13/12/2021 | 830.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº384 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004167 | 13/12/2021 | 4644.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1975 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004168 | 13/12/2021 | 2690.89 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº1976 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004169 | 13/12/2021 | 3562.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1977 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004170 | 13/12/2021 | 2024.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF I, CONFORME NF-e Nº1978 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004171 | 13/12/2021 | 939.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004172 | 13/12/2021 | 1847.85 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS ANCORA LAURA CECILIA, CONFORME NF-e Nº1982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004173 | 13/12/2021 | 2146.49 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1983 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004174 | 13/12/2021 | 2136.78 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II, CONFORME NF-e Nº1984 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004175 | 13/12/2021 | 1450.69 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº1980 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004176 | 13/12/2021 | 1503.36 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO, CONFORME NF-e Nº1985 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/12/2021 | 400.00 | 00085346870482 | DOUGLAS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/12/2021 | 200.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MINIMAS DE CARATER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004226 | 14/12/2021 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº030520 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/12/2021 | 250.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/12/2021 | 580.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA-PATROL EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/12/2021 | 6400.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE Nº PB20210417082 DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2021 | 1100.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA INDEPENDENTE EM ONIBUS ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS DA CABEÇA DO BOI, ACAUÃ, LAGINHA E SÃO PAULO DOS DANTAS, CONFORME NFS Nº1205 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004231 | 15/12/2021 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES DE MENEZES, CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030517 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2021 | 1800.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E PROJETOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004229 | 15/12/2021 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1009279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004232 | 15/12/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA E 01(UM) SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030518 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2021 | 164.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO EXECUTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA QFF-6837 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2021 | 172.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1126, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2021 | 280.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CARTORIAL DE REGISTRO DE ATAS, EMISSÃO DE CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS; CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME NFS Nº1208 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2021 | 200.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES BASICAS DE CARATER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004230 | 15/12/2021 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030519 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004233 | 15/12/2021 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - COMPETÊNCIA 11/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211404 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004234 | 15/12/2021 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS - COMPETÊNCIA 12/2021, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº20211405 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004235 | 15/12/2021 | 5594.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº14011 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004236 | 15/12/2021 | 1220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº14010 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2021 | 350.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE REBOQUE/GUINCHO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NFS-e Nº19 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2021 | 604.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE SOLDAS NAS GRADES E PORTÕES NA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFS Nº1212 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2021 | 800.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS UBS's DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1211 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/12/2021 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO SENHOR EDESIO ALVES DA SILVA, CONFORME NFS-e Nº419 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/12/2021 | 830.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº976 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/12/2021 | 41064.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/12/2021 | 8445.83 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/12/2021 | 416.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CARTORIAL DE REGISTRO DE ATAS, EMISSÃO DE CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS; CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME NFS Nº1215 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004252 | 16/12/2021 | 800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EMISSÃO DE LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS Nº1225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/12/2021 | 8600.00 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAIAÇÃO EM MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE PRATA, PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME NFS-e Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, CONFORME NFS DE Nº1213 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/12/2021 | 800.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PLAYGROUND DA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1217 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/12/2021 | 25063.05 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/12/2021 | 193.20 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ABC, CONFORME NF-e Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/12/2021 | 3000.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA MELHORIA DO TRAFEGO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS E PRAÇA CICERO NUNES, CONFORME NFS Nº1219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/12/2021 | 0.02 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/12/2021 | 8374.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/12/2021 | 7969.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004254 | 17/12/2021 | 800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EMISSÃO DE LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004256 | 17/12/2021 | 800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EMISSÃO DE LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004258 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EMISSÃO DE LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004259 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EMISSÃO DE LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004264 | 17/12/2021 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME NFS-e Nº774 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/12/2021 | 12296.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/12/2021 | 8810.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/12/2021 | 600.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NFS Nº1230 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/12/2021 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº3456 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/12/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, APOIO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PEC E CADSUS, TREINAMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DA APS, UNIFICAÇÃO DE CADASTROS E APOIO TÉCNICO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM RELAÇÃO AO PREENCHIMENTO CORRETO DO PEC, PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL E O PROGRAMA PROTEJA;C.NFS-e Nº6 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004266 | 17/12/2021 | 1600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NFS-e Nº464 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/12/2021 | 745.00 | 00009421794478 | CINTHYA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FRONHAS, FORROS E LENÇOIS DA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS DE Nº1228 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET EM CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1232 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/12/2021 | 537.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2020 E 2021 E STTP RE02433747, DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/12/2021 | 104.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS, CONFORME NFS Nº1229 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/12/2021 | 782.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DO CI, CONFORME NFS Nº1234 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004262 | 17/12/2021 | 505.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/12/2021 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e DE Nº73 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2021 | 286.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 16 PRANCHAS, PAPEL A2 - 03 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE A1 - 07 PRANCHAS(01 VIA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS-RECURSO PRÓPRIO), NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS-e DE Nº72 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2021 | 2400.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO(SANTIFIK), NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2021 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO(CRUZADA EVANGÉLICA), NO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2021 | 10974.74 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/12/2021 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS (EXÉRESE DE TUMOR DE PELE, CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, CISTO PILONIDAL), CONFORME NFS-e Nº1056 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RELAIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA, CONFORME NFS-e Nº367 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/12/2021 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº18351 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2021 | 465.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO, UMA MÁSCARA DE OXIGENIO -ADULTO E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTE PRICILA ROSENDO DE MELO (PROPORCIONAL A 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO), CONFORME NFS Nº6718 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SALA DE CIRURGIA DO PACIENTE WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA (CPF: 79*.***.**4-00), CONFORME NFS-e Nº1000982 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004290 | 20/12/2021 | 2880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NFS-e Nº463 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2021 | 15862.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2021 | 40596.94 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004281 | 20/12/2021 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº1016112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/12/2021 | 1000.00 | 29965716000105 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO 53464460525 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS CFTV NO GALPÃO-GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2021 | 750.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E CONFECÇÃO DE BOLO COM TOPO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA TURMA DO ABC, CONFORME NFS Nº1240 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2021 | 46637.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11 E 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/12/2021 | 400.00 | 00002376435455 | NIVALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº1253 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004302 | 21/12/2021 | 2526.06 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, CONFORME NF-e Nº166 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, OFERECIDO PELA UEPB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004294 | 21/12/2021 | 6235.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAÇAMBA CAP. 6M³ INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIDO PARA TRANSPORTE DE RESTOS DE RESIDUOS VOLUMOSOS, ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004305 | 21/12/2021 | 10708.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004307 | 21/12/2021 | 10527.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004311 | 21/12/2021 | 1907.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004312 | 21/12/2021 | 907.58 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004313 | 21/12/2021 | 2800.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004314 | 21/12/2021 | 1895.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCANAMENTO DESTINADO A REDE HIDRAULICA DO LOTEAMENTO FIEL DE MELO, CONFORME NF-e Nº168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/12/2021 | 175.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA RECUPERAÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00026455772881 | CIBELE ANDRÉA BRITO GONÇALVES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/12/2021 | 1864.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO NESTE EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/12/2021 | 580.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO, COM OS USUÁRIOS DO PCD, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1245 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/12/2021 | 1100.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES GRÁFICAS E APOIO AS EQUIPES DO SCFV, COM OS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1248 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PRESTADO AS EQUIPES DO SCFV, NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1244 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/12/2021 | 550.00 | 00032707144835 | DÉBORA AMORIM NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARTESANATO EM PONTO CRUZ E CROCHÊ PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1246 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1249 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV, NAS AÇÕES DE BUSCA ATIVA JUNTO AO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA (PCD), DURANTE A APANDEMIA DO COVID-19, DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1250 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/12/2021 | 233.44 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/12/2021 | 200.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER SUAS NECESSIDADES MÍNIMAS DE CARÁTER EXISTENCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/12/2021 | 200.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PROVER AS NECESSIDADES MÍNIMAS DE CARÁTER EXISTENCIAL DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/12/2021 | 200.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004318 | 22/12/2021 | 664.89 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº269 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004319 | 22/12/2021 | 1505.73 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e DE Nº 270 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2021 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, PRONTUÁRIO ELETRONICO, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº391 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/12/2021 | 550.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1254 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004329 | 22/12/2021 | 1850.70 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº900078093 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/12/2021 | 1570.90 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº900078109 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004331 | 22/12/2021 | 1642.20 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº271 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/12/2021 | 450.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CULMINÂNCIA COM O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1255 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/12/2021 | 550.00 | 00010704591430 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1247 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/12/2021 | 550.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1256 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004337 | 22/12/2021 | 284.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº5293 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004357 | 22/12/2021 | 3226.46 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº293 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1243 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/12/2021 | 1652.00 | 00006109062405 | MARIA FRANCICLEIDE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NAS UBS I E II E UNIDADE ÂNCORA, CONFORME NFS DE Nº1265 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004339 | 22/12/2021 | 2000.10 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº268 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004344 | 22/12/2021 | 189.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, CONFORME NF-e Nº5298 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004346 | 22/12/2021 | 8666.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº5299 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004348 | 22/12/2021 | 7702.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NF-e Nº5300 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004349 | 22/12/2021 | 8193.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº5301 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004350 | 22/12/2021 | 7636.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE, DE PLACA PFN-4329, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5302 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004351 | 22/12/2021 | 6262.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA RLX-2I78, CONFORME NF-e Nº5303 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004352 | 22/12/2021 | 6654.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº5304 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004353 | 22/12/2021 | 6620.23 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº5305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004354 | 22/12/2021 | 427.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, CONFORME NF-e Nº5306 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2021 | 56100.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT KWID ZEN 1.0, CHASSI 93YRBB000NJ035264, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA Nº11356674000121002/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE PRATA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00013/2021 E CONTRATO Nº10131/2021-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004358 | 22/12/2021 | 4166.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº5982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004362 | 22/12/2021 | 115.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº5278 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004364 | 22/12/2021 | 252.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5279 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004366 | 22/12/2021 | 108.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº5281 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004368 | 22/12/2021 | 2582.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA RLX-2I78, CONFORME NF-e Nº5283 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004379 | 22/12/2021 | 1704.33 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E DE Nº 2005 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004380 | 22/12/2021 | 2655.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº2008 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 0004383 | 22/12/2021 | 4680.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(AR-CONDICIONADO E FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e DE Nº 2006 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004385 | 22/12/2021 | 2603.03 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº267 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004386 | 22/12/2021 | 9090.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MONITOR, TECLADO, MOUSE ÓPTICO BÁSICO, IMPRESSORA, PROJETOR E HD EXTERNO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº2007 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004387 | 22/12/2021 | 9438.74 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 01/11/2021 A 21/12/2021, CONFORME NFS-e Nº1601 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004317 | 22/12/2021 | 1100.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/12/2021 | 3690.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2021 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT KWID ZEN 1.0, CHASSI 93YRBB000NJ035264, ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA Nº11356674000121002/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE PRATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004321 | 22/12/2021 | 86114.12 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº 20801/2020-CPL E OPERAÇÃO CT 1069500-94/2019, CONFORME NFS-e Nº404 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004322 | 22/12/2021 | 6934.35 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004323 | 22/12/2021 | 6642.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004324 | 22/12/2021 | 8427.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004325 | 22/12/2021 | 11003.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004326 | 22/12/2021 | 650.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004327 | 22/12/2021 | 2597.17 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004359 | 22/12/2021 | 714.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004360 | 22/12/2021 | 37.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5276 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004361 | 22/12/2021 | 56.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2021 | 740.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR 24V, CONFORME NFS-e Nº680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004365 | 22/12/2021 | 37.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004371 | 22/12/2021 | 2462.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004372 | 22/12/2021 | 2465.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004373 | 22/12/2021 | 7757.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004374 | 22/12/2021 | 2691.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004375 | 22/12/2021 | 2122.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004376 | 22/12/2021 | 1225.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº5291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004377 | 22/12/2021 | 3011.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA PATROL, CONFORME NF-e Nº5292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004338 | 22/12/2021 | 1016.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, CONFORME NF-e Nº5294 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004340 | 22/12/2021 | 1734.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, CONFORME NF-e Nº5295 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004341 | 22/12/2021 | 1764.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLX-0D39, CONFORME NF-e Nº5296 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/12/2021 | 1134.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE TIA MOCINHA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1262 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004343 | 22/12/2021 | 717.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, CONFORME NF-e Nº5297 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/12/2021 | 1134.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1260 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/12/2021 | 1134.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1261 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004355 | 22/12/2021 | 2494.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, CONFORME NF-e Nº5307 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004367 | 22/12/2021 | 2069.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, CONFORME NF-e Nº5282 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004369 | 22/12/2021 | 2830.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, CONFORME NF-e Nº5284 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004370 | 22/12/2021 | 2424.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, CONFORME NF-e Nº5285 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2021 | 500.00 | 00004409037420 | SILVANILDO ELDER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA IRENE RAMOS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS DE Nº 1263 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004391 | 23/12/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 19MBPS FULL PARA USO NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, NO MUNICÍPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2061 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004396 | 23/12/2021 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 11MBPS FULL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2062 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENVIO, RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS AULAS REMOTAS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1287 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/12/2021 | 550.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AULAS DE INFORMÁTICA MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS DE Nº1286 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS DE ARTES MINISTRADAS NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO À 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1277 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004413 | 23/12/2021 | 840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA NO SISTEMA ELETRICO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº507 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004414 | 23/12/2021 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº506 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004415 | 23/12/2021 | 12538.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2671 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004416 | 23/12/2021 | 9335.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2673 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ENTREGA DE LEITE DE VACA, NO TANQUE LEBOM; CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AOS PRODUTORES DA CAPRINOVINOCULTURA E RUMINANTES, CONFORME NFS Nº1283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2021 | 700.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2021 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, CONFORME NFS Nº1275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA E APOIO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/12/2021 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2021 | 4759.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2021 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE É DESCARTADO ENTULHOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006712077419 | DILMA REGINA DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE Nº 1285 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004394 | 23/12/2021 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 11MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2021 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº1270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004409 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004388 | 23/12/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA NUNES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2069 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004389 | 23/12/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2068 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004390 | 23/12/2021 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 24MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECÍLIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2067 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/12/2021 | 1600.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS Nº1280 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2021 | 1400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1272 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2021 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1271 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004411 | 23/12/2021 | 12696.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº6046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004412 | 23/12/2021 | 2480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº14340 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004392 | 23/12/2021 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 6MBPS FULL PARA USO NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2064 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004393 | 23/12/2021 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 19MBPS FULL PARA USO NO CRAS E SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2063 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004395 | 23/12/2021 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7MBPS FULL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFSC Nº2066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS DE Nº1293 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2021 | 2298.50 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS DE Nº1291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004446 | 27/12/2021 | 5931.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº2023 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004447 | 27/12/2021 | 1503.43 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº2024 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004448 | 27/12/2021 | 1805.77 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº2025 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004449 | 27/12/2021 | 4290.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº2028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004450 | 27/12/2021 | 1580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e DE Nº2029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004451 | 27/12/2021 | 1474.47 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF-e Nº2026 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004420 | 27/12/2021 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFS-e Nº127 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004421 | 27/12/2021 | 573.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004422 | 27/12/2021 | 848.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27467 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004423 | 27/12/2021 | 465.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27468 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004429 | 27/12/2021 | 1920.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº1301 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004430 | 27/12/2021 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, LAURA CECÍLIA DE SOUSA E SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS Nº1297 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/12/2021 | 275.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS DE Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2021 | 6466.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004431 | 27/12/2021 | 1380.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2021 | 1440.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2021 | 1760.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2021 | 1444.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 1311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2021 | 1444.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 1312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2021 | 1032.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2021 | 1840.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2021 | 1480.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2021 | 1440.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº1302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TROCAS DE MADEIRAS NO PLAYGRAUND DA CRECHE TIA MOCINHA, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFS Nº1289 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2021 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS DE Nº 1299 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004428 | 27/12/2021 | 600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA EFETUAR VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº1300 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004432 | 27/12/2021 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS Nº1294 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1292 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2021 | 70958.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2021 | 35365.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2021 | 180.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NFS DE Nº1313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004454 | 28/12/2021 | 950.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004455 | 28/12/2021 | 910.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº37 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004453 | 28/12/2021 | 510.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2021 | 950.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004464 | 29/12/2021 | 1700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, HATCH MOTORIZAÇÃO 1.6 0KM, POTÊNCIA MÍNIMA 100CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/12/2021 À 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004470 | 29/12/2021 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE DE COVID-19, CONFORME NFS Nº1314 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004471 | 29/12/2021 | 2500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, CONFORME NF-e Nº355 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004472 | 29/12/2021 | 265.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº354 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2021 | 2000.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, APOIO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PEC E CADSUS, TREINAMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DA APS, UNIFICAÇÃO DE CADASTROS E APOIO TÉCNICO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM RELAÇÃO AO PREENCHIMENTO CORRETO DO PEC, PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL E O PROGRAMA PROTEJA;C.NFS-e Nº7 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004463 | 29/12/2021 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-E Nº191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004465 | 29/12/2021 | 1416.61 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/12/2021 À 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS AR-CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS DE Nº1315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/12/2021 | 2400.00 | 32827860000190 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS REFLETIVAS PARA PORTICO NA CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NF-e Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/12/2021 | 350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUVIOMETROS EM ESCALA PARA AFERIÇÃO DO VOLUME DE CHUVAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº30626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004468 | 29/12/2021 | 87209.47 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº 20801/2020-CPL E OPERAÇÃO CT 1069500-94/2019, CONFORME NFS-e Nº404 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2021 | 3979.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AO GALPÃO DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº7461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 0004458 | 29/12/2021 | 16125.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTIANDOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº2037 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 0004459 | 29/12/2021 | 8305.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº2036 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004462 | 29/12/2021 | 3885.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO, CONFORME NF-e Nº2694 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004466 | 29/12/2021 | 11012.17 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE KITs MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NF-e Nº2034 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004467 | 29/12/2021 | 5612.67 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE KITs MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, CONFORME NF-e Nº2035 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004481 | 30/12/2021 | 5996.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº3750 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004493 | 30/12/2021 | 328.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, CONFORME NF-e Nº5330 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2021 | 700.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº1327 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2021 | 700.00 | 00062892576415 | PAULO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1327 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2021 | 585.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DANCOR ULTRA DESTINADA A FONTE DA PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NF-e DE Nº58997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2021 | 1500.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004482 | 30/12/2021 | 1500.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A GRADE ARADORA, CONFORME NF-e Nº3751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004483 | 30/12/2021 | 107.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004484 | 30/12/2021 | 929.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-e Nº5321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004487 | 30/12/2021 | 358.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004488 | 30/12/2021 | 358.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004489 | 30/12/2021 | 1228.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004490 | 30/12/2021 | 3349.74 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004491 | 30/12/2021 | 568.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004492 | 30/12/2021 | 2297.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº5329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2021 | 1580.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DO LETREIRO EM CONCRETO DA PRAÇA CICERO NUNES E RECONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAR NOME EM ACM, CONFORME NFS Nº1328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004478 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NFS Nº1001846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2021 | 500.00 | 00010050459414 | JULIANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MARKETING DIGITAL EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE Nº1317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004477 | 30/12/2021 | 1782.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº27562 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004485 | 30/12/2021 | 196.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5322 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004486 | 30/12/2021 | 252.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5323 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004495 | 30/12/2021 | 2816.46 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NF-e Nº5332 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004496 | 30/12/2021 | 3082.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº5333 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004497 | 30/12/2021 | 1166.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, CONFORME NF-e Nº5334 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004498 | 30/12/2021 | 2299.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE, DE PLACA PFN-4329, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5335 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004499 | 30/12/2021 | 4207.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº5336 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004500 | 30/12/2021 | 5068.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA USO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, CONFORME NF-e Nº5337 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004501 | 30/12/2021 | 94.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, CONFORME NF-e Nº5338 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2021 | 17000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTAS EM UROLOGIA, DURANTE TODA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EM PRATA-PB, CONFORME NFS-e Nº136 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2021 | 520.00 | 00001642283495 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2021 | 520.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2021 | 520.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2021 | 520.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2021 | 520.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2021 | 520.00 | 00009704056427 | JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2021 | 520.00 | 00014478172498 | PEDRO CESAR RODRIGUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº 162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº 011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004494 | 30/12/2021 | 189.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº5331 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO COM AJUDANTES PARA MUDANÇA DE PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº1329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004524 | 31/12/2021 | 3967.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs I E II, CONFORME NF-e Nº291 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004525 | 31/12/2021 | 2030.11 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº292 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/12/2021 | 5487.37 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, NESTA DATA (30/12/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/12/2021 | 18242.44 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, FRUTAS E SUCOS PARA O COFFEE BREAK NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº1335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00089386493420 | ALCIDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JANTAR NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº1337 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/12/2021 | 568.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/12/2021 | 17069.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/12/2021 | 5600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DA CAÇAMBA EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM DA ESCOLA E DA CRECHE MUNICIPAL NO LOTEAMENTO CANAÃ, CONFORME NFS-e Nº789 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/12/2021 | 2000.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1333 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/12/2021 | 4000.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1334 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/12/2021 | 5880.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, IRENE RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFS Nº1332 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/12/2021 | 609.00 | 00003992172406 | ANTONIO DE FREITAS BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMPRESSOES DIGITAIS DOS FORMANDOS COM BECA PARA LEMBRANÇAS DO ABC 2021, CONFORME NFS Nº1331 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004521 | 31/12/2021 | 4196.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-e Nº2051 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/12/2021 | 1100.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA INDEPENDENTE EM ONIBUS ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS DA CABEÇA DO BOI, ACAUÃ, LAGINHA E SÃO PAULO DOS DANTAS, CONFORME NFS Nº1340 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/12/2021 | 1600.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº1339 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/12/2021 | 86629.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 4521
Última atualização: 11/06/2024